mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0539g-201205
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
1 113,40 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru do Relax Centra Skalka
f0538g-201203
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
478,80 EUR
20.02.2012
Predmet: Stráženie objektov a vozidiel na PCO
f0537g-201202
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
910,39 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre Relax Centrum Skalka
f0536g-201201
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
648,04 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre prevádzku Relax Centrum Skalka
f0535g-2011065
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
742,48 EUR
20.02.2012
Predmet: Nákup tovaru pre prevádzku Relax centrum Skalka
f0534g-5/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
17.02.2012
Predmet: Zálohová faktúra za služby s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul. 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za január 2012
f0533g-897/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
44,33 EUR
17.02.2012
Predmet: Nákup tlačív - potvrdenka (číslovaná, samopriepis, pre účely Relax Centrum Skalka
f0532g-941/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
4 406,32 EUR
17.02.2012
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie k 31.12.2011 za odberné miesto: MsÚ, Telocvičňa, Lahkoatletické ihrisko, TS, verejné osvetlenie
f0531g-943/2011
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
766,39 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.06.2009 za vypracovanie 2. žiadosti o platbu pre projekt " Rekonštrukcia Štefánikovho námestia"
f0530-942/2011
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
766,39 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.06.2009 - 3. monitorovacia správa pre projekt " rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica"
f0529-7/2012
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
420,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Za tlač titulu Kremnické noviny 1/2012 v počte 2500 ks
f0528- 2/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 232,17 EUR
17.02.2012
Predmet: PHM
f0527-9/2012
faktúra
JOBA - ZH, s.r.o.
36625299
175,60 EUR
17.02.2012
Predmet: Faktúra za nákup silonovej dosky na radlicu - Ladog
f0526g-930/2011
faktúra
Stanislav Kanis - Bukas
41074882
132,78 EUR
17.02.2012
Predmet: Odmena za december 2011 v zmysle Mandátnej zmluvy: činnosť technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelanie v oblasti ochrany práce bezpečnostno - technické služby
f0525g-911/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 842,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Stravné lístky za 12/2011
f0524g-946/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
53,94 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 publikácie Úplné znenie ročník 2011
f0523g-6/2012
faktúra
SPONKA SK, s.r.o.
36613983
72,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Kancelársky tovar - Archivačné spony MIRON 2
f0522g-3/2012
faktúra
Přibyl Květoslav
35302542
194,95 EUR
17.02.2012
Predmet: Servis a údržba dopravných prostriedkov ZH 238 AT, ZH 955 AA Traktor
f0521g-948/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
21,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2011 za publikáciu Finančný spravodajca, ročník 2011
f0520g-947/2011
faktúra
AIR PRODUKTS Slovakia, s.r.o.
35755326
30,50 EUR
17.02.2012
Predmet: Prenájom tlakových fliaš pre účely Technických služieb za december 2011
f0519g-04/2012
faktúra
MU-SU s.r.o.
36791857
114,24 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za toaletný papier a utierky pre účely Technických služieb
f0518g-936/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
994,67 EUR
16.02.2012
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.12.2011-31.12.2011
f0517g-944/2011
faktúra
Wibic s.r.o.
36641294
390,33 EUR
16.02.2012
Predmet: Dátové služby internet za december 2011
f0516g-938/2011
faktúra
Daniel Friebert
34610863
296,09 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za odbornú prehliadku elektrospotrebičov v budove MsÚ
f0515g-937/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
415,54 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 01.12.2011-31.12.2011
f0514g-932/2011
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
822,03 EUR
15.02.2012
Predmet: Platba za PHM
f0513g - 935/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,36 EUR
15.02.2012
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby FAX za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011
f0512g-928/2011
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
48,07 EUR
15.02.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie - verejné osvetlenie za december 2011
f0511g-940/2011
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
9,77 EUR
15.02.2012
Predmet: Faktúra za materiál pre mestskú políciu podľa pracovného listu č.212 zo dňa 12.12.2011 - oprava svetelnej tabule
f0510g-939/2011
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
122,37 EUR
15.02.2012
Predmet: Faktúra za mobilný telefón pre prevádzku Skalka za obdobie od15.09.2011 do 14.12.2011
f0509g-1/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Zálohová platba na zemný plyn na január 2012 pre odberné miesto J. Horvátha 884, Kremnica
f0508g-924/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
18,92 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto úžitková voda Mincovňa za obdobie 01.07.2011 -31.12.2011
f0507g-922/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
250,63 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto kanalizácia za obdobie 01.12.2011 -31.12.2011
f0506g-921/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
65,83 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto Hasičská zbrojnica za obdobie 01.10.2011 -31.12.2011
f0505g-920/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
117,82 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto Belov dom za obdobie 01.10.2011 -31.12.2011
f0504g-916/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
322,26 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto Požiarna zbrojnica na Langsfeldovej ulici za obdobie 28.09.2011 -22.12.2011
f0503g-917/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
4,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto parkovisko-stojan slúžiaci pre mestskú tržnicu za obdobie 29.09.2011 -19.12.2011
f0502-915/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
33,18 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto mestské WC za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
f0501-914/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
4,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto cintorín za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
f0500g-919/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
23,70 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto garáž MsÚ za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011