mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21239
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f01158g-561/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
471,60 EUR
15.08.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla Citroen C5, ZH 392AS: servisná prehliadka, výmena oleja, výmena vzduchového a peľového filtra, kontrola kvapalín, výmena čapu riadenia, kontrola osvetlenia, diagnostika vozidla
f01157g-555/2012
faktúra
Milan Talán - MARKUS
33323445
184,06 EUR
15.08.2012
Predmet: Krmivo pre psov CoteCan Competicion 18 kg
f01156g-566/2012
faktúra
Webicon, s.r.o.
44681445
1 604,88 EUR
15.08.2012
Predmet: Dochádzkový systém HW terminál S880 - 1 ks,karty 50 ks, USB leader 1 ks, prepravné náklady v celkovej sume 853,68€. Dochádzkový systém SW Attendance PRO W 50U - 1 ks, licencia program - 1 ks, WEB + service 1 ks v celkovej sume 751,20 €
f01155g-547/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
70,34 EUR
14.08.2012
Predmet: Za spotrebu el. energie za obdobie 01.06.2012-30.06.2012, vodné a stočné za obdobie 23.03.2012-22.06.2012 v objekte Angyalova 413/19-oddelenie kultúry
f01154g-559/2012
faktúra
T.A.G s.r.o.
31417671
141,32 EUR
14.08.2012
Predmet: Ubytovanie delegácie z Nového Jičína od 21.07.2012-22.07.2012
f01153g-543/2012
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
88,42 EUR
14.08.2012
Predmet: Podpora APV, BAN jedna banka - 1ks, podpora Human Resources - 1ks
f01152g-540/2012
faktúra
Dychová hudba Minciar
17061687
250,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Náklady na cestovné a ostatné náklady spojené s hudobnou pri oslavách Dňa baníkov v Kremnici - hudobná produkcia - Cechové hody
f01151g-542/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 215,21 EUR
14.08.2012
Predmet: Za výkon LSPP v Kremnici za mesiac 06/2012
f01150g-9022/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
10 750,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Za realizáciu - pokračovanie v reštaurovaní vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štef. námestí: reštaurovanie nálezu ostenia elipsového okna, reštaurovanie nálezu gotického portálu, stavebné úpravy dverného otvoru muriva a súvisiacich omietok
f01149g-563/2012
faktúra
Materská škola
378926
18,81 EUR
14.08.2012
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeným sociálnym vylúčením za mesiac 07/2012
f01148g-550/2012
faktúra
Cassanova
31898114
1 550,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Za vystúpenie " Po boji", "Prekážková dráha" na akcií Kremnický jarmok 2012, vrátane dopravy dňa 21.07.2012
f01147g-549/2012
faktúra
Divadelné centrum Martin
42215838
535,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Za realizáciu divadelného predstavenia "Ako išlo vajce na vandrovku" dňa 22.07.2012
f01146g-552/2012
faktúra
Milan Šimeček -ŠKM servis
40139468
71,70 EUR
14.08.2012
Predmet: Odborná prehliadka a skúška hydraulickej ruky HIAB 066 B2 na podvozku MAN Ev.Č. ZH 461BC
f01145g-544/2012
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
432,40 EUR
14.08.2012
Predmet: Zhotovenie a montáž gravírovanej tabule do Dolného parku v Kremnici v počte 1 ks
f01144g-541/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
888,37 EUR
14.08.2012
Predmet: PHM
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/03
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
0,00 EUR
03.07.2017
Predmet: zmena čl. 2 Predmet a účel zmluvy
Dodatok č. 1
dodatok
NATUR-PACK, a.s.
35 979 798
0,00 EUR
03.07.2017
Predmet: úprava príloha č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5
9668g-2021/00176
faktúra
František Kušpál
10993797
249,60 EUR
31.03.2021
Predmet: Odborná prehliadka a skúška hydraulickej plošiny
9137g-2020/00581
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
369,72 EUR
05.10.2020
Predmet: Minerálne oleje 8ks
7482g-2018/00754
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
18.12.2018
Predmet: Za telekomunikačné služby za 11/2018
7301g-2018/00587
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,21 EUR
04.10.2018
Predmet: Vyúčtovanie výstupov kopírka za 09/2018
7026g-2018/00333
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
91,06 EUR
19.06.2018
Predmet: Prenájom fliaš obd.01.06.2018-31.05.2019
5979g-315/2017
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
85,68 EUR
06.06.2017
Predmet: Castrol magnatec diesel 5W-40 DPF/K4 v počte 3ks
5650g-822/2016
faktúra
Róbert Jurových - NIKARA
30450365
930,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Parkovacie karty-hodinové, celodenné
4015g-TS/086/2021
objednávka
Hobbyland s.r.o.
36757691
45,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Kliešte AL na zbieranie odpadkov 5 ks
3239g-2014/030
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
137,11 EUR
04.08.2014
Predmet: PHM - minibus
2504g-761/2013
faktúra
TS MOTORY s.r.o.
0031575994
37,44 EUR
14.11.2013
Predmet: Trubka kúrenia Porter 16V Pick-up 1ks
2021/005890 S2021/00807
výpoveď
Stanislav Kanis - BUKAS
41074882
10.01.2022
1667g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na dodanie a montáž bezdrôtových prístupových bodov č. 2019011001
dodatok
DTnet Detva s.r.o.
46079386
14 920,00 EUR
02.03.2021
Predmet: zmena článkov podľa bodu I - Predmet dodatku
1662g - Zmluva o zriadení vecného bremena
zmluva
Stredoslovenská distribučná , a.s.
36442151
51,00 EUR
23.02.2021
Predmet: k.ú. Kremnica, predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., spočívajúce v práve umiestnenia kioskového VN rozvádzača na novovytvorenom pozemku p.č. CKN 3282/67 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2 m2 a k nemu prislúchajúcemu obslužnému a manipulačnému priestoru na novovytvorenom pozemku č. CKN 3282/54 s výmerou 10 m2
1469g - Kúpna zmluva č. OSMM 2019/00493
zmluva
Ing. Ján Satin
1 327,00 EUR
10.10.2019
Predmet: predávajúci predáva a kupujúci kupuje do výlučného vlastníctva spoluvlastnícky podiel 2/6 k pozemkom parcelné čísla CKN 83/1 - záhrada s výmerou 132 m2, CKN 83/2 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 45 m2 a CKN 84 - záhrada s výmerou 221m2
13529g-2024/00080
faktúra
Materská škola
37892614
56,40 EUR
27.06.2024
Predmet: refakturácia - kuchyn.odpad 05/2024
1225g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 10/2018
zmluva
SOS Kremnica, občianske združenie
37823671
2 500,00 EUR
20.04.2018
Predmet: poskytnutie dotácie - Vydanie monografie Kremnica v ranom novoveku - Štúdie z dejín mesta v 16. - 18. storočí
11954g-2023/10012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
95,88 EUR
22.02.2023
Predmet: PHM - Minibus za 02/2023
10849g-2022/00032
faktúra
Materská škola
37892614
56,40 EUR
01.04.2022
Predmet: Refakturujeme Vám odber kuchynského odpadu za 02/2022
10683g-2022/00035
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 132,42 EUR
15.02.2022
Predmet: PHM
0987g-2012/43
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
78,21 EUR
03.07.2012
Predmet: PHM - nafta do minibusu
0461g-29/2012 SKA
objednávka
Miroslav Dvořák, Čistol
1 000,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Protišmyková povrchová úprava kachličiek
01 2023
výpoveď
Michael Ha Manh a manželka Miroslava
17.10.2023