mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o1375g-MsP 44/14
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
635,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Zimné nohavice - 9ks
o1397g-MsP 51/14
objednávka
Stanislava Kollárová
43324236
2 474,72 EUR
29.12.2014
Predmet: Kompletná výstroj pre policajtov - 3x
f3725g-908/2014
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
748,18 EUR
08.01.2015
Predmet: Uniformy MsP: rexlexné bundy s potlačou, zimná bunda s nášivkou erbu.
f3726g-909/2014
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
684,48 EUR
08.01.2015
Predmet: Kompletná výstroj mestského policajta - 3ks
f3737g-917/2014
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
2 474,72 EUR
08.01.2015
Predmet: Kompletná výstroj pre nových členov Mestskej polície
z0705g - Rámcová zmluva 01/2015
zmluva
Stanislava Kollárová
46624236
0,00 EUR
26.02.2015
Predmet: zabezpečiť pracovný odev, obuv a pracovné pomôcky podľa objednávok
o1584g-MsP 22/15
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
730,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Súčasti uniformy na základe cenovej ponuky
f4328g-517/2015
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
727,80 EUR
21.08.2015
Predmet: Uniformy pre mestskú políciu
o1757g-MSPO 53/15
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
792,00 EUR
19.11.2015
Predmet: 9x zimná 3/4 obuv, 12x po 3 páre termoponožky
o1791g-MsP 61/14
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
1 442,00 EUR
03.12.2015
Predmet: Zásahový komplet, rukavice, nášivky
f4626g-769/2015
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
791,42 EUR
18.12.2015
Predmet: Zimná obuv, Termoponožky
f4673g-823/2015
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
1 435,20 EUR
29.12.2015
Predmet: Pracovné oblečenie
f5485g-677/2016
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
1 554,17 EUR
31.10.2016
Predmet: Pracovné oblečenie pre odd. MSPO
o2141g-38/2016
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
394,00 EUR
02.12.2016
Predmet: Mikroflisová bunda 5ks
f5604g-787/2016
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
393,96 EUR
13.12.2016
Predmet: mikroflísová bunda bez výšitia 5ks
o2481g
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
921,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Súčasti uniforiem na základe ponukového listu z 02.05.2017 pre odd.MsPO
f1129g-299/2017
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
920,40 EUR
25.05.2017
Predmet: Pracovné oblečenie pre MsPO
o2656g
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
1 047,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Súčasti uniforiem na základe cenovej ponuky
f6471g -758/2017
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
1 046,40 EUR
28.11.2017
Predmet: Súčasti uniforiem.
o2687g
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
1 000,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Súčasti uniforiem podľa dohody
f6535g-817/2017
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
999,94 EUR
18.12.2017
Predmet: prac.odevy
o3046g
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
1 200,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Súčasti uniforiem podľa dohody
o3092g
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
2 270,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Súčasti uniforiem na základe osobnej dohody
f7518g-2018/00786
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
1 068,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Pracovné oblečenie pre Mestskú políciu
f7519g-2018/00787
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
1 175,22 EUR
20.12.2018
Predmet: Pracovné oblečenie pre Mestskú políciu
o3219g
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
1 600,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Súčasti uniforiem na základe osobného dohovoru
f7943g-2019/00335
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
1 599,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Pracovné oblečenie MsPO
o3436g
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
430,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Súčasti uniforiem
f8457g-2019/00800
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
429,66 EUR
27.12.2019
Predmet: Pánske zásahové nohavice 7ks
o3713g-MsP/027/2020
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
3 100,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Všeobec. výstrojové súčasti uniformy
f9304g-2020/00749
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
3 100,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Súčasti uniforiem pre MsPO
o3937g-MsPO/013/2021
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
2 000,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Všeobecné výstrojové súčasti uniforiem MsPO
f10006g-2021/00423
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
1 952,40 EUR
14.07.2021
Predmet: Pracovné oblečenie pre MsPO
o4285g-MsP 013/2022
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
2 100,00 EUR
23.05.2022
Predmet: súčasti uniforiem MsP
f11470g-2022/00613
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
2 083,50 EUR
07.10.2022
Predmet: pracovné oblečenie, odd. MsPO
o4521g-MsP 004/2023
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
905,00 EUR
24.02.2023
Predmet: súčasti uniforiem pre MsP
f12232g-2023/00277
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
904,50 EUR
17.05.2023
Predmet: oblečenie, odd. MsPO
o5045g-MsP0 25/2023
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
1 800,00 EUR
10.11.2023
Predmet: súčasti uniformy MsP
o5077g-MsP 035/2023
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
1 290,00 EUR
08.12.2023
Predmet: súčasti uniforiem
f12935g-2023/00844
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
1 800,00 EUR
11.12.2023
Predmet: oblečenie, odd. MsPO
f13037g-2023/00907
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
1 290,00 EUR
22.12.2023
Predmet: súčasti uniforiem, odd. MsPO
o5164g-MsP 011/2024
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
760,00 EUR
14.05.2024
Predmet: súčasti uniforiem
f13539g-2024/00282
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
759,00 EUR
27.06.2024
Predmet: súčasti uniforiem MsP
o5277g-MsP 036/2024
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
1 600,00 EUR
04.12.2024
Predmet: súčasti uniforiem, podľa osobitnej dohody
o5286g-MsP 037/2024
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
1 520,00 EUR
10.12.2024
Predmet: súčasti uniforiem, podľa osobnej dohody
f13979g-2024/00587
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
1 599,97 EUR
30.12.2024
Predmet: uniformy MsP- prechodné bundy
f13980g-2024/00586
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
1 519,85 EUR
30.12.2024
Predmet: uniformy MsP- tričká nohavice, ponožky
o2185g-02/2017 Výst
objednávka
Stanislav Bezák-BEZÁK
34609245
700,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Vymurovanie sadrokartónovej deliacej priečky s dreveným otvorom v objekte ZŠ na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici
f5796g-9002/2017
faktúra
Stanislav Bezák-BEZÁK
34609245
700,00 EUR
01.03.2017
Predmet: Stavebné práce - vymurovanie deliacej priečky
o0247g-SKA
objednávka
Stanislav Gajdoš ELSOLE
44636784
480,06 EUR
02.05.2012
Predmet: Antibakteriálna rohož Soft-Step, farba modrá, rozner 0,6 x 15,0 m
f0869g-2012/30
faktúra
Stanislav Gajdoš ELSOLE
44636784
485,58 EUR
21.05.2012
Predmet: Za nákup antibakteriálnej rohože Soft-Step, farba modrá , rozmer 06 x 15 m
f0526g-930/2011
faktúra
Stanislav Kanis - Bukas
41074882
132,78 EUR
17.02.2012
Predmet: Odmena za december 2011 v zmysle Mandátnej zmluvy: činnosť technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelanie v oblasti ochrany práce bezpečnostno - technické služby
z0162g - Mandátna zmluva
zmluva
Stanislav Kanis - BUKAS
41074882
150,00 EUR
09.02.2012
Predmet: - autorizovaný bezpečnostný technik
- poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
- bezpečnostnotechnická služba
2021/005890 S2021/00807
výpoveď
Stanislav Kanis - BUKAS
41074882
10.01.2022
f0595g-70/2012
faktúra
Stanislav Kanis- BUKAS
41074882
132,78 EUR
13.03.2012
Predmet: Odmena za mesiac január 2012 v zmysle mandátnej zmluvy: činnosti technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, bezpečnostno-technické služby
f0677g- 160/2012
faktúra
Stanislav Kanis- BUKAS
41074882
150,00 EUR
03.04.2012
Predmet: Odmena za mesiac 02/2012 v zmysle mandátnej zmluvy:
f0787g-252/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Odmena za mesiac marec/2012 v zmysle mandátnej zmluvy
f0906g-338/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
04.06.2012
Predmet: Odmena za mesiac apríl 2012 v zmysle mandátnej zmluvy. činnosť technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
f0977g-418/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Odmena za 05/2012 v zmysle mandátnej zmluvy
f1087g-498/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Odmena za 06/2012
f1251g-648/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
01.10.2012
Predmet: Odmena za mesiac 08/2012
f1261g-585/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Odmena za mesiac júl 2012
f1347g-726/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Odmena za mesiac 09/2012 v zmysle Mandátnej zmluvy
f1435g-790/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Odmena za mesiac 10/2012 v zmysle mandátnej zmluve
f1481g-850/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Vypracovanie technológie pre práce s ručným motor. reťazovými pílami a pokynov o bezp. a ochrane zdravia pri asanácií
f1593g-930/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Odmena za mesiac 11/2012 v zmysle mandátovej zmluvy
f1695g-1008/2012
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
24.01.2013
Predmet: Odmena za 12/2012 v zmysle mandátnej zmluvy
f1790g-58/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Odmena za mesiac 01/2013 v zmysle mandátnej zmluvy
f1872g-135/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
14.03.2013
Predmet: Odmena za 02/2013 v zmysle mandátnej zmluvy
f2005g-199/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Odmena za mesiac marec 2013 v zmysle Mandátnej zmluvy
f2024g-291/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
14.05.2013
Predmet: Odmena za mesiac apríl 2013
f2094g-352/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Odmena za mesiac máj 2013
f2178g-421/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
10.07.2013
Predmet: Odmena za jún 2013
f2255g-482/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Odmena za mesiac 06/2013 v zmysle Mandátnej zmluvy: činnosť technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, bezpečnostno-technické služby
f2334g-548/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Odmena za 08/2013
f2400g-628/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Odmena za mesiac 09/2013
f2515g-725/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Odmena za 10/2013
f2626g-837/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Odmena za mesiac 11/2013
f2651g-842/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
175,00 EUR
02.01.2014
Predmet: Pravidelné oboznamovanie a informácie zamestnancov poverených vedením motorových vozidiel so správnymi predpismi.
f2756g-927/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
28.01.2014
Predmet: Odmena za 12/2013 v zmysle mandátnej zmluvy