mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21247
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f1677g-2012/146
faktúra
ZV-AUTO s.r.o.
36643009
518,45 EUR
14.01.2013
Predmet: Servisná prehliadka: SUZUKI SX4 ZH963AY
o0395g-23/2012
objednávka
ZV-AUTO s.r.o.
500,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Výmena ložiska na vozidle Suzuki SX4, servisná prehliadka
f0731g-204/2012
faktúra
ZV-AUTO s.r.o.
36643009
759,84 EUR
10.04.2012
Predmet: Výmena kardanu na služobnom vozidle Suzuky Ignis ZH-981 AR, náhradné diely, práca
f0723g-202/2012
faktúra
ZV-AUTO s.r.o.
36643009
685,68 EUR
04.04.2012
Predmet: Oprava vozidla SUZUKI , výmena 4 pneumatík, náhradné diely, práca
o0195g-SKA
objednávka
ZV-AUTO s.r.o.
36643009
700,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Oprava autá SUZUKI SX4 - ZH963AY - letné pneumatiky 205/60/16 DUNLOP 4x
o0190g-MSPO
objednávka
ZV-AUTO s.r.o.
36643009
760,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Výmena predného kardanu
f3146g-390/2014
faktúra
ZV auto s.r.o.
36643009
192,71 EUR
09.07.2014
Predmet: Vybrúsenie - nakódovanie kľúčov
o1116g-01/2014 SUZUKI
objednávka
ZV auto s.r.o.
36 643 009
180,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Kľúč do spínacej skrinky 1 ks na motorové vozidlo Suzuki Ignis VIN: TSMMHY81S00184113
z0745g - Zmluva o podnájme č. 7/2015
zmluva
Zuzana Teltschová
111,82 EUR
23.04.2015
Predmet: prenájom bytu č. 7
z2357g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00786
dodatok
Zuzana Štulrajterová
24,00 EUR
23.11.2023
Predmet: zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z0816g - Nájomná zmluva č. OSMM 2015/00786
zmluva
Zuzana Štulrajterová
16,00 EUR
01.07.2015
Predmet: prenájom pozemku parcelné číslo CKN 1152/1 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 8 m2
z2240g - zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
Zuzana Novodomcová, Zuzana Junasová, Radovan Junas
150,00 EUR
26.06.2023
Predmet: zakúpenie AED defibrilátora pre Mestskú políciu v Kremnici
f0626g-91/2012
faktúra
Zuzana Nagyová- AZET
41929969
868,07 EUR
16.03.2012
Predmet: Nákup pracovného obleku:monterkové nohavice - 16 ks, pracovná blúza -16 ks, pracovná čiapka - 32 ks, pracovná obuv - 16 ks
o3287g
objednávka
Zuzana Nagyová - AZET
1 300,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Osobné pracovné prostriedky
o0143g- TS
objednávka
Zuzana Nagyová
41929969
965,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Pracovný oblek - montérky, čiapka pracovná, obuv pracovná
f10353g-2021/00719
faktúra
ZUS servis s.r.o.
36662780
247,20 EUR
28.10.2021
Predmet: Výkon žeriavom TATRA T815 v mesiaci 10/2021
o4073g-TS/104/2021
objednávka
ZUS servis s.r.o.
36662780
250,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Práce so žeriavom - separačný dvor
f0634g- 106/2012
faktúra
ZŠ Viliama Gaňu, internát
163091
180,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za stravu pre 12 osôb v dňoch 10. - 12.02.2012
f0625g- 102/2012
faktúra
ZŠ Viliama Gaňu, internát
163091
168,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za ubytovanie 12 osôb v dňoch 10. -12. 02.2012
o0434g SEKR - objednávka
objednávka
ZŠ - školská jedáleň
37831461
350,00 EUR
23.10.2012
Predmet: občerstvenie na recepciu 11.10.2012 - Otvorenie MsKS pre 60 osôb
f9486g-2021/00033
faktúra
ŽSR
31364501
6,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Prenájom v k.ú.Kremnica
f6674g-2018/00025
faktúra
ŽSR
31364501
6,00 EUR
26.01.2018
Predmet: Za prenájom v k.ú. Kremnica za obdobie 01.01.2018-31.12.2018
f2798g-33/2014
faktúra
ŽSR
31364501
6,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Za prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 3335- zastavané plochy a nádvoria s výmerou 81 m2 na základe nájomnej zmluvy č.828882004-3-2010 na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014
o4291g-MsP 014/2022
objednávka
Zsolt Kucsora - Pneumont
37198807
400,00 EUR
31.05.2022
Predmet: pneumatiky Winter V906215 - 4ks
f2751g-948/2013
faktúra
ZSNP SPO, s.r.o.
44386851
3 478,14 EUR
28.01.2014
Predmet: Za uloženie komunálneho odpadu na skládke PO za obdobie 12/2013, v množstve 113t
o0963g-TS
objednávka
ZSNP SPO, s.r.o.
44386851
5 000,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Ukladanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu v roku 2014
f2650g-838/2013
faktúra
ZSNP SPO, s.r.o.
44386851
2 393,76 EUR
02.01.2014
Predmet: Za uloženie odpadu na skládke PO za obdobie od 08.11.2013 do 30.11.2013 v množstve 77,77t
f2579g-2013/065
faktúra
ZSNP SPO, s.r.o.
44386851
488,87 EUR
02.12.2013
Predmet: Za uloženie odpadu na skládke PO za obdobie od 08.11.2013 do 20.11.2013
f2758g-2013/073
faktúra
ZSNP SPO s.r.o.
44386851
1 012,78 EUR
28.01.2014
Predmet: Za uloženie komunálneho odpadu na skládke PO za obdobie 12/2013, v množstve 31,22t
o0885g-TS
objednávka
ZSNP SPO s.r.o.
44386851
5 000,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Ukladanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu
z1491g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2017/00197
dodatok
ZSNP RECYKLING, a.s.
36023841
0,00 EUR
12.12.2019
Predmet: doplnenie čl. II ods. 5 písm. d) a písm. e)
z1045g - Zmluva č. 2017/0197 o zabezpečení umiestnenia vozidiel na určené parkovisko
zmluva
ZSNP RECYKLING, a.s.
36023841
198,00 EUR
05.04.2017
Predmet: - preprava a umiestnenie vozidiel určených správcom cesty, alebo obcou, ktoré majú byť umiestnené na určené parkovisko
o0123g - OŠKŠ
objednávka
ZŠI pre SP Viliama Gaňu
163091
168,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Ubytovanie pre 12 osôb v dňoch 10.-12.02.2012
o0122g - OŠKŠ
objednávka
ZŠI pre SP Viliama Gaňu
163091
180,00 EUR
25.01.2012
Predmet: Strava pre 12 osôb v dňoch 10.-12.02.2012
f10656g-2021/00149
faktúra
ŽPEKO QELET a.s.
36421120
732,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Za triedený odpad železa a oceľ v množstve 3050 kg
z2693g - Kúpna zmluva
zmluva
ŽP EKO QELET, a.s.
36421120
98,40 EUR
25.04.2025
Predmet: vozidlo N1, M25 Multicar
z2283g - Kúpna zmluva
zmluva
ŽP EKO QELET, a.s.
36421120
34,20 EUR
24.07.2023
Predmet: odovzdanie starého vozidla ZH174BI
f14384g-2025/00055
faktúra
ŽP EKO QELET a.s.
36421120
98,40 EUR
06.06.2025
Predmet: staré vozidlá "N" autovraky
f10068g-2021/00084
faktúra
ŽP EKO QELET a.s.
36421120
431,55 EUR
09.08.2021
Predmet: Za triedený odpad za železo v množstve 1370 kg
f10067g-2021/00083
faktúra
ŽP EKO QELET a.s.
36421120
821,10 EUR
09.08.2021
Predmet: Za triedený odpad za železo v množstve 3220 kg
f9677g-2021/00028
faktúra
ŽP EKO QELET a.s.
36421120
427,05 EUR
07.04.2021
Predmet: Fakturácia za odpad zo železa a z ocele 2190kg
f12593g-2023/0076
faktúra
ŽP EKO QELET a. s.
36421120
34,20 EUR
12.09.2023
Predmet: odber autovraku
f12325g-2023/00050
faktúra
ŽP EKO QELET a. s.
36421120
780,00 EUR
14.06.2023
Predmet: odpad zo železa a ocele
f12183g-2023/00035
faktúra
ŽP EKO QELET a. s.
36421120
961,35 EUR
03.05.2023
Predmet: Odpad zo železa a z ocele
f11770g-2022/00106
faktúra
ŽP EKO QELET a. s.
36421120
556,60 EUR
22.12.2022
Predmet: odpad zo železa a ocele
f11217g-2022/00067
faktúra
ŽP EKO QELET a. s.
36421120
265,20 EUR
27.07.2022
Predmet: Za triedený odpad železa a oceľ v množstve 1020 kg
z0604g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 19/2014
zmluva
ZO Slovenský zväz telesne postihnutých
12664979039
150,00 EUR
15.04.2014
Predmet: poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
z0421g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 22/2013
zmluva
ZO Slovenský zväz telesne postihnutých
12664979039
150,00 EUR
30.04.2013
Predmet: Poskytnutie účelovej dotácie - Charitatívna činnosť "Od srdca k srdcu" - nákup potravinových surovín
z0200g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 10/2012
zmluva
ZO Slovenský zväz telesne postihnutých
12664979 039
50,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Charitatívna činnosť "Od srdca k srdcu" - nákup potravinových surovín
z2020g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 24/2022
zmluva
ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
470261
200,00 EUR
07.07.2022
Predmet: poskytnutie dotácie - Oslavy SNP
z1401g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 12/2019
zmluva
ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
470261
100,00 EUR
03.05.2019
Predmet: poskytnutie dotácie - Kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti 75. vypuknutia SNP - výročie
z1057g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 11/2017
zmluva
ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
470261
150,00 EUR
26.04.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - celoročná starostlivosť o starších, zaslúžilých a sympatizantov SZPB
z0936g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 9/2016
zmluva
ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
470261
135,00 EUR
28.04.2016
Predmet: poskytnutie dotácie - Úcta jubilujúcim členom ZO - kvety, darčeky
z0787g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 12/2015
zmluva
ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
470261
90,00 EUR
05.05.2015
Predmet: poskytnutie dotácie - "Úcta jubilujúcich členov ZO" - kvety, darčeky
z0605g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 20/2014
zmluva
ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
00470261
145,00 EUR
15.04.2014
Predmet: poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
z0413g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 21/2013
zmluva
ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
00470261
125,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Poskytnutie účelovej dotácie - Úcta k jubilujúcim členom - dary a kvety
z0205g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 9/2012
zmluva
ZO Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
00470261
140,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Úcta k jubilujúcim členom - dary a kvety
f4084g-283/2015
faktúra
ZO RVC Martin
31938434
9,00 EUR
27.05.2015
Predmet: Za publikáciu v elektronickej podobe - Návod na zostavenie konsolidovaných poznámok - 1 ks
f0648g-98/2012
faktúra
Zoltán Endrész KB-Sft
32571682
90,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Za licenciu programu Centrála pre mestské a obecné polície v sieťovej verzií pre 3 užívateľov
f13568g-2024/00088
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
105,60 EUR
11.07.2024
Predmet: dopravné značky - kompostáreň
o5182gOVaŽP15/2024
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
105,60 EUR
07.06.2024
Predmet: Dopravné značenie pre kompostáreň v Kremnici
f12921g-2023/00833
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
1 471,70 EUR
08.12.2023
Predmet: dopravné značky
o5066g-TS/131/2023
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
1 480,00 EUR
04.12.2023
Predmet: značky parkovanie
f12843g-2023/00763
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
721,20 EUR
29.11.2023
Predmet: dopravné značky, odd. TS
o5043g-TS/121/2023
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
439311111
21,20 EUR
07.11.2023
Predmet: Značka "parkoviská" - 4ks - navýšenie
o5006g-TS/103/2023
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
700,00 EUR
10.10.2023
Predmet: Značka "parkoviská" - 4 ks
f12649g-2023/00625
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
984,00 EUR
22.09.2023
Predmet: realizácia dop. značenia, odd. TS
o4990g-TS/095/2023
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
484,00 EUR
12.09.2023
Predmet: vodorovné doprav. značenie parkoviská Kremnica
o4675g-TS/089/2023
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
500,00 EUR
22.08.2023
Predmet: vodorovné doprav. značenie parkoviská KCA
f12512g-2023/00505
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
686,40 EUR
14.08.2023
Predmet: realizácia doprav. značenia, odd. TS
f12475g-2023/00478
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
123,60 EUR
27.07.2023
Predmet: značky a komponenty k doprav. značkám
o4656g-TS/081/2023
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
125,00 EUR
24.07.2023
Predmet: značky zúžená cesta z prava do ľava - 2ks
f12402g-2023/00418
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
236,40 EUR
07.07.2023
Predmet: dopravné značky, odd. TS
o4638g-TS/071/2023
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
236,40 EUR
27.06.2023
Predmet: nerezové spony a páska na upevnenie značiek
f12352g-2023/00375
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
901,20 EUR
26.06.2023
Predmet: dopravné značky
f12163g-2023/00227
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
337,20 EUR
27.04.2023
Predmet: dopravné značky
o4575g-TS/044/2023
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
950,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Značky parkovacie, smerové šípky - 16 ks
o4558g-TS/037/2023
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
340,00 EUR
31.03.2023
Predmet: dopravné zrkadlo - 2ks
f11949g-2023/00080
faktúra
ZNAČKY s.r.o.
43931111
32,40 EUR
17.02.2023
Predmet: dopravné značenie
o4509g-TS/020/2023
objednávka
ZNAČKY s.r.o.
43931111
35,00 EUR
14.02.2023
Predmet: značka "platnosť úseku" - 1 ks