mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21293
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f01172g-564/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
833,04 EUR
20.08.2012
Predmet: PHM
f01171g-560/2012
faktúra
Viliam Schmidt
33329630
100,00 EUR
20.08.2012
Predmet: Za vypracovanie smernice pre verejné obstarávanie pre podmienky Mesta Kremnica
f01170g-554/2012
faktúra
Viliam Schmidt
33329630
500,00 EUR
20.08.2012
Predmet: za podprahovú zákazku -Výmena strešnej krytiny na objekte ZUŠ v Kremnici
f01169g-548/2012
faktúra
AMI-EKON s,r.o.
45654387
144,56 EUR
16.08.2012
Predmet: Za plastové vrecia na odpad 700x1100mm - 52 bal.,
f01168g-551/2012
faktúra
SOŠ pre ŽSPI
00163082
464,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Za ubytovanie 58 osôb - Kremnický jarmok 2012 dňa 20.-21.07.2012
f01167g-573/2012
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
155,76 EUR
16.08.2012
Predmet: Nákup: toaletného papiera - 2 bal., utierky na ruky - 2 bal. , tekuté mydlo 6 ks pre mestské WC
f01166g-568/2012
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
222,40 EUR
16.08.2012
Predmet: Zdroj ATX napájací 1ks telefónna IP ústredňa, náhradný toner TO R HP2612 - 1ks, diskety EMTEC 3,5" 2HD DOS 50 ks, myš optická USB 2 ks, napájací zdroj 18,5 V/3,5A - 1ks, batéria LB51 - 1ks pre notebook na sekretariát
f01165g-556/2012
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
72,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Sanitárna technika, Johnny WC na cechové hody kremnické
f01164g-553/2012
faktúra
Vallens s.r.o.
36408590
43,66 EUR
16.08.2012
Predmet: Nákup solviny SWARFEGA RED 4l - 2ks pre vodičov a závozníkov TS
f01163g-571/2012
faktúra
Ivan Čillík
10932046
50,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Fotodokumentácia - cechové hody kremnické
f01162g-558/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 078,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Vyučtovanie za zemný plyn za obdobie 19.07.2011-18.07.2012
f01161g-575/2012
faktúra
OZ Rytieri Vir Fortis
45029946
400,00 EUR
16.08.2012
Predmet: Za vystúpenie historickej skupiny počas kultúrneho podujatia cechové dni kremnické
f01160g-546/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
281,33 EUR
16.08.2012
Predmet: Za vodné a stočné v objektoch:Štefánikovo námestie 2/3 za obdobie 24.03.2012-26.06.2012, MsKs 391/6 za obdobie 28.03.2012-26.06.2012, MsKS zrážková voda za obdobie 01.04.2012-30.06.2012
f01159g-562/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
86,30 EUR
16.08.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla Škoda Felícia ZH043AJ:
oprava kulisy riadenia, výmena klbika+premazanie, výmena tiahla, celková premena prednej nápravy, kontrola osvetlenia
f01158g-561/2012
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
471,60 EUR
15.08.2012
Predmet: Za opravu motorového vozidla Citroen C5, ZH 392AS: servisná prehliadka, výmena oleja, výmena vzduchového a peľového filtra, kontrola kvapalín, výmena čapu riadenia, kontrola osvetlenia, diagnostika vozidla
f01157g-555/2012
faktúra
Milan Talán - MARKUS
33323445
184,06 EUR
15.08.2012
Predmet: Krmivo pre psov CoteCan Competicion 18 kg
f01156g-566/2012
faktúra
Webicon, s.r.o.
44681445
1 604,88 EUR
15.08.2012
Predmet: Dochádzkový systém HW terminál S880 - 1 ks,karty 50 ks, USB leader 1 ks, prepravné náklady v celkovej sume 853,68€. Dochádzkový systém SW Attendance PRO W 50U - 1 ks, licencia program - 1 ks, WEB + service 1 ks v celkovej sume 751,20 €
f01155g-547/2012
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
70,34 EUR
14.08.2012
Predmet: Za spotrebu el. energie za obdobie 01.06.2012-30.06.2012, vodné a stočné za obdobie 23.03.2012-22.06.2012 v objekte Angyalova 413/19-oddelenie kultúry
f01154g-559/2012
faktúra
T.A.G s.r.o.
31417671
141,32 EUR
14.08.2012
Predmet: Ubytovanie delegácie z Nového Jičína od 21.07.2012-22.07.2012
f01153g-543/2012
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
88,42 EUR
14.08.2012
Predmet: Podpora APV, BAN jedna banka - 1ks, podpora Human Resources - 1ks
f01152g-540/2012
faktúra
Dychová hudba Minciar
17061687
250,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Náklady na cestovné a ostatné náklady spojené s hudobnou pri oslavách Dňa baníkov v Kremnici - hudobná produkcia - Cechové hody
f01151g-542/2012
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 215,21 EUR
14.08.2012
Predmet: Za výkon LSPP v Kremnici za mesiac 06/2012
f01150g-9022/2012
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
10 750,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Za realizáciu - pokračovanie v reštaurovaní vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štef. námestí: reštaurovanie nálezu ostenia elipsového okna, reštaurovanie nálezu gotického portálu, stavebné úpravy dverného otvoru muriva a súvisiacich omietok
f01149g-563/2012
faktúra
Materská škola
378926
18,81 EUR
14.08.2012
Predmet: Vyúčtovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeným sociálnym vylúčením za mesiac 07/2012
f01148g-550/2012
faktúra
Cassanova
31898114
1 550,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Za vystúpenie " Po boji", "Prekážková dráha" na akcií Kremnický jarmok 2012, vrátane dopravy dňa 21.07.2012
f01147g-549/2012
faktúra
Divadelné centrum Martin
42215838
535,00 EUR
14.08.2012
Predmet: Za realizáciu divadelného predstavenia "Ako išlo vajce na vandrovku" dňa 22.07.2012
f01146g-552/2012
faktúra
Milan Šimeček -ŠKM servis
40139468
71,70 EUR
14.08.2012
Predmet: Odborná prehliadka a skúška hydraulickej ruky HIAB 066 B2 na podvozku MAN Ev.Č. ZH 461BC
f01145g-544/2012
faktúra
VOX-V, s.r.o.
36028771
432,40 EUR
14.08.2012
Predmet: Zhotovenie a montáž gravírovanej tabule do Dolného parku v Kremnici v počte 1 ks
f01144g-541/2012
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
888,37 EUR
14.08.2012
Predmet: PHM
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11/03
dodatok
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
0,00 EUR
03.07.2017
Predmet: zmena čl. 2 Predmet a účel zmluvy
Dodatok č. 1
dodatok
NATUR-PACK, a.s.
35 979 798
0,00 EUR
03.07.2017
Predmet: úprava príloha č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5
9668g-2021/00176
faktúra
František Kušpál
10993797
249,60 EUR
31.03.2021
Predmet: Odborná prehliadka a skúška hydraulickej plošiny
9137g-2020/00581
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
369,72 EUR
05.10.2020
Predmet: Minerálne oleje 8ks
7482g-2018/00754
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,69 EUR
18.12.2018
Predmet: Za telekomunikačné služby za 11/2018
7301g-2018/00587
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
73,21 EUR
04.10.2018
Predmet: Vyúčtovanie výstupov kopírka za 09/2018
7026g-2018/00333
faktúra
Air Products Slovakia, s.r.o.
35755326
91,06 EUR
19.06.2018
Predmet: Prenájom fliaš obd.01.06.2018-31.05.2019
5979g-315/2017
faktúra
PARAPETROL a.s.
36526606
85,68 EUR
06.06.2017
Predmet: Castrol magnatec diesel 5W-40 DPF/K4 v počte 3ks
5650g-822/2016
faktúra
Róbert Jurových - NIKARA
30450365
930,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Parkovacie karty-hodinové, celodenné
4015g-TS/086/2021
objednávka
Hobbyland s.r.o.
36757691
45,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Kliešte AL na zbieranie odpadkov 5 ks
3239g-2014/030
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
137,11 EUR
04.08.2014
Predmet: PHM - minibus