Dokumenty:
zobraziť na stránke
87/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
15,68 EUR
16.03.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
87/2015
zmluva
Rastislav Mišovec
26,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrne domu na 18.9 - 20.9.
87/2015
zmluva
Lukáč Ivan
20,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
87/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
51,22 EUR
13.04.2015
Predmet: Učebné a kancelárske potreby
87/2014
faktúra
Mária Majanová
35362871
165,86 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
87/2014
zmluva
Jozef Gajdoš
0,00 EUR
28.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
87/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,75 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny doŠJ
87
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
27,65 EUR
11.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky
868/2017
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
18.08.2017
Predmet: Zmluva o grantovom účte
868/2016
zmluva
Ecocities s.r.o.
36860689
15 700,00 EUR
15.08.2016
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie územného plánu obce Dulov
863/2018
zmluva
Burian Ľubomír
0,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
862/2020
zmluva
Rodina Mišíková
1,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Kúpna zmluva - JPU Hrubá Niva
86/2023
faktúra
LEGS, spol. s r.o.
36762474
31,20 EUR
15.03.2023
Predmet: Elektrický prietokový ohrievač ČOV
86/2022
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Právne služby 3/22
86/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
14,83 EUR
28.04.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
86/2020
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
18,08 EUR
01.04.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
86/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,73 EUR
02.04.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
86/2018
objednávka
Jozef Kováčik
35363649
09.01.2019
Predmet: Vyspravenie poškodených priestorov KD (maľovanie, montáž svietidiel a pod.)
86/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
36371271
71,20 EUR
20.03.2018
Predmet: Aktualizácia zákonov
86/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
318,58 EUR
24.03.2017
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
86/2016
faktúra
Swan plus, a.s.
47258314
60,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 3/2016
86/2015
zmluva
Inex Group s.r.o.
44735944
34,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
86/2015
zmluva
Jozef Kučiak
20,00 EUR
14.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
86/2015
faktúra
Hugo, občianske združenie
42141281
200,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Divadelné predstavenie
86/2014
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Aktualizácia programu cintorín na rok 2014
86/2014
zmluva
Jozef Šamaj
0,00 EUR
28.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
86/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov na vývoz skla
861/2021
zmluva
TextilEco a.s.
44882033
0,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Dodatok č. 1k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu
86
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
76,09 EUR
11.05.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
857/2021
zmluva
Eva Tomanová
0,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Zmluva o nájme HM - dvojhrob
856/2021
zmluva
Eva Tomanová
0,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Zmluva o nájme HM - jednohrob
855/2021
zmluva
Pavol Repka
20,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Zmluva o nájme HM - dvojhrob
854/2021
zmluva
Ing. Jozef Šamaj
0,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Zmluva o nájme HM - Trojhrob
853/2021
zmluva
ZSE Energia,a.s.
36677281
0,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu - ZŠ
853/2021
zmluva
Marianna Kováčiková
0,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Zmluva o nájme HM - Detský hrob
853/2019
zmluva
Prenajímatelia podľa zmluvy
1,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Zmluva o dlhodobom prenájme pozemku - Oddychová zóna
852/2022
objednávka
Tophasici.sk
454,78 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka DHZ
852/2021
zmluva
Marianna Kováčiková
10,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
852/2017
zmluva
Elauk s. r. o.
45360430
1 875,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Zmluva na realizáciu verejného obstarávania na zákazku Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov
85/2023
faktúra
LEGS, spol. s r.o.
36762474
31,20 EUR
15.03.2023
Predmet: Zálohová faktúra - elektrický prietokový ohrievač vody ČOV