portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5168
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
92/2023
faktúra
PROTEK s.r.o.
45387796
14,05 EUR
26.07.2023
Predmet: ND kanalizácia
92/2022
faktúra
Bio-Nexus SKs.r.o.
46812342
275,90 EUR
28.07.2022
Predmet: servisné poplatky 29.6.2022 do 28.6.2023
92/2021
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
11.06.2021
Predmet: mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
92/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
92/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,34 EUR
24.05.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
92/2018
faktúra
Ing. Rastislav Doboš
37888757
130,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku.
92/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
-0,40 EUR
25.04.2017
Predmet: Preplatok
9/2025
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
148 994,33 EUR
21.03.2025
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. MZP-PSK-401202FQR4
9/2025
faktúra
ĽUBICA s.r.o.
37,39 EUR
07.02.2025
Predmet: zástera
9/2024
zmluva
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
38 738,89 EUR
26.06.2024
Predmet: Detské ihrisko pre každé dieťa.
9/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
21,30 EUR
25.03.2024
Predmet: vodné zdravotné stredisko
9/2023
zmluva
Ing. Tatiana Carty
0,00 EUR
25.05.2023
Predmet: zámenná zmluva a zmluva o vecnom bremene
9/2023
faktúra
Obec Sudince
00649091
94,50 EUR
03.05.2023
Predmet: frézovaná drť
9/2022
zmluva
Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
00682420
103 000,00 EUR
16.05.2022
Predmet: úverová zmluva: Výstavba chodníka pre chodcov v obci Hontianske Moravce, Lávka pre peších, Rekonštrukcia objektu školskej telocvične Hontianske Moravce
9/2022
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
22.02.2022
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 2/2022
9/2021
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
34,58 EUR
23.02.2021
Predmet: Vodné Mačkáš
9/2020
faktúra
REKOSTAV v.o.s.
31560717
11 310,90 EUR
08.04.2020
Predmet: Požiarna zbrojnica rekonštrukcia
9/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-1 154,58 EUR
29.01.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - Kostolná 5
9/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
111,82 EUR
20.02.2018
Predmet: Vyučtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Mačkáš
9/2017
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
31592503
1,78 EUR
14.03.2017
Predmet: Predplatné za rok 2016
9/2016
faktúra
Renáta Lauková LAURA drevovýroba
35346931
80,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Lesnícke práce v obecných lesoch obce Hontianske Moravce 5 prm.
9/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
105,75 EUR
06.04.2016
Predmet: Odstravované obedy 3/2016
9/2015
faktúra
Renáta Lauková- LAura, drevovýroba
35346931
640,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Faktúra za lesnícke práce v obecných lesoch obce Hontianske Moravce 40 prm
9/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
37,60 EUR
09.03.2015
Predmet: Odstravované obedy 2/2015 ( Benčoková, Ing. Gabryš, Gabryšová- Babicová, Martinčo
9/2014
faktúra
Renáta Lauková- LAura, drevovýroba
35346931
800,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Lesnícke práce v obecných lesoch 50 prm x 16 Eur.
9/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce, Šj pri ZŠ s MŠ Hontianske Moravce, Šj pri Zš s MŠ Hontianske Moravce
37888757
72,85 EUR
18.03.2014
Predmet: Odstravované obedy 2/2014
9/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
35,52 EUR
02.05.2013
Predmet: Odstravované obedy 02/2013.
9165856883
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-5,30 EUR
24.11.2016
Predmet: distribúcia a dodávka elektriny - preplatok
9160488146
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
29,81 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - futbalové ihrisko.
9160488140
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-32,69 EUR
21.01.2016
Predmet: verejné osvetlenie OM
9160488133
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
26,09 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - dom smútku
9160488126
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
180,29 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny. - požiarna zbrojnica.
9160488120
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
171,61 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny-obecný úrad
9160488114
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-19,36 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodváku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie Kostolné Moravce
9160488108
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-44,87 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie pri bytovkách
9160485457
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36403008
-377,10 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Mačkáš
9160485450
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-17,52 EUR
21.01.2016
Predmet: vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - soc. práca
915/2011/UZ
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
31320155
39 982,00 EUR
30.08.2011
Predmet: Zmluva o termínovanom úvere
9150549413
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
47,35 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za dodávku a distribícu elektriny za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 OÚ verejné osvetlenie
9150509131
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
73,70 EUR
29.01.2015
Predmet: faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.1.2014 do 31.12.2014 OÚ verejné osvetlenie pri bytovkách, JRD
9150481577
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
2,60 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za odber el. energie Mačkáš za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014
9140510965
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
-54,66 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1.1.2013 do 31.1.2013 preplatok. studňa Mačkáš.
9140510964
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
-285,83 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 preplatok sociálna práca.
9140510963
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
19,60 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny nedoplatok vo výške 19,6 za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013. OU_ futbalové ihrisko
9140510962
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
62,21 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 OÚ uver. osvetlenie.
9140510961
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
-135,89 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 Obecný úrad- preplatok dom smútku.
9140510960
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
46,93 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2013 do 31.12.2013 OÚ požiarna zbrojnica.
9140510959
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
202,87 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie od 1.1.2013 do 31.12. 2013 OÚ Kancelária.
9140510958
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
-53,24 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2013 do 31.12.2013 OÚ verejné osvetlenie- preplatok.
9140510957
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
-75,45 EUR
05.02.2014
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.1.2013 do 31.12.2013 OÚ ver. osvetlenie pri bytovkách- preplatok
9/12/2019
zmluva
Ing.Miroslav Ferianc
13,30 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta A 148
91/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
44,43 EUR
22.05.2025
Predmet: Vodné zdravotné stredisko
91/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
26,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Cintorínska
91/2022
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
28.07.2022
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 6/2022
91/2021
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
780,00 EUR
11.06.2021
Predmet: služby v lesníctve
91/2020
faktúra
ERPOSOLAR s.r.o.
50381806
672,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Opiľovanie nebezpečných stromov v parku .
9/1/2020
zmluva
Anna Krajčová
26,60 EUR
15.06.2020
Predmet: Prenájom hrobového miesta B 53 OM na 10 rokov.
9/1/2020
zmluva
Mgr. Milan Kalina
26,60 EUR
11.06.2020
Predmet: Prenájom hrobového miesta B 27 na 10 rokov
91/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,76 EUR
24.05.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
91/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
91/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
-0,74 EUR
25.04.2017
Predmet: Preplatok
90/2025
faktúra
Stanislav Bačík ml. Prevádzka STAVEBNINY
47120347
166,50 EUR
22.05.2025
Predmet: obrubník
90/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
88,60 EUR
18.07.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
90/2023
faktúra
ND- WAY s.r.o.
47597739
72,96 EUR
26.07.2023
Predmet: sada tesnení
90/2022
faktúra
VG ELEKTRO s.r.o.
2121598809
339,50 EUR
28.07.2022
Predmet: Rozvodnica 32-16 A /Sp 4x230V hlavný vypínač stavenisková
90/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
104,83 EUR
11.06.2021
Predmet: poplatok za uloženie odpadu.
90/2020
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
14.05.2020
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 5/2020
90/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
24.05.2019
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
90/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
1,76 EUR
14.05.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
90/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
-10,99 EUR
25.04.2017
Predmet: Preplatok
90/2015
faktúra
MED-ES s.r.o., MUDr. JUDr. Eva Nemčoková
36726702
190,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Prevedenie kurzu prvej pomoci pre autoškolu Obec Hontianske Moravce
90102
faktúra
Wellness squash s.r.o.
44738170
199,20 EUR
27.12.2016
Predmet: Prenájom pracovnej plošiny, práca, doprava
90052
faktúra
Wellness squash s.r.o.
44738170
42,00 EUR
04.08.2016
Predmet: prenájom pracovnej plošiny MP20, vykonaná práca.
90047
faktúra
Wallness squash s.r.o.
44738170
1 424,69 EUR
04.08.2016
Predmet: Kábel NAVY, prenájom pracovnej plošiny, svorky prepichovacia, kotevná svorka,. doprava, vykonaná práce.
89/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
71,77 EUR
22.05.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
89/2024
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
26,80 EUR
18.07.2024
Predmet: zemný vrták 100 mm
89/2023
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
26.07.2023
Predmet: Internet Teatro 6/2023
89/2022
faktúra
OMS a.s.
34132333
2 072,70 EUR
28.07.2022
Predmet: osvetľovacia technika, platená oprava reklamácie
89/2021
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
228,72 EUR
11.06.2021
Predmet: Uloženie odpadu apríl 2021
89/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
357,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Kostolná 5