organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6763
Dokumenty:
zobraziť na stránke
102/2013
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
40,00 EUR
21.05.2013
Predmet: dezinsekcia
1021/2020
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.12.2020
Predmet: OOUU
102100155
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
835,27 EUR
05.10.2020
Predmet: detske stoly
10/2025
objednávka
Ster Centrury Cinemas Košice, OC Galeria
500,00 EUR
11.03.2025
Predmet: filmové predstavenie
10/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
140,40 EUR
06.03.2024
Predmet: revízia plynu
10/2023
zmluva
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
31 810,00 EUR
12.06.2023
Predmet: ramcová dohoda mlieko mliečne výrobky
10/2023
objednávka
Ševt a.s.
31331131
03.04.2023
Predmet: tlačivá školské
1020222
faktúra
Vladimír Šoffa
405,50 EUR
01.08.2022
Predmet: maľovanie kuchynky a sokľu ŠJ
10/2022
zmluva
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Materskej škole, Zuzkin park 2, 040 11 Košice
73-1039-802
25,00 EUR
21.10.2022
Predmet: darovacia zmluva - rodičia
10/2022
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
16,60 EUR
22.03.2022
Predmet: balicek potrieb HN . vytvarne pomocky
10/2021
objednávka
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
0,00 EUR
16.03.2021
Predmet: oprava varneho kotla
10/2020
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
24.01.2020
Predmet: vstupna prehliadka
10/2018
objednávka
UNI, spol. s r.o.
36203939
14,12 EUR
15.01.2018
Predmet: chlieb
10/2016
objednávka
Ševt a.s.
31331131
17.03.2016
Predmet: kancelárske prostriedky
102015
faktúra
ŠJ
35559438
1 642,51 EUR
02.11.2015
Predmet: potraviny
102014
faktúra
ŠJ
35559438
101,70 EUR
11.11.2014
Predmet: RN zamestnanci
102012
faktúra
Školská jedáleň
35559438
117,90 EUR
15.11.2012
Predmet: RN zamestnaci 10/12
102001946
faktúra
Jurekaspo s.r.o.
05885051
79,60 EUR
04.02.2020
Predmet: promocne ciapky pre deti
102
objednávka
HOOK, s.r.o.
36216224
14,67 EUR
07.03.2019
Predmet: Školské ovocie, ovocné šťavy
1019715
faktúra
GA spol s.r.o.
36343129
13,97 EUR
11.03.2013
Predmet: čist. pr.
101915
faktúra
LAMI BP spol. s.r.o,. Košice
36579645
9 249,86 EUR
19.11.2019
Predmet: stavebne prace na základe Zmluvy o dielo č. 14/2019 -oprava detskej kupelne
1018008
faktúra
VVINGS Košice s.r.o.
44292678
91,20 EUR
12.02.2018
Predmet: Oprava merania a regulácie kúrenia
10174418
faktúra
Erik s.r.o.
36177083
17,88 EUR
10.10.2017
Predmet: maso, masove vyrobky
10174151
faktúra
Erik s.r.o.
36177083
3,25 EUR
21.08.2017
Predmet: mäso
10174117
faktúra
Erik s.r.o.
36177083
8,77 EUR
21.08.2017
Predmet: mäso
1017408
faktúra
Webnode AG
CH 17030361240
14,95 EUR
11.08.2014
Predmet: domena web
10174076
faktúra
Erik s.r.o.
36177083
20,27 EUR
21.08.2017
Predmet: mäso
10173673
faktúra
Erik s.r.o.
36177083
32,81 EUR
29.06.2017
Predmet: Mäso
10173560
faktúra
Erik s.r.o.
36177083
3,89 EUR
28.06.2017
Predmet: mäso
10173427
faktúra
Erik s.r.o.
36177083
37,46 EUR
28.06.2017
Predmet: mäso
101378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
10,50 EUR
23.06.2011
Predmet: Casopisy pre deti
101300232
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
242,14 EUR
16.09.2013
Predmet: cisitace pr.
101300065
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
382,15 EUR
21.03.2013
Predmet: CP
101/2024
objednávka
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
02.12.2024
Predmet: zaškolenie učiteľov s inteaktivnouu podlahou
101/2021
objednávka
4home, a.s.
80,47 EUR
29.11.2021
Predmet: Kompostery
101/2020
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
900,00 EUR
19.10.2020
Predmet: Vo sutazne podklady
101/2019
objednávka
OPTIMETAL, s.r.o.
28343051
1 177,20 EUR
02.10.2019
Predmet: nerozove stoly
101/2018
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
13,81 EUR
15.03.2018
Predmet: bravčové stehno
101/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
07.03.2018
Predmet: Lištovanie stien v triedach MŠ
1/012018
faktúra
Školská jedáleň
35559438
25,63 EUR
01.02.2018
Predmet: ŠJ - Stravovanie zamestnancov za január 2018
1/012017
faktúra
Školská jedáleň
35559438
8,47 EUR
31.01.2017
Predmet: doplatok za stravovanie zamestnancov za obdobie január 2017
1/012016
faktúra
Školská jedáleň
35559438
11,88 EUR
15.02.2016
Predmet: doplatok za stravovanie zamestnancov
1/012015
faktúra
ŠJ
35559438
10,12 EUR
16.02.2015
Predmet: doplatok
1012012131
faktúra
Coppycenter s.r.o.
31650333
79,92 EUR
17.08.2012
Predmet: postove poukazky
101200381
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
571,71 EUR
19.12.2012
Predmet: čistiace pr. SJ + MS
101200175
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
169,78 EUR
28.06.2012
Predmet: čistiace pr.
101200126
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
220,84 EUR
21.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
101022013
faktúra
ŠJ
35559438
130,50 EUR
11.03.2013
Predmet: RN za zamestnacov
10102014
faktúra
ŠJ
35559438
12,43 EUR
11.11.2014
Predmet: doplatok strava
1010111316
oznam
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
0,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Dodatok č. 1/2022
101
objednávka
UNI, spol. s r.o.
36203939
30,94 EUR
07.03.2019
Predmet: Chlieb, pečivo
1008362
faktúra
Webnode AG
CH 17030361240
39,95 EUR
05.08.2014
Predmet: web priestor
100378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
79,20 EUR
31.05.2011
Predmet: Detske knihy - vodnik Kalambus
100/250109
faktúra
B&T Servis s.r.o. Štrkopiesky
36653098
367,89 EUR
21.05.2025
Predmet: kopany piesok
100/220063
faktúra
B&T Servis s.r.o. Štrkopiesky
36653098
160,15 EUR
22.04.2022
Predmet: kopany certifikovany piesok
100/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
900,00 EUR
02.12.2024
Predmet: balik myslenie
100/2021
objednávka
Microlift s.r.o. , Miroslav Herman
49,73 EUR
10.11.2021
Predmet: Revízia výťahov II. pavilón 12/2021.
100/2020
objednávka
BOIS Slovakia s.r.o. - ID 17884 , Frogman s.r.o.
220,50 EUR
19.10.2020
Predmet: rolety
100/2019
objednávka
Remimed s.r.o.
836,00 EUR
26.09.2019
Predmet: OOPP pre zamestnancov
100/2018
objednávka
UNI, spol. s r.o.
36203939
7,50 EUR
15.03.2018
Predmet: chlieb, rožky
100/2018
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46 943 404
300,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Vypracovanie dokumtentácie OOÚ
100/2014
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
1 690,00 EUR
14.05.2014
Predmet: interaktivna tabula
100041184
faktúra
Ševt a.s.
31331131
76,02 EUR
25.08.2020
Predmet: archivne krabice
10001024
objednávka
Slovenska posta, a.s.
36631124
31,96 EUR
23.05.2013
Predmet: postová schránka
100002418
zmluva
STABILITA, d.d.s., a.s.
36718556
0,00 EUR
09.06.2016
Predmet: dodatok číslo 1
100
objednávka
Tibor Horváth - TO I ONO
14399806
46,61 EUR
04.03.2019
Predmet: Zelenina, ovocie
10
objednávka
Tibor Horváth - TO I ONO
14399806
31,90 EUR
11.01.2019
Predmet: Zelenina, ovocie
1
objednávka
UNI, spol. s r.o.
36203939
17,33 EUR
11.01.2019
Predmet: Chlieb, pečivo
1
faktúra
Školská jedáleň
35559438
1 682,73 EUR
21.05.2012
Predmet: Zoznam faktúr potraviny
0L1200415
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
14,40 EUR
30.01.2012
Predmet: sk.mlieko
0l12002058
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
7,20 EUR
26.01.2012
Predmet: skolske mlieko
0952017
faktúra
Elarin s.r.o.Slovensky autor a predajca uč.pomôcok
45240841
258,00 EUR
28.04.2017
Predmet: učebne pomôcky
09/2023
zmluva
HORTI s.r.o.
43792782
8 550,00 EUR
12.06.2023
Predmet: ovocie a zelenina
092015
faktúra
ŠJ
35559438
1 582,95 EUR
01.10.2015
Predmet: potraviny
092015
faktúra
SJ
372,53 EUR
04.09.2015
Predmet: potraviny
09/2014
faktúra
ŠJ
35559438
677,38 EUR
09.10.2014
Predmet: fa SJ
09140273
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
350,88 EUR
30.09.2014
Predmet: CP
09092014
faktúra
ŠJ
35559438
11,22 EUR
08.10.2014
Predmet: doplatok stravne zamest
0843
faktúra
Školská jedáleň
35559438
5,58 EUR
29.11.2012
Predmet: potraviny na tekvicovu party
08/2024
objednávka
Hotel Patria
578,70 EUR
19.02.2024
Predmet: obed na výlet