Dokumenty:
zobraziť na stránke
MŠDF 1-20/2016
faktúra
MŠDF 1-20/2016
2 488,42 EUR
26.02.2016
Predmet: MŠDF 1-20/2016
MŠDF 1-19/2020
faktúra
MŠDF 1-19/2020
3 514,01 EUR
27.02.2020
Predmet: MŠDF 1-19/2020
MŠ DF 1-18/2022
faktúra
MŠ DF 1-18/2022
3 491,18 EUR
14.03.2022
Predmet: MŠ DF 1-18/2022
MŠDF1-16/2019
faktúra
MŠDF1-16/2019
1 762,80 EUR
07.03.2019
Predmet: MŠDF1-16/2019
MŠDF1-14/2013
faktúra
MŠDF1-14/2013
2 414,86 EUR
11.03.2013
Predmet: MŠDF1-14/2013
MŠ DF 114-117/2024
faktúra
Zoznam došlých faktúr MŠ ŠJ 114-117/2024
741,17 EUR
07.02.2025
Predmet: Zoznam došlých faktúr MŠ ŠJ 114-117/2024
MŠDF 1-112012
faktúra
MŠDF 1-112012
2 051,01 EUR
27.02.2012
Predmet: MŠDF 1-112012
MŠDF111-170/2017
faktúra
MŠDF111-170/2017
6 632,90 EUR
06.02.2018
Predmet: MŠDF111-170/2017
MŠDF110-113/2013
faktúra
MŠDF110-113/2013
679,38 EUR
23.01.2014
Predmet: MŠDF110-113/2013
MŠDF 105-126/2018
faktúra
MŠDF 105-126/2018
3 325,11 EUR
08.10.2018
Predmet: MŠDF 105-126/2018
MAS-DaO/2014/01/04
oznam
MAS - Dvory a okolie
5 075,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu implementácie integrovanej stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja.
I31204R95001D02
dodatok
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
0,00 EUR
17.12.2019
Predmet: dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 4
dodatok
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
0,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, kód dodatku: 13415513
Dodatok 9
dodatok
NOVITECH Nové Zámky, s.r.o., Komárňanská cesta 1, 940 64 Nové Zámky
285,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Dodatok č.9 k zmluve o poskytovaní služieb č. 01022017
Dodatok 1
dodatok
Prospect, spol. s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Dodatok č.1 ku Koncesnej zmluve o výpožičke nehnuteľnej veci a zmluve o budúcej kúpnej zmluve
DF MŠŠJ 1-18/2011
faktúra
DF MŠŠJ 1-18/2011
11.03.2011
Predmet: DF MŠŠJ 1-18/2011
DF99/2011
faktúra
OMV SLOVENSKO s.r.o.
00604381
333,07 EUR
16.03.2011
Predmet: Spotreba PHM 16.02.2011-28.02.2011
DF98/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
249,85 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF97/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,44 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF96/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,07 EUR
16.03.2011
Predmet: Antivirus Mail Box - šesťmesačný (01.03.2011-31.08.2011)
DF95/2011
faktúra
Vojtech Tóth - Kominárstvo
40511723
260,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Kontrola komínov a dymovodov
DF94/2011
faktúra
Stredná odborná škola
000159107
495,93 EUR
16.03.2011
Predmet: Stravné lístky za marec 2011
DF93/2011
faktúra
JUDr. Tibor Nagy
30056047
198,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Právna pomoc 2/2011
DF92/2011
faktúra
František Gubo
30901421
1 635,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Prevedené zemné práce, dodávka kameňa vrátane dopravy
DF9/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 052,53 EUR
10.02.2011
Predmet: Obedy pre zamestnancov a dôchodcov v dňoch 1.-15.1.2011
DF91-230/2016
faktúra
DF91-230/2016
130 514,90 EUR
06.05.2016
Predmet: DF91-230/2016
DF91/2011
faktúra
Róbert Broskovics
41456831
100,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Občerstvenie
DF 91-199/2020
faktúra
DF 91-199/2020
1 293 209,99 EUR
16.04.2020
Predmet: DF 91-199/2020
DF91-130/2013
faktúra
DF91-130/2013
36 760,03 EUR
05.04.2013
Predmet: DF91-130/2013
DF90/2011
faktúra
Róbert Broskovics
41456831
192,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Obedy pre zamestnancov 2/2011
DF89/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
42,22 EUR
04.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2010 - Zbierka zákonov SR, ročník 2010
DF88/2011
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
142,20 EUR
04.03.2011
Predmet: Kancelársky papier
DF87/2011
faktúra
Monika Kissová
40353834
150,52 EUR
04.03.2011
Predmet: Údržba kopírovacieho stroja Panasonic FP 7813
DF86/2011
faktúra
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dvory nad Žitavou
34014501
82,99 EUR
04.03.2011
Predmet: Nájomné za I. štvťrok 2011 za priestory podľa nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2008.
DF85/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 235,22 EUR
04.03.2011
Predmet: Obedy pre dôchodcov a zamestnancov v dňoch 16.-28.02.2011
DF84/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
46,30 EUR
04.03.2011
Predmet: Publikácia "Dieťa a jeho svet - nov.2010"
DF83/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,90 EUR
04.03.2011
Predmet: Publikácia "Materská škola a jej riadenie" - febr. 2011
DF 831-867/2021
faktúra
DF 831-867/2021
50 239,71 EUR
16.02.2022
Predmet: DF 831-867/2021
DF82/2011
faktúra
Jana Vagnerová
40707865
166,10 EUR
03.03.2011
Predmet: Elektromagnetický ventil v biologickej nádrži (ČOV) - 2 ks
DF8/2011
faktúra
Ing. Alena Popovičová, PhD.
41531442
199,92 EUR
10.02.2011
Predmet: Vypracovanie hlásenia o množstvách a druhoch znečistených látok vypustených do ovzdušia v roku 2010 na určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2011
DF81/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35815256
10 238,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011
DF 811-889/2024
faktúra
Zoznam došlých faktúr 811-889/2024
86 625,98 EUR
07.02.2025
Predmet: Zoznam došlých faktúr 811-889/2024
DF80/2011
faktúra
ZDRUZENIE AGROPODNIKATELOV, DRUZSTVO DVORY NAD ZITAVOU
36558478
66,39 EUR
03.03.2011
Predmet: Nájom nebytových priestorov 2/2011
DF79/2011
faktúra
CWS - boco Slovensko, s.r.o.
31411045
31,78 EUR
03.03.2011
Predmet: Prenájom rohoží 2/2011
DF78/2011
faktúra
Alžbeta Nagyová - ASINEL
34263446
30,42 EUR
03.03.2011
Predmet: Pracovné náradie (metla ciroková, zmeták ručný)
DF781-890/2019
faktúra
DF781-890/2019
820 596,23 EUR
21.01.2020
Predmet: DF781-890/2019
DF77/2011
faktúra
Alžbeta Nagyová - ASINEL
34263446
100,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Pracovné rukavice
DF76/2011
faktúra
Bc. Norbert Kovács
45678448
204,49 EUR
25.02.2011
Predmet: Vonkajšie a vnútorné pneumatiky (traktor)
DF75/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
36,77 EUR
25.02.2011
Predmet: Publikácia "Školské stravovanie v praxi - febr. 2011"
DF74/2011
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
25.02.2011
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné využitie hudobných diel r. 2011
DF73/2011
faktúra
Ing. Karol Nagy
37313126
890,40 EUR
23.02.2011
Predmet: Monitor 19" LCD Samsung, Tlačiareň LJ-P1566 HP, materiál a príslušenstvo k výpočtovej technike, renovácia tonerovej kazety,
DF72/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 372,24 EUR
23.02.2011
Predmet: Obedy pre dôchodcov a zamestnancov v dňoch 1.-15.2.2011
DF7/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
2,45 EUR
10.02.2011
Predmet: Finančný spravodajca, ročník 2010 - vyúčtovanie predplatného za rok 2010
DF71/2011
faktúra
Štefan Ozorák
41763645
494,40 EUR
23.02.2011
Predmet: Nálepky TKO, vizitky
DF70/2011
faktúra
KolArms, s.r.o.
44342462
210,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Tlaková skúška zbraní
DF701-841/2020
faktúra
DF701-841/2020
698 974,10 EUR
10.02.2021
Predmet: DF701-841/2020
DF 701-812/2022
faktúra
Zoznam došlých faktúr 701-812/2022
231 006,49 EUR
15.02.2023
Predmet: Zoznam došlých faktúr 701-812/2022
DF 701-810/2024
faktúra
Zoznam došlých faktúr 701-810/2024
85 841,66 EUR
20.12.2024
Predmet: Zoznam došlých faktúr 701-810/2024
DF701-767/2014
faktúra
DF701-767/2014
42 250,20 EUR
04.02.2015
Predmet: DF701-767/2014
DF696-728/2013
faktúra
DF696-728/2013
81 371,66 EUR
23.01.2014
Predmet: DF696-728/2013
DF69/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35910739
458,02 EUR
23.02.2011
Predmet: Oprava poškodenej prípojky, únik plynu.
DF68/2011
faktúra
SAD Nové Zámky, a.s.
36545317
194,42 EUR
23.02.2011
Predmet: Príspevok na prevádzku spojov prímestskej linky za mesiac február 2011
DF 681-830/2021
faktúra
DF 681-830/2021
136 742,39 EUR
10.01.2022
Predmet: DF 681-830/2021
DF67/2011
faktúra
Astor Slovakia, s.r.o.
36218146
200,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Zaradenie reklamnej propagácie do Cestovného lexikónu 2011
DF66/2011
faktúra
Ševt, a.s.
31331131
774,83 EUR
17.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby, tlačivá
DF65/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
211,12 EUR
17.02.2011
Predmet: Podpora k APV Korwin za obdobie 1.1.2011-31.1.2011
DF651-797/2018
faktúra
DF651-797/2018
456 372,64 EUR
29.01.2019
Predmet: DF651-797/2018
DF64/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
7 690,72 EUR
15.02.2011
Predmet: Záloha za dodávku a distribúciu elektrickej energie za mesiac február 2011
DF63/2011
faktúra
ARS NOVA, s.r.o.
35827521
192,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Poskytovanie služby e-Gov-Zmluvy za obdobie rok 2011
DF62/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
33,53 EUR
15.02.2011
Predmet: Virtual fax 2/2011
DF6/2011
faktúra
Alžbeta Nagyová - ASINEL
34263446
30,42 EUR
10.02.2011
Predmet: Pracovné náradie (metla ciroková, zmeták ručný)
DF61/2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
161,93 EUR
15.02.2011
Predmet: Rozbor vody ČOV 12.01.2011
DF 61-150/2023
faktúra
DF 61-150/2023
261 546,50 EUR
12.04.2023
Predmet: Zoznam došlých faktúr 61-150/2023
DF61-140/2015
faktúra
DF61-140/2015
80 091,01 EUR
15.04.2015
Predmet: DF61-140/2015
DF60/2011
faktúra
Stredná odborná škola
000159107
571,80 EUR
15.02.2011
Predmet: Stravné lístky za február 2011
DF601-739/2017
faktúra
DF601-739/2017
185 209,44 EUR
06.02.2018
Predmet: DF601-739/2017
DF601-718/2016
faktúra
DF601-718/2016
79 176,00 EUR
27.01.2017
Predmet: DF601-718/2016
DF601-626/2012
faktúra
DF601-626/2012
15 578,23 EUR
18.02.2013
Predmet: DF601-626/2012
DF593-780/2019
faktúra
DF593-780/2019
3 688 942,76 EUR
26.11.2019
Predmet: DF593-780/2019
DF593/2019
faktúra
Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 91101 Trenčín
14 905,44 EUR
07.10.2019
Predmet: Detské ihrisko