organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
34/23
objednávka
PECE spol. s r.o.
36618233
169,10 EUR
25.01.2024
Predmet: Materiálové zabezpečenie vyučovania výtvarného odboru - hlina, glazúra, lepidlo
34/22
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
154,12 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky, zásobníky na utierky - 6 ks
3382024
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 75/2024Fa za služby BOZP za III.Q 2024
Položky: Fa za služby BOZP 2.Q.2024, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
33/23
objednávka
Hudobniny Amadeo s.r.o.
46 114 343
68,81 EUR
25.01.2024
Predmet: Notový materiál pre vyučovanie hudobného odboru
33/22
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Hudobný život č. 2/2023 - 12/2023
3231710
faktúra
Pece spol. s r. o.
36618233
169,10 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 110/2023Hrnčiarska hlina a glazúra pre VO, dopravné
Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Dopravné , 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur,
323002993
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 49/2023Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov
Položky: Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov, 1.000000 ks, Suma položky 912.00 Eur,
3230000617
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
89,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 76/2023Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M4
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 89.00 Eur,
3230000081
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
79,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 7/2023Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M6
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur,
32/23
objednávka
Slovenská obchodná a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Poplatok SOPK za vydanie MQC
32/22
objednávka
eGovSystems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Služba eGOV-Zmluvy na rok 2023
322024
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 88/2024Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
3220000941
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
99,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 84/2022Funkčné vzdelávanie - rozšir.modul M2
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
3220000443
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
37801279
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 48/2022Funkčné vzdelávanie
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
31/23
objednávka
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Mandátny certifikát QESi - 3 roky
31/22
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Licencia na užívanie informačného systému iZUŠ na rok 2023
30/23
objednávka
Houseland,s.r.o.
06532861
115,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Písací stôl Mijas
30/22
objednávka
Mgr. Pavol Riecky
37424611
147,38 EUR
09.11.2023
Predmet: Kancelárske potreby
30/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
30,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 41/2023Mes.popl.-Korwin podpora:04/2023
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
29/23
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
225,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Kancelárske kreslo GINA 2 ks
29/22
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
104,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Odborná prehliadka a skúška na elektrických spotrebičoch a elektrickom ručnom náradí
28/23
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
128,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Odborná prehliadka a skúška na elektrických spotrebičoch a elektrickom ručnom náradí
28/23
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
128,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Odborná prehliadka a skúška na elektrických spotrebičoch a elektrickom ručnom náradí
28/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 500,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
27/23
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
844,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre hudobný obdor - struny, podnožky, reproduktor, stojan, mikrofóny, klavírna stolička
27/22
objednávka
SKILLFILL s.r.o.
53635221
280,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Povinné aktualizačné vzdelávanie s kompletnou dokumentáciou podľa zákona č. 138/2019 Z.z.
272023
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
675,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 90/2023Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
26897094
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 36/2023Fa za prenájom rohoží 27.03.-23.04.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 27.04.-23.04.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2676961
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 38/2025Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
2666704
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 28/2025Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
2656386
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 19/2025Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
2646069
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
37,17 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 8/2025Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025, 1.000000 ks, Suma položky 37.17 Eur,
2635700
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
38,54 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 120/2024Fa za prenájom rohoží 02.12.-29.12.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 02.12.-29.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 38.54 Eur,
2625344
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
38,54 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 108/2024Fa za prenájom rohoží 04.11.-01.12.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 04.11.-01.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 38.54 Eur,
26/23
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
92,53 EUR
25.01.2024
Predmet: Služby k programu Korwin
26/22
objednávka
softverovo s.r.o.
54347947
64,90 EUR
09.11.2023
Predmet: Office 2021 Profesional Plus
2614972
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 94/2024Fa za prenájom rohoží 07.10.-03.11.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2604871
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 85/2024Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
25VF00068
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 41/2025Fa za servisné práce 4/2025
Položky: Fa za servisné práce 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00048
faktúra
Valuch Andrej, Ing. - MONEX
46751777
25,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 46/2025Školenie -iZUŠ pre adminov
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
25VF00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 32/2025Fa za servisné práce 3/2025
Položky: Fa za servisné práce 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 24/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
25VF00011
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 10/2025Fa za servisné práce 1/2025
Položky: Fa za servisné práce 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 153.75 Eur,
2594489
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
18,02 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 74/2024Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024, 1.000000 ks, Suma položky 18.02 Eur,
2574435
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
10,08 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 63/2024Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,
2564132
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Číslo interné: 47/2024Fa za prenájom rohoží 20.05.-16.06.2024
Položky: Ostatné služby - všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2553803
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
30.05.2024
Predmet: Číslo interné: 39/2024 Fa za prenájom rohoží 22.04.-19.05.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 22.04.-19.05.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2543463
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
30.04.2024
Predmet: Číslo interné: 31/2024 Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2533076
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 25/2024Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
25/23
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
178,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Potreby pre výtvarný odbor
2522655
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 18/2024Fa za prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
25/22
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Ladenie klavírov 9 ks
2512233
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,91 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 6/2024Fa za prenájom rohoží 01.01.-28.01.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 01.01.-28.01.2024, 1.000000 ks, Suma položky 33.91 Eur,
2501837
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 145/2023Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
24VF00294
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 123/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 12/2024
Položky: Fa za servisné práce 12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00266
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 106/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2024
Položky: Fa za servisné práce 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00256
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
521,90 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 100/2024Fa Tlačiareň Brother MFC-J6955DW
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 521.90 Eur,
24VF00242
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 97/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 10/2024
Položky: Fa za servisné práce 10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00229
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 78/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 09/2024
Položky: Fa za servisné práce 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00208
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 69/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 08/2024
Položky: Fa za servisné práce 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00178
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 59/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 07/2024
Položky: Fa za servisné práce 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00174
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
20,66 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 58/2024
FA za office 365 - na nový notebook Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.66 Eur,
FA za office 365 - na nový notebook Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.66 Eur,
24VF00164
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 54/2024Fa za notebook, monitor, klávesnica
Položky: Fa za notebook, monitor, klávesnica, myš, 1.000000 ks, Suma položky 586.65 Eur,
24VF00146
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 50/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 06/2024
Položky: Fa za servisné práce 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00108
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 42/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 05/2024
Položky: Fa za servisné práce 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00077
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 35/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 4/2024
Položky: Fa za servisné práce 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00069
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
181,61 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 33/2024Náhradné diely na PC - riaditeľka, TP-Link Whole Homre WIFI system Deco M4
Položky: Náhradné diely na PC-riaditeľka, 1.000000 ks, Suma položky 131.56 Eur, TP-Link Whole Homre WIFI system Deco M4, 1.000000 ks, Suma položky 50.05 Eur,
24VF00044
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 26/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 03/2024
Položky: Fa za servisné práce 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 19/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 021/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24VF00010
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 9/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 01/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
24FV00157
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 105/2024Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2025
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
2491428
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 112/2023Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2482022
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 63/2022Fa za služby BOZP za II.Q 2022
Položky: Fa za služby BOZP II.Q/2022, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
2481031
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 97/2023Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2470693
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 88/2023Fa za prenájom rohoží 11.09.-08.10.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 11.09.-08.10.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2460463
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,73 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 79/2023Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 14.08.-10.09.2023, 1.000000 ks, Suma položky 16.73 Eur,
2442152
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
9,36 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 68/2023Fa za prenájom rohoží 16.06.-16.07.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023, 1.000000 ks, Suma položky 9.36 Eur,
2431139
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 59/2023Fa za prenájom rohoží 22.05.-18.06.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 22.05.-18.06.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
24/23
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
51,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Toner do tlačiarne Workcentre 7345
2422023
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 62/2023Fa za služby BOZP za II.Q 2023
Položky: Fa za služby BOZP II.Q/2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,