organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2135
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21VF00103
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 117/2022Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2023
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur,
21/23
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
1 657,95 EUR
09.11.2023
Predmet: Tlačiareň OKI
21/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 750,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
21/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 29/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
2084983497
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
194,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 117/2023Chladnička
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 194.40 Eur,
2025080
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 5/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202504832
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 35/2025Fa ZUŠ apríl 2025
Položky: Fa ZUŠ apríl 2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
20250402
faktúra
PRODYCH spol. s r.o.
47546620
150,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 62/2025Fa kult.program oslavy 65.výr.
Položky: Dodávatelia, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
20250353
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 60/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 7/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
20250263
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.07.2025
Predmet: Číslo interné: 52/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 6/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 6/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2025026
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 1/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
20250192
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 40/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202501768
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 14/2025Fa ZUŠ 02/2025
Položky: Fa ZUŠ 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
20250121
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 30/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 4/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
20250050
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 22/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024773
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 103/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024701
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 92/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024629
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 77/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024557
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 67/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024485
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 57/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024413
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 48/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024340
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 40/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024269
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 32/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202420905
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 116/2024Fa Odmeňovanie zam-cov 2024/2025
Položky: Fa Odmeňovanie zam-cov 2024/2025, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
2024203
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 24/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202419133
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 113/2024Fa ZUŠ 12/2024
Položky: Fa ZUŠ 12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
202414898
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 91/2024Fa ZUŠ 10/2024
Položky: Fa ZUŠ 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
2024139
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 17/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202410972
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 66/2024Fa ZUŠ 06/2024
Položky: Fa ZUŠ 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
2024081
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 7/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202407748
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 44/2024Fa ZUŠ 06/2024
Položky: Fa ZUŠ 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
202405225
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 30/2024Fa ZUŠ 04/2024
Položky: Fa ZUŠ 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
2024042
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
93,66 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 107/2024čist. a hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 72.74 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 20.92 Eur,
2024026
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 10/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202401709
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
46,65 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 14/2024Fa ZUŠ 02/2024
Položky: Fa ZUŠ 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 46.65 Eur,
20/24
objednávka
Ján Škvarka - elektro music
14211734
562,50 EUR
30.04.2025
Predmet: Revízna prehliadka a odborná skúška
20239079
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
83,50 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 84/2023Hyg.potreby - papierové utierky do zásobníkov
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 83.50 Eur,
2023520
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 106/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023470
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 91/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023422
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 82/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 10/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023375
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 74/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023330
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 69/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023285
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 61/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023239
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 53/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202321160
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 135/2023Fa ZUŠ dec.2023
Položky: Fa ZUŠ dec.2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
2023194
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 37/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202318969
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 108/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023
Položky: Fa odmeň.zam-cov 2023/2024, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
2023172
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
154,69 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 127/2023Kancelárske potreby - toner,papier
Položky: Kancelárske potreby - toner,papier, 1.000000 ks, Suma položky 154.69 Eur,
2023167
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
50,40 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 43/2023Fa za odber odpadu - vyradený IM
Položky: Ostatné služby-odber odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,
202315645
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 89/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
20231509
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
81,59 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 13/2023Hyg.potreby - papierové utierky
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 81.59 Eur,
2023150
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 27/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202314256
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 85/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
20231398
faktúra
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 104/2023Mand.certifikát QESI na 3 roky 28.11.2023-27.11.2026
Položky: Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.06 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 35.97 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-27.11.2026, 1.000000 ks, Suma položky 32.62 Eur, Mand.cert.QESI 28.11.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.35 Eur,
2023-12-003
faktúra
Ryu s.r.o.
46210466
158,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 125/2023Náhr.diel na saxofón
Položky: Náhr.diel na saxofón, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,
202311136
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
111,30 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 116/2023Hyg.potreby - papierové utierky
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 111.30 Eur,
2023107
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 15/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202308245
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 78/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
2023066
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 5/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202305130
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 32/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
20230502
faktúra
VEMA SKCZ, s.r.o.
35751142
227,58 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 58/2023VO- výtvarné potreby
Položky: VO- výtvarné potreby, 1.000000 ks, Suma položky 227.58 Eur,
2023026
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 1/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202301337
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,05 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 8/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.05 Eur,
20230065
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
52122433
162,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 23/2023Obedy ku dňu učiteľov 2023 /hradené zo Sociálneho fondu/
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
20/23
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Ladenie klavírov 9 ks
20228518
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
154,11 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 116/2022Hyg.potreby, zásobníky na utierky
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 154.11 Eur,
2022262
faktúra
Riecky Pavol, Mgr.
37424611
147,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 126/2022Kancelárske potreby - toner,papier
Položky: Kancelárske potreby - toner,papier, 1.000000 ks, Suma položky 147.38 Eur,
2022232
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 109/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2022
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202221302
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
35,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 114/2022Fa Odmeňovanie - extra akt.december 2022
Položky: Fa Školské akcie - 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
2022200916
faktúra
Mamtextile, s.r.o.
06874100
117,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 58/2022Fa za učebné pomôcky-plátno
Položky: Fa za učebné pomôcky-plátno, 1.000000 ks, Suma položky 117.40 Eur,
2022196
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 99/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2022
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202218379
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 104/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202214258
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 77/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202209233
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 51/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202206308
faktúra
DANILL, a.s.
36540871
98,31 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 57/2022Fa za pomôcky-hudobné traky, guma hladká
Položky: Fa za pomôcky-hudobné traky, guma hladká, 1.000000 ks, Suma položky 98.31 Eur,
202205568
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 30/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202203891
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 22/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202200242
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 3/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2021
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 41.75 Eur,
20/22
objednávka
Soňa Sirotná, Papiernictvo
43695311
15,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Fólie laminovacie, popisovače
19/24
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Licencia iZUŠ 2025