organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 504,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
2420994
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 46/2023Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
240800630
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
74,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 73/2024Služby - dvíhacie práce - umývanie okien
Položky: Fa za služby BOZP 2.Q.2024, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,
2405482721
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 121/2024Hudobný život 2/2025-12/2025
Položky: Hudobný život 2/2025-12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
2401591
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 25/2023Fa za prenájom rohoží 27.02.- 26.03.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
240101445
faktúra
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 89/2024Hyg.potreby, preprava
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, čist. a hyp.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.65 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 5.90 Eur,
240100140
faktúra
SKILLFILLedu s.r.o.
55802532
366,50 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 90/2024Stres manažment, relaxačné techniky a prevencia syndrómu vyhorenia
Položky: Stres a syndróm vyhorenia, 1.000000 ks, Suma položky 366.50 Eur,
24002756
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
60,95 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 87/2024Hyg.potreby, preprava
Položky: centové vyrovnanie, 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 53.98 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 6.98 Eur,
240024
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
106,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 4/2024Šk.stolička Karst rasúca č.4-6 - 2 ks
Položky: Šk.stolička Karst rasúca č.4-6, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur,
23VF00228
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
100,80 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 142/2023Licencia Office 365 na 2 PC od 27.12.2023 do 26.12.2024
Položky: Ostatné služby Licencia Office, 1.000000 ks, Suma položky 99.42 Eur, Ostatné služby Licencia Office, 1.000000 ks, Suma položky 1.38 Eur,
23VF00225
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 137/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 12/2023
Položky: Fa za servisné práce 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
23VF00212
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 113/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2023
Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
23VF00198
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 98/2023Zálohovacie zariadenie
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 670.44 Eur,
23VF00196
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 94/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 10/2023
Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
23VF00063
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
252,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 42/2023Inštalácia OS Windows, systémové práce na 2 ks PC
Položky: Inštalácia OS a systémové práce na 2ks PC, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,
23FV00217
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 119/2023Notebook Lenovo V15 G4 - 2 ks
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 858.00 Eur,
23FV00168
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 128/2023Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2024
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
23FV00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,13 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 33/2023Fa smart switch, kabel, servisné práce
Položky: Smart switch, kábel, 1.000000 ks, Suma položky 167.13 Eur, servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
2391592
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 17/2023Fa za prenájom rohoží 30.01.-26.02.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 30.01.-26.02.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2381837
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
31,46 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 6/2023Fa za prenájom rohoží 01.01.- 29.01.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 31.46 Eur,
2362370
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
28,90 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 113/2022Fa za prenájom rohoží 07.11-04.12.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 07.11-04.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,
2352667
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
28,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 106/2022Fa za prenájom rohoží 10.10-06.11.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,
2343016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
28,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 93/2022Fa za prenájom rohoží 12.09-09.10.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,
2333487
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
14,45 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 100/2022Fa za prenájom rohoží 15.08-11.09.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 14.45 Eur,
2332024
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 55/2024Fa za služby BOZP za II.Q 2024
Položky: Fa za služby BOZP 2.Q.2024, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
23/23
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Relácia "Monitor" - propagácia školy
23/22
objednávka
Ing. Martin Čerňanský - Heligónková škola
43567053
17,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Noty pre heligónku
2315252
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
7,78 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 65/2022Fa za prenájom rohoží 20.06-17.07.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 20.06-17.07.2022, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,
2312167
faktúra
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
33,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 143/2023Fa za opravu okna v tanečnej sále
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,
2305812
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 53/2022Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 23.05-19.06.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2305308344
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 132/2023Hudobný život 2/2024-12/2024
Položky: Hudobný život 2/2023-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
230106839
faktúra
Houseland s.r.o.
06532861
115,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 111/2023Písací stôl Mijas biely - pre TO
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.50 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur,
230100481
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
478,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 134/2023Gitara 2 ks s puzdrami
Položky: Gitara 2 ks s puzdrami, 1.000000 ks, Suma položky 478.90 Eur,
230100123
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
98,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 26/2023Otočná stolička ku klavíru WH - biela 1 ks
Položky: Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur,
230100063
faktúra
SKILLFILL s.r.o.
53635221
345,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 63/2023Školenie Komunikačné techniky v tíme a hodnoty školy
Položky: Školenie Komunik.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 345.00 Eur,
23005970
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 123/2023Hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 58.27 Eur,
2300006
faktúra
Oslanec Jozef - Stolárstvo
40533409
493,80 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 56/2023Interiérové vybavenie riaditeľne
Položky: Interiérové vybavenie riaditeľne, 1.000000 ks, Suma položky 493.80 Eur,
22VF00264
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
407,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 124/2022Notebook Lenovo IdeaPad 3
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 407.00 Eur,
22VF00260
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
120,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 119/2022Fa za servisné práce
Položky: Fa za servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
2295750
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 41/2022Fa za prenájom rohoží 25.04.-22.05.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 25.04.-22.05.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2286867
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 32/2022Fa za prenájom rohoží 28.03.-24.04.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 28.03.-24.04.2022, 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2277458
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 29/2022Fa za prenájom rohoží
Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
2258983
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
26,14 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 13/2022Fa za prenájom rohoží
Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 26.14 Eur,
2258074
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 14/2022Fa za prenájom rohoží
Položky: Fa za prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 27.79 Eur,
225461086
faktúra
Senzio.cz Beta s.r.o.
17354854
69,48 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 3/2025Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025
Položky: Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur,
2253237
faktúra
Kupplenky s.r.o.
07155344
37,05 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 49/2025Toaletný papier
Položky: toaletný papier, 1.000000 ks, Suma položky 37.05 Eur,
2250827
faktúra
Team TENEX s.r.o.
36040461
39,95 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 33/2025Hyg.potreby - papierové utierky do zásobníkov
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 39.95 Eur,
225000912
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
226,32 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 7/2025Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 1-6/2024
Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 226.32 Eur,
2242203177
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
141,60 EUR
27.06.2024
Predmet: Číslo interné: 46/2024List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,
2241548
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
595,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 86/2024Toner pre OKI MC883
Položky: Toner pre OKI MC883, 1.000000 ks, Suma položky 595.00 Eur,
224003926
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 61/2024Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 7-12/2024
Položky: Softip Limited PAM 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
224000106
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 3/2024Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 1-6/2024
Položky: Softip Limited PAM 1-6/2024, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
2232203547
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
114,60 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 57/2023List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 114.60 Eur,
2231761
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
568,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 133/2023Toner pre OKI MC883
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 568.00 Eur,
2231303
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
51,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 101/2023Toner pre WorkCentre 7345 - čierny
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,
2231302
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
1 657,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 100/2023Tlačiareň OKI MC883dn A3
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 1657.00 Eur,
223003819
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
190,80 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 70/2023Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 7-12/2023
Položky: Softip Limited PAM 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 190.80 Eur,
223002571
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
63,60 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 51/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 5,6/2023
Položky: Softip PAM 5,6/2023, 1.000000 ks, Suma položky 63.60 Eur,
22/23
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
09.11.2023
Predmet: Zálohovacie zariadenie s príslušenstvom
2222400253
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
278,85 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: p2/2024Poplatok za KOaDSO r. 2024
Položky: Poplatok za KOaDSO r. 2024, 1.000000 ks, Suma položky 278.85 Eur,
22/22
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
99,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania M2 Autoevalvácia školy a školského zariadenia
2220500508
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
317,46 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: p1/2025Poplatok za KOaDSO r. 2025
Položky: Poplatok za KOaDSO r. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 317.46 Eur,
22106
faktúra
HAMAVISS, s.r.o.
46396772
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 55/2022
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
22/0722
faktúra
Čerňanský Martin, Ing.
43567053
17,50 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 87/2022Notový materiál - heligónka
Položky: Knihy, učeb.pomôcky - notový mat., 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur,
2205146161
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 133/2022Hudobný život 2/2023-12/2023
Položky: Hudobný život 2/2023-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
22046
faktúra
Sirotná Soňa
43695311
15,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 59/2022Kancelársky materiál - folia
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
220401
faktúra
VYVY
52733700
137,60 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 40/2022Fa za učebné pomôcky-farby, štetce
Položky: Fa za učebné pomôcky-farby, štetce, 1.000000 ks, Suma položky 137.60 Eur,
22026
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
95,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 44/2022Kancelársky materiál - toner
Položky: Kancelársky materiál-toner, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,
220100846
faktúra
Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
29122651
1 034,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 130/2022TO-Coppélia-baletizol, prípravok na čistenie, páska
Položky: TO-Coppélia-baletizol, 1.000000 ks, Suma položky 1034.00 Eur,
220100636
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
710,80 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 127/2022Savarez 500 AJ, elixir nanoweb, stoličky, stojany, podnožky, potreby pre hudobníkov
Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 326.00 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 37.80 Eur, Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 347.00 Eur,
220100609
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
60,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 125/2022Oprava komba
Položky: Opravy a udržiavanie-prev.str.učb.pomôck, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
220100095
faktúra
SKILLFILL s.r.o.
53635221
280,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 98/2022Školenie Integrácia vs.Inklúzia
Položky: Školenie Aj v učiteľovi je líder, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,
220010407
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
61,04 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 115/2022Hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.04 Eur,
21VF00103
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 117/2022Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2023
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur,
21/23
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
1 657,95 EUR
09.11.2023
Predmet: Tlačiareň OKI
21/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 750,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
21/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 29/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
2084983497
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
194,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 117/2023Chladnička
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 194.40 Eur,
2025080
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 5/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202504832
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 35/2025Fa ZUŠ apríl 2025
Položky: Fa ZUŠ apríl 2025, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,