organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF107/2020
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
156,90 EUR
26.01.2021
Predmet: Struny na gitaru
DF107/2019
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
42,39 EUR
10.01.2020
Predmet: Periodikum ZUŠ a jej riadenie 11/2019
DF106/2020
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
600,00 EUR
26.01.2021
Predmet: ladenie 8ks klavírov
DF106/2019
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 561,00 EUR
10.01.2020
Predmet: jedálne kupóny 10.-11./2019
DF105/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
44,90 EUR
26.01.2021
Predmet: čistiace potreby
DF105/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
183,63 EUR
10.01.2020
Predmet: vodné,stočné, zrážková voda 24.07.-25.10.2019
DF104/2020
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
108,60 EUR
26.01.2021
Predmet: rež.mat.
DF104/2019
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
20,00 EUR
10.01.2020
Predmet: manažérsky kurz pre riaditeľa školy
DF103/2020
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
26.01.2021
Predmet: služba eGov-Zmluvy na r.2021
DF103/2019
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
150,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Výroba záznamu Žarnovické pódium 2019 + DVD
DF102/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,75 EUR
26.01.2021
Predmet: ZUŠ a jej riadenie - december 2020
DF102/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
68,64 EUR
10.01.2020
Predmet: Programové vybavenie 10.-12.2019 Multilicincia limited pam
DF10/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 087,28 EUR
17.03.2021
Predmet: Vyúčtovanie Dodávky tepla za r.2020
DF10/2020
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 355,91 EUR
06.06.2020
Predmet: Dodávka tepla - preplatok z r. 2019
DF101/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Hlasové služby 11/2020
DF101/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
147,29 EUR
10.01.2020
Predmet: mzdová agenda za 10/2019
DF100/2021
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
201,10 EUR
07.06.2022
Predmet: čist. a hyg.potreby + ochr.pomôcky
DF100/2020
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
748,60 EUR
26.01.2021
Predmet: stravné lístky
DF100/2019
faktúra
Turová beats, s.r.o.
51650274
500,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Vyhotovenie zvukovej nahrávky (cena Žarn. pódium 2019)
ARM720230054236
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
134,65 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 124/2023Vešiakový panel Spice
Položky: Kancelárske kreslo GINA - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 134.65 Eur,
ARM720230053488
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
526,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 121/2023Komoda vysoká biela 108x112x40- 2 ks
Položky: Komoda vysoká biela 108x112x40- 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 526.40 Eur,
ARM720230048808
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
225,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 103/2023Kancelárske kreslo GINA - 2 ks
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.90 Eur, Kancelárske kreslo GINA - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 223.50 Eur,
A1982378
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
178,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 99/2023Fa za učebné pomôcky-maliarske plátno, popl.za dobierku
Položky: Fa za učebné pomôcky-mal.plátno, 1.000000 ks, Suma položky 177.60 Eur, Ostatné fin.náklady-poplatky banke, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
A1774299
faktúra
ARTMIE spol. s r.o.
36731684
242,29 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 54/2022Fa za učebné pomôcky-farby, štetce
Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 242.29 Eur,
9019400100
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
74,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 98/2024Prenájom sály KD pre LDO za 10.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,
9019300064
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 64/2023Spotreba elektrickej energie II.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
9019200151
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 121/2022Spracovanie mzdovej agendy 11/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9019200106
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
154,30 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 76/2022Fa za poistenie budovy 2022
Položky: Poistenie budov 2022, 1.000000 ks, Suma položky 154.30 Eur,
9019200012
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 19/2022Spracovanie mzdovej agendy 01/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 01/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9018500014
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
48,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 23/2025Prenájom sály KD pre LDO za 02.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
9018300036
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
52,18 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 45/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 4,5/2023 , 1.000000 ks, Suma položky 52.18 Eur,
9018200194
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-66,62 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 65/2023Vyúčtovanie elektrickej energie I.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky -66.62 Eur,
9018200013
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
506,34 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 17/2022Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 506.34 Eur,
9017400089
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
70,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 82/2024Prenájom sály KD pre LDO za 09.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,
9017300008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
78,27 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 22/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 1-3/2023
Položky: Softip PAM 10-12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 78.27 Eur,
9017200111
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 78/2022Spracovanie mzdovej agendy 08/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9017200098
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 72/2022Spracovanie mzdovej agendy 07/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9017200085
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 70/2022Spracovanie mzdovej agendy 06/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9017200056
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 50/2022Spracovanie mzdovej agendy 05/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9016200109
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
506,34 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 79/2022Spotreba elektrickej energie II.polrok 2022
Položky: Spotreba elektrickej energie II.polrok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 506.34 Eur,
9016200099
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 71/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 07-09/2022
Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9016200028
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 36/2022Spracovanie mzdovej agendy 03/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9015500033
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
36,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 47/2025Prenájom sály KD pre LDO za 04.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
9015500017
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
638,74 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 27/2025Spotreba elektrickej energie 1.polrok 2025 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 638.74 Eur,
9015400081
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 058,78 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 81/2024Spotreba elektrickej energie 2.polrok 2024 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie II.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1058.78 Eur,
9015200155
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 120/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 10-12/2022
Položky: Softip PAM 10-12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9015200045
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 38/2022Spracovanie mzdovej agendy 04/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9015200016
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 24/2022Spracovanie mzdovej agendy 02/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9014400008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-173,50 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 1/2024Vyúčtovanie elektrickej energie II.polrok 2023
Položky: Ostatné záväzky, 1.000000 ks, Suma položky -173.50 Eur,
9014200143
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 103/2022Spracovanie mzdovej agendy 10/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9014200130
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 90/2022Spracovanie mzdovej agendy 09/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9014200062
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 49/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 04-06/2022
Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9013400009
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 058,78 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 2/2024Spotreba elektrickej energie 1.polrok 2024 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1058.78 Eur,
9012400113
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
18,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 115/2024Prenájom sály KD pre LDO za 12.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,
9012400107
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
54,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 114/2024Prenájom sály KD pre LDO za 11.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,
9012400084
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-149,46 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 83/2024Vyúčtovanie elektrickej energie 1.polrok 2024
Položky: Vyúčtovanie elektrickej energie I.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky -149.46 Eur,
9012200161
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 122/2022Spracovanie mzdovej agendy 12/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9012200006
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 18/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 01-03/2022
Položky: Softip PAM 01-03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9011500008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-230,08 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 15/2025Vyúčtovanie elektrickej energie II.polrok 2024
Položky: Ostatné pohľadávky , 1.000000 ks, Suma položky -230.08 Eur,
9011300004
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 19/2023Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
9010500009
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
28,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 12/2025Prenájom sály KD pre LDO za 01.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,
9010300034
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
639,84 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 44/2023Spracovanie mzdovej agendy 1-4/2023
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 1-4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 639.84 Eur,
9010100179
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
32,43 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 69/2022Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022 - vyúčtovanie
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2022, 1.000000 ks, Suma položky 32.43 Eur,
8230140
faktúra
softverovo s.r.o.
54347947
139,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 35/2023Licencia Office 2021 Professional na 2 PC
Položky: Ostatné služby Licencia Datalan, 1.000000 ks, Suma položky 139.80 Eur,
74/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 109/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
729230157
faktúra
AudioMaster CZ a.s. divize MUSIC CITY
28206649
3 599,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 129/2022Digitálne piano CA99W, biele, drevený gramofón ako darček k nákupu
Položky: Nákup DIgit.piano CA99W, 1.000000 ks, Suma položky 3597.80 Eur, Darček k nákupu - gramofón, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,
7220005
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
63,20 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 2/2022Školenie Zmeny v účtovníctve
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 63.20 Eur,
71094319
faktúra
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 122/2023Thomann THX 3,5 xylophone
Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 1399.90 Eur,
65/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 96/2023Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
6/24
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
141,60 EUR
20.06.2024
Predmet: List bianco vysvedčenia 300 ks
622501596
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
26,94 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 43/2025Datalan konzultačné práce
Položky: Datalan - konzultačné práce , 1.000000 ks, Suma položky 26.94 Eur,
622501185
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
79,51 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 42/2025Mes.popl.-Korwin podpora:01-03/2025
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:01-03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,
622405765
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 117/2024Mes.popl.-Korwin podpora:12/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622405058
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 110/2024Mes.popl.-Korwin podpora:11/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622404630
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 96/2024Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622403844
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 79/2024Mes.popl.-Korwin podpora:09/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622403509
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 70/2024Mes.popl.-Korwin podpora:08/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622403148
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 64/2024Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622402790
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 52/2024Mes.popl.-Korwin podpora:06/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622401893
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 43/2024Mes.popl.-Korwin podpora:05/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,