Dokumenty:
zobraziť na stránke
1023265
faktúra
Fregas s.r.o.
1 487,60 EUR
20.07.2023
Predmet: diesel Ultra
1023053
faktúra
FREGAS s.r.o.
1 564,40 EUR
28.02.2023
Predmet: diesel ULTRA - do nádrže
10230028
faktúra
Stanislav Púdela PaP
30970148
32 580,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Kuchynské vybavenie Materskej školy Veľká Čalomija
1023000685
faktúra
Inet.sk, s.r.o.
93,60 EUR
16.05.2023
Predmet: prevádzka Hosting D- velkacalomija.sk
1023000603
faktúra
inet.sk
36,00 EUR
27.04.2023
Predmet: servis internetovej stránky
1022313
faktúra
FREGAS s.r.o.
1 904,00 EUR
10.08.2022
Predmet: diesel ULTRA
10221703
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
183,60 EUR
08.07.2022
Predmet: termos 10l
1022123
faktúra
Fregas s.r.o.
1 282,66 EUR
22.03.2022
Predmet: nafta
102/2023
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
21.12.2023
Predmet: režijné nákl. MŠ IV. Q 2023
1022022
faktúra
REHAB-T, s.r.o.
100,00 EUR
21.02.2022
Predmet: výkon antigénového testovania
102/2016
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
12.10.2016
Predmet: elektrika, plyn, voda MŠ III.Q
102/2015
faktúra
Základná škola
233,84 EUR
06.08.2015
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom 7/2015
102/2013
faktúra
Ing.Štefan Kertész
66,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Vykonávanie poradenskej činnosti
1022012
faktúra
Základná škola
40,32 EUR
13.11.2012
Predmet: obedy učiteľky mš
10220017
faktúra
BVT-STAV s.r.o.
21,00 EUR
22.03.2022
Predmet: práce autožeriavom
1022000717
faktúra
Inet.sk
36,00 EUR
23.05.2022
Predmet: servis internetovej stránky- velkacalomija.sk
1022000668
faktúra
Inet.sk, s.r.o.
93,60 EUR
13.05.2022
Predmet: prevádzka velkacalomija.sk
1022000383
faktúra
Inet.sk, s.r.o.
36,00 EUR
18.03.2022
Predmet: servis stránky-velkacalomija.sk
1021439
faktúra
FREGAS, s.r.o.
667,02 EUR
20.10.2021
Predmet: Diesel Ultra
1021197
faktúra
FREGAS, s.r.o.
1 185,72 EUR
31.05.2021
Predmet: Diesel ULTRA
10210015
faktúra
BVT-STAV s.r.o.
3 999,60 EUR
25.02.2021
Predmet: výkon stavebného dozoru na stavbe"Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a KD vo Veľkej Čalomiji"
10210015
faktúra
BVT-STAV s.r.o.
3 999,60 EUR
17.02.2021
Predmet: stavebný dozor na stavbe" Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji"
10210014
faktúra
BVT-STAV s.r.o.
229,50 EUR
25.02.2021
Predmet: za práce autožeriavom
1021000646
faktúra
Inet.sk, s.r.o.
93,60 EUR
11.05.2021
Predmet: prevádzka velkacalomija.sk
102025
faktúra
Spojená škola
56401361
688,00 EUR
07.03.2025
Predmet: obedy cudzí strav.
102024
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
155,16 EUR
05.11.2024
Predmet: refundácia odmeny skladníka materiálu CO
1020230224
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
281,36 EUR
16.05.2023
Predmet: zber, preprava a váženie odpadu
1020230185
faktúra
KOMUNAL SERVIS-Verejné obstarávanie, s.r.o.
200,00 EUR
03.11.2023
Predmet: verejné obstarávanie - na dodávateľa elektriny
1020230171
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
270,08 EUR
17.04.2023
Predmet: uber, preprava a váženie odpadu
1020230087
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
545,78 EUR
10.03.2023
Predmet: zber, preprava a váženie KO
1020230045
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
476,94 EUR
09.02.2023
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
102022756
faktúra
Mikona plus s.r.o.
252,34 EUR
04.05.2022
Predmet: zber, preprava, váženie KO
102022755
faktúra
Mikona plus s.r.o.
99,22 EUR
04.05.2022
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
102022754
faktúra
Mikona plus s.r.o.
233,47 EUR
04.05.2022
Predmet: za uloženie odpadu na skládku
102022556
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
500,96 EUR
07.04.2022
Predmet: zber, preprava, váženie KO
102022555
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
184,80 EUR
07.04.2022
Predmet: zákonný poplatok za uloženie odpadu
102022554
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
433,24 EUR
07.04.2022
Predmet: uloženie odpadu na skládku
102022267
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
249,02 EUR
28.02.2022
Predmet: zber, preprava a váženie KO
102022266
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
84,48 EUR
28.02.2022
Predmet: zákonný poplatok za uloženie odpadu
102022265
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
198,05 EUR
28.02.2022
Predmet: uloženie odpadu na skládku
1020222081
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
908,95 EUR
12.01.2023
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
1020222080
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
57,98 EUR
12.01.2023
Predmet: manipulačný poplatok - drobný stavebný odpad
1020222015
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
486,37 EUR
07.12.2022
Predmet: za služby v odpadovom hospodárstve
1020221899
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
948,67 EUR
09.11.2022
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
1020221875
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
469,58 EUR
13.10.2022
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
1020221759
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
466,79 EUR
19.09.2022
Predmet: služby v odpadovom hospodárstve
1020221720
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
250,37 EUR
19.09.2022
Predmet: zber, preprava a váženie KO
1020221719
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
88,88 EUR
19.09.2022
Predmet: zákonný poplatok za uloženie odpadu
1020221718
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
209,15 EUR
19.09.2022
Predmet: uloženie odpadu na skládku
1020221585
faktúra
Mikona plus, s.r.o
251,71 EUR
08.08.2022
Predmet: zber,preprava a váženie komunálneho odpadu
1020221584
faktúra
Mikona plus s.r.o.
95,92 EUR
08.08.2022
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
1020221583
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
225,71 EUR
08.08.2022
Predmet: za uloženie odpadu na skládku
1020221223
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
251,12 EUR
08.07.2022
Predmet: zber, preprava a váženie KO
1020221222
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
92,84 EUR
08.07.2022
Predmet: zákonný poplatok za uloženie odpadu
1020221221
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
218,46 EUR
08.07.2022
Predmet: uloženie odpadu na skládku
1020221133
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
505,01 EUR
09.06.2022
Predmet: zber, preprava, váženie KO
1020221132
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
200,20 EUR
09.06.2022
Predmet: zákonný poplatok za uloženie odpadu
1020221131
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
471,08 EUR
09.06.2022
Predmet: uloženie odpadu
102022017
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
501,20 EUR
01.02.2022
Predmet: zber. preprava a váženie KO
102022016
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
186,12 EUR
01.02.2022
Predmet: poplatok za uloženie odpadu
102022015
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
436,33 EUR
01.02.2022
Predmet: uloženie odpadu
102022
faktúra
Vladimír Dudáš Unimedia
520,72 EUR
14.10.2022
Predmet: prenájom areálu - amfiteáter v parku
10/2021
faktúra
Základná škola internátna
7,40 EUR
09.03.2021
Predmet: rež.nákl. na obedy uč. MŠ a zam.
10/2021
faktúra
Základná škola internátna
7,40 EUR
09.03.2021
Predmet: rež.nákl. obedy uč. MŠ a zamestnancom
102020
faktúra
Vincent Selský
2 725,27 EUR
03.09.2020
Predmet: montáž strešnej krytiny, internát ZŠI
102020
faktúra
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
110 260,98 EUR
17.07.2020
Predmet: "Zberný dvor Veľká Čalomija" časť I. Stavebná časť
102020
faktúra
Vladimír Dudáš Unimedia
78,76 EUR
14.07.2020
Predmet: rež. náklady park
102019
faktúra
G.O.MED, s.r.o.
585,20 EUR
18.12.2019
Predmet: nájom za nebytové priestory v ZS
ˇ1020180016
faktúra
Prvá Komunálna Finančná a.s.
120,00 EUR
20.04.2018
Predmet: verejné obstarávanie
102018
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
99,32 EUR
26.11.2018
Predmet: odmena skladníka CO rok 2018
10/2017
faktúra
Základná škola internátna
18,24 EUR
06.02.2017
Predmet: režijné náklady obedy uč. MŠ a zamestnancom
1020160811
faktúra
TOMIRA s.r.o.
378,74 EUR
30.08.2016
Predmet: školenie oprávnených osôb
10/2013
faktúra
Obecný podnik služieb
23 778,30 EUR
09.10.2013
Predmet: Stavebné práce
10/2013
zmluva
Základná škola Čelovce
0,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Dohoda o prevode zriaďovateľskej pôsobnosti k Súkromnej základnej škole Čelovce
102012
faktúra
Sylvia Petrovicsová
36,49 EUR
03.08.2012
Predmet: Nedoplatok podľa vyúčtovania vodného a stočného
102012
faktúra
A-kreativ Anita Galčíková
90,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Vypracovanie žiadosti
10/2011
zmluva
Roman Balla
600,00 EUR
31.03.2011
Predmet: Zmluva o budúcej nájomnej zmluve a poskytnutí finančnej zábezpeky
10200981
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
16.01.2020
Predmet: za právne služby
10200914
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
23,90 EUR
12.11.2020
Predmet: právne služby
10200720
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
07.09.2020
Predmet: paušálna odmena za právne služby - august