organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
375/2022
faktúra
Oľga Kravcová
34619887
641,60 EUR
08.12.2022
Predmet: fa za čistiace prostriedky do MŠ
375/2021
faktúra
Bioenzym
69639485
180,00 EUR
02.12.2021
Predmet: fa za servis kanalizácie
375/2018
faktúra
DIALÓG plus
50262041
145,10 EUR
20.12.2018
Predmet: fa za učebné pomôcky pre špeciálneho pedagóga
375/2017
faktúra
SLOVEX
43287247
192,70 EUR
08.12.2017
Predmet: fa za pracovné odevy - MŠ
375/2016
faktúra
AG NÁRADIE
18049401
314,88 EUR
16.12.2016
Predmet: fa za náradie
375/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
165,00 EUR
10.12.2015
Predmet: faktúra za požiarnu a zdravotnú ochranu
375/2014
faktúra
RVC Trnava
31826385
15,50 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
375/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,79 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
375/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
28,80 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za predplatné časopisov
374/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36703176
68,64 EUR
07.11.2024
Predmet: fa za servisné práce a výmenu akumulátora
374/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
30.11.2023
Predmet: fa za seminár
374/2022
faktúra
ILLE
36226947
57,12 EUR
08.12.2022
Predmet: fa za hyg. potreby do MŠ
374/2021
faktúra
Stiefel eurocart
31360513
181,50 EUR
02.12.2021
Predmet: fa za pomôcky na vyučovanie
374/2018
faktúra
Nomiland
36174319,
75,90 EUR
20.12.2018
Predmet: fa za pomôcky pre špeciálneho pedagóga
374/2017
faktúra
BENESTRA
46303502
6,96 EUR
08.12.2017
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
374/2016
faktúra
Poradca
36371271
66,00 EUR
14.12.2016
Predmet: fa za predplatné časopisu
374/2015
faktúra
Ing. Peter Markovič-PEMAX
43726666
542,09 EUR
10.12.2015
Predmet: faktúra za požiarnu a zdravotnú ochranu-elektroinštalačný materiál, elektro -montážne práce, skreslenie el. rozvádzačov
374/2014
faktúra
RVC Trnava
31826385
31,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
374/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
697,15 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za krovinorez Stihl
374/2012
faktúra
Gastronomy Shop, s.r.o.
284,44 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
373/2024
faktúra
Energie2
46113177
90,26 EUR
07.11.2024
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok mš
373/2023
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
47,88 EUR
29.11.2023
Predmet: fa za digitálnu licenciu k učebniciam 1. ročníka
373/2022
faktúra
ILLE
36226947
148,37 EUR
08.12.2022
Predmet: fa za hygienické potreby do ZŠ
373/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 069,00 EUR
02.12.2021
Predmet: fa za plyn
373/2018
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
20.12.2018
Predmet: fa za "Dokumentácia ZŠ"
373/2017
faktúra
innogy
44291809
3 358,00 EUR
08.12.2017
Predmet: fa za zemný plyn
373/2016
faktúra
JD Stav s.r.o.
36287687
245,50 EUR
14.12.2016
Predmet: fa za vodomernú šachtu
373/2015
faktúra
Richard Hladlovský-SLOVIA
37069918
60,00 EUR
09.12.2015
Predmet: faktúra za mapy
373/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
781,78 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za odobraté stravné lístky
373/2013
faktúra
PLANEO Elektro Trnava
35712783
199,00 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za chladničku
373/2012
faktúra
RVC pri ZMO
28,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za školenie
372/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
07.11.2024
Predmet: fa za Balíček Naša Strava.sk MINI
372/2023
faktúra
RAPOS
51687721
172,80 EUR
29.11.2023
Predmet: fa za pečiatky
372/2022
faktúra
Nomiland
36174319
69,00 EUR
08.12.2022
Predmet: fa za obručovú dráhu
372/2021
faktúra
ŠEVT
31331131
126,60 EUR
02.12.2021
Predmet: fa za tlačivá
372/2018
faktúra
LASER - SK
36501301
598,40 EUR
20.12.2018
Predmet: fa za rezačku do jedálne
372/2017
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
08.12.2017
Predmet: fa za ochranu objektu
372/2016
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany -ŠJ
754,87 EUR
14.12.2016
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
372/2015
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
08.12.2015
Predmet: faktúra za ochranu objektu ZŠ
372/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
338,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
372/2013
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
814,00 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky MŠ
372/2012
faktúra
RVC pri ZMO
13,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za školenie
37/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
03.02.2025
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - zš
37/2024
objednávka
LEMAX
17672562
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka kancelárskeho tovaru a čistiacich prostriedkov
37/2024
faktúra
SLOVEX
37170040
31,00 EUR
01.02.2024
Predmet: fa za rukavice a zástery do šj
37/2023
objednávka
TYCAN
46197940
739,90 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka kopírovacieho stroja
37/2023
faktúra
PEMAX
51908204
756,00 EUR
06.02.2023
Predmet: fa za revíziu bleskozvodov
37/2022
objednávka
Nomiland
36174319
1 683,10 EUR
06.06.2022
Predmet: objednávka pomôcok do MŠ
37/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,80 EUR
01.02.2022
Predmet: fa za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri spracúvaní osobných údajov
37/2021
objednávka
TAKTIK
45258767
263,50 EUR
10.09.2021
Predmet: objednávka pracovných zošitov
37/2021
faktúra
KOMENSKY
43908977
19,00 EUR
11.02.2021
Predmet: fa za balíček Škôlka
37/2020
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
07.02.2020
Predmet: fa za ochranu objektu
37/2019
faktúra
SWAN
47258314
13,32 EUR
14.02.2019
Predmet: fa za telefón
37/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,40 EUR
14.02.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
37/2017
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
06.02.2017
Predmet: fa za ochranu objektu
37/2016
faktúra
Lorika Slovakia, s.r.o.
31621589
177,07 EUR
05.02.2016
Predmet: faktúra za mopy a ostatný čistiaci materiál
37/2015
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
10,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za časopisy Slavik 2015
37/2014
faktúra
Milan Molnár
32752393
63,00 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
37/2013
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
283,85 EUR
11.11.2014
Predmet: pracovné odevy ŠJ
37/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
17,27 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby MŠ, ŠKD
37/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
651,68 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
371/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
04.11.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
371/2023
faktúra
TESCO STORES SR
31321828
1 920,00 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za darčekové poukážky
371/2022
faktúra
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
84,80 EUR
07.12.2022
Predmet: fa za hudobný nástroj
371/2021
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
02.12.2021
Predmet: fa za mesačný it servis
371/2018
faktúra
KOMENSKY
43908977
165,60 EUR
19.12.2018
Predmet: fa za predplatné Virtuálna knižnica
371/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
91,07 EUR
08.12.2017
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
371/2016
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
1 304,01 EUR
12.12.2016
Predmet: fa za kopírovací stroj a projektor
371/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
538,39 EUR
08.12.2015
Predmet: faktúra za energie
371/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
69,14 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za poistenie
371/2013
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
259,00 EUR
25.11.2014
Predmet: faktúra za tonery do PC
371/2012
faktúra
MLZ plus, s.r.o.
157,58 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za pracovný odev ZŠ
370/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.11.2024
Predmet: fa za služby
370/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
402,00 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za mapy na geografiu
370/2022
faktúra
Atrix Design s.r.o.
03475735
110,00 EUR
07.12.2022
Predmet: fa za stavebnicu - tehličky
370/2021
faktúra
TYCAN
46197940
114,00 EUR
02.12.2021
Predmet: fa za valec do tlačiarne
370/2018
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
250,08 EUR
19.12.2018
Predmet: fa za predplatné
370/2017
faktúra
ŠEVT
31331131
60,00 EUR
05.12.2017
Predmet: fa za tlačivá
370/2016
faktúra
ST-Trade
44883471
685,69 EUR
12.12.2016
Predmet: fa za kancelárske a školské potreby
370/2015
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 425,00 EUR
08.12.2015
Predmet: faktúra za plyn