organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
396/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
237,96 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
396/2012
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
20,93 EUR
10.11.2014
Predmet: čistiace potreby a prostriedky
395/2024
faktúra
Raabe
35908718
49,50 EUR
22.11.2024
Predmet: Fa za publikácii Inkluzívna škola
395/2023
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
08.12.2023
Predmet: fa za Balíček Naša Strava MINI
395/2022
faktúra
JUNIOR
34391509
216,63 EUR
16.12.2022
Predmet: fa za tovar do škd
395/2021
faktúra
LEMAX
17672562
242,78 EUR
14.12.2021
Predmet: fa za čistiace prostriedky do MŠ
395/2017
faktúra
ST - Trade
44883471
29,14 EUR
15.12.2017
Predmet: fa za papiernický tovar do ŠKD
395/2015
faktúra
Publicom s.r.o.
36337897
398,00 EUR
17.12.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
395/2014
faktúra
RVC Trnava
31826385
45,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
395/2012
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
62,78 EUR
10.11.2014
Predmet: čistiace potreby a prostriekdy
394/2024
faktúra
RM Gastro - Jaz
34153004
553,51 EUR
22.11.2024
Predmet: Fa za kuchynské vybavenie - doska, tanier, poháre
394/2023
faktúra
DIDACTIVE.SK s.r.o.
50201069
39,20 EUR
08.12.2023
Predmet: fa za hodiny
394/2022
faktúra
LEMAX
17672562
361,00 EUR
16.12.2022
Predmet: fa za papiernicky tovar
394/2021
faktúra
LEMAX
17672562
66,84 EUR
14.12.2021
Predmet: fa za tovar - ZŠ
394/2017
faktúra
FAST PLUS
35712783
90,89 EUR
15.12.2017
Predmet: fa za vreckový vysávač do MŠ
394/2015
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
1,00 EUR
17.12.2015
Predmet: faktúra za softvér-balík služieb prémium
394/2014
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
59,70 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
394/2012
faktúra
4 texel, s.r.o.
36080870
912,00 EUR
10.11.2014
Predmet: PC-ÚPSVAR
393/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,44 EUR
19.11.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
393/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,38 EUR
08.12.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
393/2022
faktúra
LEMAX
17672562
622,87 EUR
16.12.2022
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ZŠ
393/2021
faktúra
LEMAX
17672562
1 054,13 EUR
14.12.2021
Predmet: fa za papiernický tovar - MŠ
393/2017
faktúra
NOMILAND
36174319
2 049,30 EUR
15.12.2017
Predmet: fa za tovar
393/2015
faktúra
HAK Trade s.r.o.
46669531
991,45 EUR
17.12.2015
Predmet: faktúra za stavebný materiál
393/2014
faktúra
Oľga Kravcová
34619887
64,78 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske a školské potreby
393/2012
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
36080870
756,76 EUR
10.11.2014
Predmet: stolička, hrniec, doprava, montáž, zaškolenie obsluhy
392/2024
faktúra
ČSOB Poisťovňa
31325416
348,67 EUR
19.11.2024
Predmet: fa za poistné
392/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
968,36 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
392/2022
faktúra
RAABE
35908718
50,55 EUR
16.12.2022
Predmet: fa za publikáciu do ZŠ
392/2021
faktúra
RAABE
35908718
35,00 EUR
14.12.2021
Predmet: fa za publikáciu
392/2017
faktúra
MB TECH BB
36622524
1 390,00 EUR
14.12.2017
Predmet: fa za tabuľu do MŠ
392/2016
faktúra
SLOVART
17311462
386,75 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za knihy
392/2015
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
520,80 EUR
16.12.2015
Predmet: faktúra za nábytok-zariadenie: Kancelársky policový regál, stojany k regálu, skladovacia skriňa + 4 police
392/2014
faktúra
Oľga Kravcová
34619887
422,69 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske a školské potreby
392/2012
faktúra
LAMELLAND, s.r.o.
36331350
99,14 EUR
10.11.2014
Predmet: žalúzie
39/2025
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
591,00 EUR
03.02.2025
Predmet: fa za vodné, stočné
39/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
87,52 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka učebníc
39/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 948,00 EUR
05.02.2024
Predmet: fa za dodávku plynu
39/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
402,00 EUR
24.11.2023
Predmet: objednávka mapy na geografiu
39/2023
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
96,48 EUR
07.02.2023
Predmet: fa za umývačky riadu
39/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
355,61 EUR
16.06.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov z AJ
39/2022
faktúra
CKD market
36232017
142,23 EUR
02.02.2022
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
39/2021
objednávka
INSPIO
51869535
156,00 EUR
29.09.2021
Predmet: objednávka edukačného polepy
39/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,39 EUR
11.02.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
39/2020
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
858,99 EUR
11.02.2020
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
39/2019
faktúra
Energie2
46113177
111,12 EUR
14.02.2019
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie-ZŠ
39/2018
faktúra
ZSE
36677281
584,47 EUR
15.02.2018
Predmet: fa za elektrickú energiu - MŠ
39/2017
faktúra
Šimon Batík
48157350
130,00 EUR
08.02.2017
Predmet: fa za mesačný IT servis
39/2016
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
6,18 EUR
05.02.2016
Predmet: faktúra za telefón
39/2015
faktúra
V.A.J.A.K., s.r.o.
36333166
42,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
39/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
97,98 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
39/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
185,49 EUR
11.11.2014
Predmet: držiak stropný , kancelársky papier
39/2011
faktúra
CKD Market;
14120054
265,14 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
39/2011
faktúra
Milan Molnár
32752393
101,09 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
391/2024
faktúra
Bidfood
34152199
33,50 EUR
19.11.2024
Predmet: fa za kuchynské utierky do školskej jedálne
391/2023
faktúra
LEMAX
17672562
325,78 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do zš
391/2022
faktúra
LEMAX
17672562
1 353,43 EUR
16.12.2022
Predmet: fa za tovar do MŠ
391/2021
faktúra
DALI
31435335
994,91 EUR
13.12.2021
Predmet: fa za športové náčinie na TV
391/2017
faktúra
PESTISS
50413473
321,60 EUR
14.12.2017
Predmet: fa za jesennú deratizáciu - ŠJ
391/2016
faktúra
LiberaTerra
35927097
38,40 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za matematiky
391/2015
faktúra
Lukáš Minarovič
43617603
567,67 EUR
16.12.2015
Predmet: faktúra za pracovné a ochranné odevy-ZŠ, MŠ a ŠJ
391/2014
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
49,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské knihy
391/2012
faktúra
Ing. Marián Foldeš- CODMAF
37145088
777,60 EUR
10.11.2014
Predmet: hojdačka ŠKD
390/2024
faktúra
Slovenská legálna metrológia
37954521
39,00 EUR
19.11.2024
Predmet: fa za overenie váh v školskej jedálni
390/2023
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za ochranu objektu
390/2022
faktúra
MaPa Appetito s. r. o.
52006450
1 321,60 EUR
16.12.2022
Predmet: fa za prenájom priestorov
390/2021
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
8,58 EUR
13.12.2021
Predmet: fa za učebné pomôcky na NAV
390/2017
faktúra
CKD market
36232017
242,05 EUR
14.12.2017
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ŠJ
390/2016
faktúra
RN Gastro
34153004
518,33 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za pomôcky do ŠJ
390/2015
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,90 EUR
16.12.2015
Predmet: faktúra za publikácie
390/2014
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
220,80 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
390/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
10.11.2014
Predmet: bezpečnosť
389/2024
faktúra
LEMAX
17672562
406,08 EUR
12.11.2024
Predmet: fa za kancelársky papier, kalendáre, papierové utierky
389/2023
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
389/2022
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
74,76 EUR
15.12.2022
Predmet: fa za tovar do škd
389/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,40 EUR
13.12.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
389/2017
faktúra
Homedesign SK
46275215
94,50 EUR
14.12.2017
Predmet: fa za obrusy do ŠJ
389/2016
faktúra
CKD market
36232017
226,18 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ŠJ
389/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
197,40 EUR
15.12.2015
Predmet: faktúra za kancelárske potreby + nábytok (tester bankoviek, rozošívač, nábyt. trezor)
389/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
5,95 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby