organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
402/2015
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,35 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za publikácie
402/2014
faktúra
Ing. Martin Reiter-IMR
43049567
95,60 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské knihy
402/2012
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
230,50 EUR
10.11.2014
Predmet: tonery
40/2025
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
368,21 EUR
03.02.2025
Predmet: fa za opravu svietidiel v materskej škole
40/2024
objednávka
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
30814081
50,00 EUR
02.09.2024
Predmet: objednávka učebné pomôcky na ENV
40/2024
faktúra
Ivan Gogolák
22691961
676,80 EUR
05.02.2024
Predmet: fa za opravu strechy
40/2023
objednávka
TESCO STORES SR
31321828
1 920,00 EUR
24.11.2023
Predmet: objednávka darčekových poukážok
40/2023
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
48,96 EUR
08.02.2023
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
40/2022
objednávka
Martinus
45 503 249
163,35 EUR
29.06.2022
Predmet: objednávka učebníc
40/2022
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
137,59 EUR
02.02.2022
Predmet: fa za umývací prostriedok, vedro a príborníky do školskej jedálne
40/2021
objednávka
Dimex
36373991
80,00 EUR
30.09.2021
Predmet: objednávka edukačných polepov
40/2021
faktúra
Agemsoft
35782391
149,00 EUR
12.02.2021
Predmet: fa za balíček Megakozmix
40/2020
faktúra
SWAN
47258314
14,03 EUR
11.02.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
40/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
768,57 EUR
14.02.2019
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
40/2018
faktúra
Inštitút psychoterapie a socioterapie
31817530
70,00 EUR
19.02.2018
Predmet: fa za poplatok za školenie
40/2017
faktúra
RAABE
35908718
41,45 EUR
08.02.2017
Predmet: fa za publikáciu Manažment školy -febr.17
40/2016
faktúra
MAXISPORTS s. r. o.
46816224
1 615,68 EUR
12.02.2016
Predmet: faktúra za športové náčinie
40/2015
faktúra
TYCAN
46197940
126,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za opravu kopírovacieho stroja
40/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
210,20 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
40/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
169,00 EUR
11.11.2014
Predmet: hmotná núdza strava MŠ a ZŠ
40/2012
faktúra
Benediková Viera
34618848
508,96 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
40/2011
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
71,04 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
401/2024
faktúra
ČSOB Poisťovňa
31325416
100,00 EUR
03.12.2024
Predmet: fa za poistné
401/2023
faktúra
ČSOB Poisťovňa
31325416
100,00 EUR
12.12.2023
Predmet: fa za poistné notebookov
401/2022
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
543,52 EUR
09.01.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
401/2021
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
22.12.2021
Predmet: fa za publikáciu Svet škôlkara
401/2017
faktúra
Drevokom
47136201
287,66 EUR
20.12.2017
Predmet: fa za stoličky do MŠ
401/2015
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
482,26 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
401/2014
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za ochranu objektu ZŠ
401/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,80 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil-telefón
400/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
03.12.2024
Predmet: fa za poradenstvo
400/2023
faktúra
Nomiland
36174319
4 009,70 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za pomôcky do mš
400/2022
faktúra
EKOTEC
00687022
220,80 EUR
22.12.2022
Predmet: fa za kontrolu telocvične
400/2021
faktúra
RAABE
35908718
43,06 EUR
22.12.2021
Predmet: fa za ŠVVZ
400/2017
faktúra
JOFI - Jozef Barniak
34307672
336,00 EUR
20.12.2017
Predmet: fa za chemické čistenie rozvodov kúrenia v ŠJ
400/2015
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
1 702,27 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za hračky - MŠ
400/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
5,74 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
400/2012
faktúra
TYCAN
46197940
19,26 EUR
10.11.2014
Predmet: materiál
3-Z-2025
zmluva
Súkromná odborná škola pedagogická a sociálna
30868645
0,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Dohoda o vzájomnej spolupráci pri realizácii súvislej odbornej praxe študenta
3-Z-2024
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická
162787
0,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
3-Z-2023
zmluva
Lucia Pukalovičová
0,00 EUR
21.02.2023
Predmet: Darovacia zmluva - tlačiareň
3-Z-2022
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
31825451
0,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
3-Z-2021
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
31825451
0,00 EUR
23.04.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
3-Z-2020
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodatok k zmluve č. 2029723398 o poskytovaní verejnej telefónnej služby
3-Z-2019
zmluva
EKOTEC
00687022
198,72 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti - kontrola detského ihriska
3-Z-2018
oznam
Energie2
46113177
0,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
3-Z-2017
oznam
DARFS
44757468
950,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Zmluva na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EU
3-Z-2016
oznam
Liga proti rakovine Slovenskej republiky
00641219
0,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky : Deň narcisov 2016
3-Z-2015
oznam
FasterComp
48157350
130,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Poskytovanie servisných služieb
3-Z-2014
oznam
Lenka Sobotovičová
46904239
0,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie na rok 2014 - 2015
399/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
03.12.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
399/2023
faktúra
FasterComp
50559419
5 105,57 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za projektory
399/2022
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
22.12.2022
Predmet: fa za služby
399/2021
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
216,43 EUR
22.12.2021
Predmet: fa za taniere a servírovací vozík do školskej jedálne
399/2017
faktúra
M-Parket
50036041
1 500,00 EUR
20.12.2017
Predmet: fa za podlahu do MŠ
399/2015
faktúra
ST - Trade s.r.o.
44883471
104,84 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
399/2014
faktúra
Chovanec Michal
43964486
870,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za výrobu a montáž nábytku
399/2012
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 140,35 EUR
10.11.2014
Predmet: hračky MŠ
398/2024
faktúra
TESCO STORES
31321828
2 495,00 EUR
28.11.2024
Predmet: fa za poukážky
398/2023
faktúra
Nomiland
36174319
3 094,00 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za nábytok do mš
398/2022
faktúra
RAABE
35908718
100,30 EUR
22.12.2022
Predmet: fa za školskú dokuemntáciu
398/2021
faktúra
Základná škola s materskou školou Brestovany PaedDr. Silvia Debnárová
36080870
472,65 EUR
22.12.2021
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
398/2017
faktúra
SLOVEX
43287247
91,75 EUR
19.12.2017
Predmet: fa za pracovné oblečenie - ŠJ
398/2015
faktúra
Šimon Batík - FasterComp
48157350
715,00 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za počítač + náhradné časti
398/2014
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
91,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
398/2012
faktúra
eGov Systems spol s.r.o.
35827521
96,00 EUR
10.11.2014
Predmet: zmluvy 2013
397/2024
faktúra
RVC Trnava
31826385
23,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Fa za školenie
397/2023
faktúra
MaPa Appetito
52006450
1 081,00 EUR
11.12.2023
Predmet: fa za prenájom priestorov
397/2022
faktúra
Stolárstvo Fupšo
46535781
200,00 EUR
22.12.2022
Predmet: fa za opravu nábytku v MŠ
397/2021
faktúra
JIS-SK
45687951
312,00 EUR
17.12.2021
Predmet: fa za aktualizáciu programu pre ŠJ
397/2017
faktúra
ORANGE
35697270
48,15 EUR
18.12.2017
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
397/2015
faktúra
MAXISPORTS s.r.o.
46816224
2 017,01 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za ochrannú sieť , montážne súčiastky , kotviaci prvok na uchytenie siete, montáž ochrannej siete - vybavenie telocvične
397/2014
faktúra
Peter Fupšo-Stolárstvo
46535781
57,50 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za montáž zámkov a príručných skriniek
397/2012
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
264,22 EUR
10.11.2014
Predmet: materiál školská jedáleň
396/2024
faktúra
Raabe
35908718
43,90 EUR
22.11.2024
Predmet: Fa za publikáciu Jazyk a komunikácia - Svet škôlkara
396/2023
faktúra
Slovenská pošta
36631124
45,80 EUR
08.12.2023
Predmet: fa za predplatné do mš
396/2022
faktúra
CKD market
36232017
35,88 EUR
22.12.2022
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
396/2021
faktúra
Orange
35697270
61,00 EUR
17.12.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
396/2017
faktúra
Lukáš Minarovič
43617603
127,80 EUR
18.12.2017
Predmet: fa za pracovnú obuv (2 ks)
396/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
348,00 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za skriňu - nábytok