organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
389/2012
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
10.11.2014
Predmet: internet
388/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
36,72 EUR
12.11.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
388/2023
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
973,60 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za pomôcky do mš
388/2022
faktúra
Nomiland
36174319
1 728,60 EUR
14.12.2022
Predmet: fa za hračky do MŠ
388/2021
faktúra
Slovenská pošta
36631124
31,90 EUR
13.12.2021
Predmet: fa za predplatné časopisov do MŠ
388/2017
faktúra
INTO Slovakia
36276316
157,00 EUR
13.12.2017
Predmet: fa za tonery
388/2016
faktúra
RM Gastro
34153004
442,88 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za nádoby do ŠJ
388/2015
faktúra
Milan Ondrejička Tesárske a Pokrývačské práce
40083675
5 245,52 EUR
15.12.2015
Predmet: faktúra za opravu strechy
388/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
380,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok
388/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
36080870
51,96 EUR
10.11.2014
Predmet: telefón
387/2024
faktúra
RVC Košice
31268650
42,00 EUR
12.11.2024
Predmet: fa za webinár pre mš
387/2023
faktúra
PROTECO náradie s.r.o.
50635875
57,64 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za posypový vozík
387/2022
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
554,60 EUR
14.12.2022
Predmet: fa za hračky do MŠ
387/2021
faktúra
Master sport
27792064
216,50 EUR
10.12.2021
Predmet: fa za lopty a kolobežky
387/2017
faktúra
BRENO
36660710
275,00 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za koberec do MŠ
387/2016
faktúra
INTO Slovakia
36276316
256,50 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za tonery
387/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou- Školská jedáleň
36080870
774,05 EUR
15.12.2015
Predmet: faktúra za stravu - príspevok zamestnávateľa - ŠJ- November 2015
387/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školenie BOZP a PO
387/2012
faktúra
Oľga Kravcová
34619887
39,89 EUR
10.11.2014
Predmet: čistiace prostriedky
386/2024
faktúra
TOP OFFICE
36355160
28,37 EUR
11.11.2024
Predmet: fa za korkovú tabuľu
386/2023
faktúra
Energie2
46113177
95,78 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok zš
386/2022
faktúra
JIS-SK
45687951
288,00 EUR
14.12.2022
Predmet: fa za aktualizáciu programu v školskej jedálni
386/2021
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
706,92 EUR
08.12.2021
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
386/2017
faktúra
RM Gastro JAZ s.r.o.
34153004
1 012,19 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za kuchynský robot a mlynček na mäso
386/2016
faktúra
Martinus
36440531
172,79 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za knihy
386/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou- Školská jedáleň
36080870
96,00 EUR
15.12.2015
Predmet: faktúra za stravu - hmotná núdza - ŠJ- November 2015
386/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,79 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
386/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
192,20 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby a školské pomôcky
386/2012
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
78,84 EUR
10.11.2014
Predmet: učebné pomôcky
385/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
1 081,88 EUR
11.11.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
385/2023
faktúra
Energie2
46113177
23,49 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok mš
385/2022
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
24,48 EUR
14.12.2022
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
385/2021
faktúra
Učebné pomôcky. s.r.o.
31641199
179,80 EUR
07.12.2021
Predmet: fa za učebné pomôcky
385/2018
faktúra
LEMAX
17672562
652,25 EUR
07.01.2019
Predmet: fa za kancelársky tovar
385/2017
faktúra
VAJAK
36333166
54,00 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za poplatok za seminár
385/2016
faktúra
MAXISPORTS
46816224
390,00 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za kladinu
385/2015
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
93,37 EUR
14.12.2015
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky
385/2014
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
27,60 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za predplatné aktualizácií
385/2013
faktúra
Martinus s.r.o.
36440531
258,72 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky-knihy
385/2012
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
35795662
13,14 EUR
10.11.2014
Predmet: telefón
384/2024
faktúra
Bidfood
34152199
12,52 EUR
11.11.2024
Predmet: fa za papier na pečenie do šj
384/2023
faktúra
Energie2
46113177
-132,30 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok zš
384/2022
faktúra
bioenzym
69639485
216,00 EUR
13.12.2022
Predmet: fa za servis kanalizácie
384/2021
faktúra
Martinus
45503249
112,29 EUR
06.12.2021
Predmet: fa za knihy pre školskú psychologičku
384/2018
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
605,54 EUR
21.12.2018
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
384/2017
faktúra
MUZIKER
35840773
254,00 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za hudobný set do ŠKD
384/2016
faktúra
Nomiland
36174319
1 030,63 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za pomôcky do MŠ
384/2015
faktúra
OFFICE DEPOT s.r.o.
36192384
197,77 EUR
14.12.2015
Predmet: faktúra za zariadenie-korková nástenka, vitrína interiérová magnetic. Office Depot, sada nožov Banquet Symbio NEW Rosso
384/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
459,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za skrinku na tablety s dvierkami
384/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
96,90 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
384/2012
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
68,46 EUR
10.11.2014
Predmet: učebné pomôcky
383/2024
faktúra
CKD market
36232017
31,90 EUR
11.11.2024
Predmet: fa za súpravu na upratovanie
383/2023
faktúra
Energie2
46113177
-150,13 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - mš preplatok
383/2022
faktúra
Dráčik
46118985
161,17 EUR
13.12.2022
Predmet: fa za hry do škd
383/2021
faktúra
Fitness sport
45316635
104,50 EUR
06.12.2021
Predmet: fa za žinenku na TV
383/2018
faktúra
CKD market
36232017
38,70 EUR
21.12.2018
Predmet: fa za sáčky do vysávača
383/2017
faktúra
EDUCAPLAY
44889780
327,36 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za pomôcky do ŠKD
383/2016
faktúra
Nomiland
36174319
1 064,52 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za pomôcky do MŠ
383/2015
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
674,40 EUR
14.12.2015
Predmet: faktúra za kancelárske policové regále (nábytok)
383/2014
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
16,06 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za knihy
383/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
31,30 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
383/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44 291 809
3 612,00 EUR
10.11.2014
Predmet: zemný plyn
382/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
08.11.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
382/2023
faktúra
Bioenzym
69639485
144,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za servis kanalizácie v MŠ a ŠJ
382/2022
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o
31633986
117,84 EUR
12.12.2022
Predmet: fa za vrecia na skákanie
382/2021
faktúra
SWAN
47258314
7,14 EUR
06.12.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
382/2018
faktúra
Stolárstvo Turčan
46535683
1 550,00 EUR
21.12.2018
Predmet: fa za kryty na radiatory
382/2017
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany
36080870
757,61 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
382/2016
faktúra
Uhlík Viktor
17664314
90,00 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za obhliadku plynového zariadenia
382/2015
faktúra
Waste for taste s.r.o.
46549625
50,00 EUR
14.12.2015
Predmet: faktúra za služby zberu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu-November, December 2015
382/2014
faktúra
HESO-COM s.r.o.
34111522
701,05 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za inštaláciu kabeláže počítačovej učebne
382/2013
faktúra
Martinus s.r.o.
36440531
68,40 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
382/2012
faktúra
Školská jedáleň
36080870
612,39 EUR
10.11.2014
Predmet: 55% príspevok zamestnávateľa
38/2025
faktúra
Energie2
46113177
573,00 EUR
03.02.2025
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - mš
38/2024
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
397,50 EUR
28.08.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
38/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
05.02.2024
Predmet: fa za služby
38/2023
objednávka
ELEKTROSPED
35765038
82,40 EUR
24.11.2023
Predmet: objednávka vysávača
38/2023
faktúra
PEMAX
51908204
144,00 EUR
06.02.2023
Predmet: fa za prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie
38/2022
objednávka
preskoly.sk
51692881
3 142,44 EUR
10.06.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov a učebníc na anglický jazyk
38/2022
faktúra
LEMAX
17672562
53,76 EUR
01.02.2022
Predmet: fa za dávkovač na dezinfekciu