organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
412/2014
faktúra
ISS Facility Services spol s.r.o.
31345212
156,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za deratizáciu
412/2012
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
812,20 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
41/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,12 EUR
03.02.2025
Predmet: fa za služby
41/2024
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana
17323266
123,20 EUR
05.09.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
41/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
05.02.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
41/2023
objednávka
ORIGINAL TRADE s.r.o.
48050296
69,38 EUR
04.12.2023
Predmet: objednávka drevených pečiatok - abeceda
41/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
754,32 EUR
08.02.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
41/2022
objednávka
Slovenské centrum obstarávania
42260515
1 117,20 EUR
15.07.2022
Predmet: objednávka odborných služieb verejného obstarávania pre zemný plyn
41/2022
faktúra
Energie2
46113177
284,00 EUR
02.02.2022
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
41/2021
objednávka
Učebné pomôcky. s.r.o.
31641199
69,80 EUR
01.10.2021
Predmet: objednávka mapy Slovenska
41/2021
faktúra
Orange
35697270
61,00 EUR
17.02.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
41/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
11.02.2020
Predmet: fa za plyn
41/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
475,20 EUR
14.02.2019
Predmet: fa za príspevok pre deti MŠ
41/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
19.02.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
41/2017
faktúra
innogy
44291809
3 117,00 EUR
08.02.2017
Predmet: fa za zemný plyn
41/2016
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
46197940
87,10 EUR
16.02.2016
Predmet: servisné práce, KAB USB, UTP
41/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
41/2014
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
96,84 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
41/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
627,46 EUR
11.11.2014
Predmet: príspevok zamestnávateľa
41/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
665,54 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
41/2011
faktúra
CKD Market
14120054
240,67 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
411/2024
faktúra
ILLE
36226947
61,68 EUR
04.12.2024
Predmet: fa za hygienické potreby do mš
411/2023
faktúra
Energie2
46113177
-190,70 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok mš
411/2017
faktúra
Pavel Šulko
44642563
200,00 EUR
22.12.2017
Predmet: fa za skrinku do MŠ
411/2015
faktúra
Igor Kováčik- PETIT
34045562
76,20 EUR
28.12.2015
Predmet: faktúra za tlačivá na šeky s Ibanom- ŠJ
411/2014
faktúra
Maro s.r.o.
36407020
7 317,04 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za doplatok multifunkčného ihriska pre ZŠ a MŠ
411/2012
faktúra
Milan Molnár
32752393
54,00 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
410/2024
faktúra
ILLE
36226947
157,30 EUR
04.12.2024
Predmet: fa za hygienické potreby do zš
410/2023
faktúra
Energie2
46113177
-108,92 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok zš
410/2017
faktúra
Poradca
36371271
58,00 EUR
22.12.2017
Predmet: fa za predplatné mesačníka PaM
410/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou- Školská jedáleň
36080870
601,43 EUR
28.12.2015
Predmet: faktúra za stravu - príspevok zamestnávateľa - ŠJ- December 2015
410/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
35,76 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za hračky MŠ
410/2012
faktúra
Peter Vaško
14122073
346,32 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
409/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
04.12.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
409/2023
faktúra
Energie2
46113177
-138,08 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok mš
409/2017
faktúra
Jozef Trubač - JOFO
33212619
49,50 EUR
22.12.2017
Predmet: fa za látku do ŠKD
409/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou- Školská jedáleň
36080870
77,00 EUR
28.12.2015
Predmet: faktúra za stravu - hmotná núdza - ŠJ- December 2015
409/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
89,20 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
409/2012
faktúra
Peter Vaško
14122073
840,33 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
408/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
42,00 EUR
04.12.2024
Predmet: fa za služby
408/2023
faktúra
Smartcon s.r.o.
47909013
160,00 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za periodickú činnosť technika
408/2017
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
360808
645,27 EUR
22.12.2017
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
408/2015
faktúra
ABZ Trio, s.r.o.
46429751
225,20 EUR
28.12.2015
Predmet: faktúra za školské pomôcky
408/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za knihy
408/2012
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
198,72 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
407/2024
faktúra
Daffer
36320439
250,00 EUR
04.12.2024
Predmet: fa za klzáky
407/2023
faktúra
TYCAN
46197940
1 020,00 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za tlačiareň do mš
407/2017
faktúra
MediaDida
25816616
348,30 EUR
22.12.2017
Predmet: fa za tovar /násobilka, kalendár/
407/2015
faktúra
DOMOSS Technika, a.s.
36228389
434,99 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za televízor - MŠ
407/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
858,01 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za energie
407/2012
faktúra
CKD market s.r.o.
36080870
180,89 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
406/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
100,21 EUR
04.12.2024
Predmet: fa za opravu vo vodovodnej šachte
406/2023
faktúra
TYCAN
46197940
777,10 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za tlačiareň do zš
406/2017
faktúra
FasterComp
50559419
165,00 EUR
22.12.2017
Predmet: fa za mesačný IT servis
406/2015
faktúra
MAXISPORTS s.r.o.
46816224
2 799,90 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za zariadenie do telocvične
406/2014
faktúra
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
38,50 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské učebnice
406/2012
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
24,96 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
405/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
199,00 EUR
04.12.2024
Predmet: ASC Agenda - mš 2025
405/2023
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
47,88 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za elektronické učebnice 3. roč.
405/2017
faktúra
TYCAN
46197940
159,00 EUR
21.12.2017
Predmet: fa za tlačiareň do ŠKD
405/2015
faktúra
Ševt a.s.
31331131
61,20 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za dokumenty-vysvedčenia
405/2014
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
405/2012
faktúra
Martinus s.r.o.
36 440 531
248,92 EUR
11.11.2014
Predmet: knihy
404/2024
faktúra
CKD market
36232017
264,20 EUR
03.12.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do šj
404/2023
faktúra
Vividbooks
08637351
755,25 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za digitálne učebnice
404/2017
faktúra
ST - Trade
44883471
910,71 EUR
21.12.2017
Predmet: fa za papiernicky tovar a čistiace prostriedky - ZŠ, MŠ, ŠKD
404/2015
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
184,80 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za nábytok-skladovacia skriňa so zámkom
404/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
922,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
404/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
442,51 EUR
11.11.2014
Predmet: 55% strava príspevok zamestnávateľa
403/2024
faktúra
RAABE
35908718
49,50 EUR
03.12.2024
Predmet: fa za publikáciu do šj
403/2023
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za dokumentáciu školy
403/2021
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
30.12.2021
Predmet: fa za služby eGov
403/2017
faktúra
Slovart
17311462
214,02 EUR
21.12.2017
Predmet: fa za knihy
403/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,49 EUR
22.12.2015
Predmet: faktúra za telefón
403/2014
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
30,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za poistenie
403/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
147,00 EUR
11.11.2014
Predmet: hmotná núdza-strava
402/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
03.12.2024
Predmet: fa za služby
402/2023
faktúra
FasterComp
50559419
726,00 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za licencie do notebookov
402/2021
faktúra
Ľuboš Vidlička - LUKA
33209618
197,95 EUR
30.12.2021
Predmet: fa za prehliadku PSN
402/2017
faktúra
Strom života
00587010
1,50 EUR
21.12.2017
Predmet: fa za poplatok za členské