organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
47/2011
faktúra
Falck Academy, s.r.o.
44275986
81,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za kurz prvej pomoci - ZŠ, ŠKD, MŠ
471/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
40,97 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky
470/2014
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
29,40 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za hračky MŠ
469/2014
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
468/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
6,67 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
467/2014
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za ochranu objektu ZŠ
466/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 441,00 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
465/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
858,01 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za energie
464/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou-ŠJ
36080870
789,12 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
463/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou-ŠJ
36080870
125,00 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za hmotnú núdzu MŠ a ZŠ
462/2014
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za knihu Administratíva a hospod. školy
46/2025
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
239,85 EUR
05.02.2025
Predmet: fa za predplatné časopisu ÚČTO. ROPO A OBCÍ
46/2024
objednávka
INTO Slovakia
36276316.
0,00 EUR
16.09.2024
Predmet: objednávka tonerov
46/2024
faktúra
DAVS s.r.o.
51328551
100,06 EUR
15.02.2024
Predmet: fa za koberec
46/2023
objednávka
TYCAN
46197940
990,00 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka tlačiarne do mš
46/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
21.02.2023
Predmet: fa za seminár
46/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
54,50 EUR
14.09.2022
Predmet: objednávka - matematika
46/2022
faktúra
Energie2
46113177
23,63 EUR
07.02.2022
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok - MŠ
46/2021
objednávka
Litera-Ľubomír Šúth
30442389
122,18 EUR
19.11.2021
Predmet: objednávka učebníc
46/2021
faktúra
Energie2
46113177
-180,50 EUR
25.02.2021
Predmet: fa za elektrinu - preplatok MŠ
46/2020
faktúra
RAABE
35908718
43,06 EUR
25.02.2020
Predmet: fa za publikáciu - Výchovný program pre ŠVVZ
46/2019
faktúra
INTO Slovakia
36276316
155,00 EUR
21.02.2019
Predmet: fa za tonery do MŠ
46/2018
faktúra
Eleonóra Piknová
47976837
103,70 EUR
21.02.2018
Predmet: fa za osvetlenie do MŠ
46/2017
faktúra
ZSE
36677281
538,24 EUR
09.02.2017
Predmet: fa za elektrinu
46/2016
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
16.02.2016
Predmet: faktúra za ochranu objektu
46/2015
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za bezpečnosť
46/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
602,80 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa v období január
46/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,76 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón
46/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
16,40 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
46/2011
faktúra
ILLE, s.r.o.
36226947
59,76 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za hygienické potreby - ZŠ
461/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
99,60 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky v hmotnej núdzi
460/2014
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
44,80 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za knihu Dokumentácia ZŠ
459/2014
faktúra
elektroMAX-MIHÁLIK ROBERT
34424661
45,00 EUR
10.12.2014
Predmet: montážne softvérové práce
458/2014
faktúra
RVC Trnava
31826385
15,50 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
457/2014
faktúra
RVC Trnava
31826385
30,00 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
456/2014
faktúra
RVC Trnava
31826385
15,00 EUR
10.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
455/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
363,38 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
454/2014
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
99,70 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
453/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
23,94 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
452/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
171,18 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
45/2025
faktúra
FasterComp
50559419
133,25 EUR
04.02.2025
Predmet: fa za mesačný it servis
45/2024
objednávka
TAKÁCS spol. s r.o.
53796845
4 061,09 EUR
13.09.2024
Predmet: objednávka oprava rozvodov v zadnej budove ZŠ - suterén
45/2024
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
193,08 EUR
12.02.2024
Predmet: fa za predplatné Kniha smerníc a organizačných predpisov
45/2023
objednávka
FasterComp
50559419
5 105,60 EUR
08.12.2023
Predmet: objednávka projektorov a interaktívnych tabúľ
45/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
82,61 EUR
21.02.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
45/2022
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
100,80 EUR
30.08.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov na NAV
45/2022
faktúra
SWAN
35680202
7,24 EUR
07.02.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
45/2021
objednávka
Gorila
45503249
255,00 EUR
19.11.2021
Predmet: objednávka učebníc
45/2021
faktúra
Energie2
46113177
-87,00 EUR
25.02.2021
Predmet: fa za elektrinu - preplatok - ZŠ
45/2020
faktúra
INSGRAF
47078839
289,60 EUR
17.02.2020
Predmet: fa za lavičky do šatne
45/2019
faktúra
RVC
31826385
15,00 EUR
21.02.2019
Predmet: fa za školenie
45/2018
faktúra
WACHUMBA ck
45284601
3 000,00 EUR
20.02.2018
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
45/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
80,84 EUR
09.02.2017
Predmet: fa za telefón
45/2016
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
836,68 EUR
16.02.2016
Predmet: faktúra za vyhotovenie podlahy, materiál
45/2015
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
372,38 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky MŠ ŠJ
45/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
157,00 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za hmotnú núdzu MŠ a ZŠ
45/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
35795662
6,35 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón
45/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,68 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
45/2011
faktúra
ILLE, s.r.o.
36226947
19,92 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za hygienické potreby - MŠ
451/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
247,68 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
450/2014
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
128,58 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
449/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
131,81 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
448/2014
faktúra
Milan Molnár
32752393
90,58 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
447/2014
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
50,40 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
446/2014
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
122,60 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
445/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
814,00 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
444/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
173,24 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
443/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
113,34 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
442/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
168,96 EUR
09.12.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
44/2025
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.02.2025
Predmet: fa za služby a poradenstvo
44/2024
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
86,99 EUR
11.09.2024
Predmet: objednávka police
44/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,49 EUR
12.02.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
44/2023
objednávka
DIDACTIVE.SK s.r.o.
50201069
39,20 EUR
06.12.2023
Predmet: objednávka hodín
44/2023
faktúra
biobio
53493711
250,32 EUR
13.02.2023
Predmet: fa za zhodnotenie kuchynského odpadu za rok 2022
44/2022
objednávka
UniKnihy.sk. s.r.o.
36 683 132
126,40 EUR
24.08.2022
Predmet: objednávka pracovných zošitov na NV
44/2022
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
03.02.2022
Predmet: fa za bepečnostné služby
44/2021
objednávka
TESCO STORES SR
31321828
2 310,00 EUR
15.11.2021
Predmet: objednávka poukážok
44/2021
faktúra
RAABE
35908718
45,35 EUR
25.02.2021
Predmet: fa za školskú dokumentáciu
44/2020
faktúra
RVC
31826385
46,00 EUR
14.02.2020
Predmet: fa za poplatok za školenie
44/2019
faktúra
KOMENSKY
43908977
19,00 EUR
21.02.2019
Predmet: fa za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY - ročné predplatné