organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6208
Dokumenty:
zobraziť na stránke
54/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
73,92 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
54/2013
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
20,93 EUR
11.11.2014
Predmet: toaletné potreby
54/2012
faktúra
Milan Molnár
32752393
93,24 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
54/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
101,20 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
541/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
165,54 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
540/2014
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
84,24 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
539/2014
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
123,30 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
538/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
557,45 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
537/2014
faktúra
Peter Fupšo-Stolárstvo
46535781
130,00 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za výrobu a montáž skrine
536/2014
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
276,00 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky - hračky MŠ
535/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
323,64 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
534/2014
faktúra
Roland Ševčík
40483924
392,40 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za čistiace potreby
533/2014
faktúra
Macho Stanislav Inštalatérske práce
40623092
602,08 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za montáž ohrievačov vody v budove školy
532/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,09 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
53/2025
faktúra
ZMO
31826385
25,00 EUR
12.02.2025
Predmet: fa za seminár
53/2024
faktúra
Tuli.sk
45248451
341,03 EUR
20.02.2024
Predmet: fa za náhradnú náplň do tulivakov
53/2023
faktúra
Energie2
46113177
1 066,00 EUR
27.02.2023
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
53/2022
objednávka
ARGUS
31444504
22,14 EUR
09.11.2022
Predmet: objednávka obálok
53/2022
faktúra
Orange
35697270
61,00 EUR
17.02.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
53/2021
objednávka
Martinus
45503249
112,29 EUR
25.11.2021
Predmet: objednávka kníh
53/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 069,00 EUR
05.03.2021
Predmet: fa za dodávku plynu
53/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
46,80 EUR
05.03.2020
Predmet: fa za činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
53/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
46,80 EUR
04.03.2019
Predmet: fa za výkon zodpovednej osoby 03/2019
53/2018
faktúra
FasterComp s.r.o.
50559419
130,00 EUR
02.03.2018
Predmet: fa za mesačný IT servis
53/2017
faktúra
RAABE
35908718
65,00 EUR
17.02.2017
Predmet: fa - Integrácia v škole - ZD
53/2016
faktúra
ST - TRADE s.r.o
44883471
207,36 EUR
24.02.2016
Predmet: faktúra za kanc. potreby
53/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
855,84 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za energie
53/2014
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
107,76 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
53/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
19,90 EUR
11.11.2014
Predmet: Mikrovlnka ŠJ
53/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
326,21 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
53/2011
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
197,88 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
531/2014
faktúra
Macho Stanislav Inštalatérske práce
40623092
1 276,62 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za výmenu Detských WC v budove školy
530/2014
faktúra
Macho Stanislav Inštalatérske práce
40623092
180,24 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za výmenu radiátora a ventilu v budove školy
529/2014
faktúra
INFOA, s.r.o.
36264822
61,20 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
528/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou-ŠJ
36080870
565,81 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
527/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou-ŠJ
36080870
139,30 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za SF stravu
526/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za bezpečnosť BOZP a PO
525/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou-ŠJ
36080870
85,00 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za hmotnú núdzu-strava
524/2014
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
1 010,67 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za hračky MŠ
523/2014
faktúra
Oľga Kravcová
34619887
155,96 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky MŠ
522/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
26,98 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
52/2025
faktúra
LUKA Group SK s.r.o.
54554691
387,88 EUR
11.02.2025
Predmet: fa za technickú prehliadku a opravu poplachového systému
52/2024
objednávka
TESCO STORES
31321828
2 495,00 EUR
28.11.2024
Predmet: objednávka poukážok
52/2024
faktúra
RAABE
35908718
47,69 EUR
20.02.2024
Predmet: fa za publikáciu do škd
52/2023
objednávka
Sportega
26904241
494,80 EUR
21.12.2023
Predmet: objednávka športového náčinia
52/2023
faktúra
Energie2
47481790
825,00 EUR
27.02.2023
Predmet: fa za elektrinu
52/2022
objednávka
TESCO STORES, a.s.
31321828
1 425,00 EUR
09.11.2022
Predmet: objednávka darčekových poukážok
52/2022
faktúra
RAABE
35908718
50,15 EUR
16.02.2022
Predmet: fa za publikáciu - Integrácia v škole
52/2021
objednávka
Nomiland
36174319
3 507,50 EUR
23.11.2021
Predmet: objednávka skriniek do šatne
52/2021
faktúra
SWAN
47258314
3,92 EUR
05.03.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
52/2020
faktúra
GENERALI
35709332
36,72 EUR
25.02.2020
Predmet: fa za poistné
52/2019
faktúra
ILLE
362269
128,83 EUR
21.02.2019
Predmet: fa za hygienické potreby - ZŠ
52/2018
faktúra
LiberaTerra
35927097
12,50 EUR
27.02.2018
Predmet: fa za poplatok na konferencii
52/2017
faktúra
GENERALI
35709332
20,08 EUR
17.02.2017
Predmet: fa za poistné
52/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,34 EUR
24.02.2016
Predmet: faktúra za telefóny
52/2015
faktúra
David Otajovič-smartCON
47909013
36,60 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za revíziu hasiacich prístrojov
52/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
196,38 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
52/2013
faktúra
CEIT, s.r.o.
31318851
39,80 EUR
11.11.2014
Predmet: štítky s čiarovými kódmi na čítačku do knižnice
52/2012
faktúra
CKD Market
14120054
167,92 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
52/2011
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
25,92 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
521/2014
faktúra
Jozef Trubač-JOFO
33212619
150,00 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
5/2025
objednávka
KVANT s.r.o.
31398294
71,65 EUR
07.03.2025
Predmet: objednávka silomerov
5/2025
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za mesačný it servis
5/2024
objednávka
DAVS s.r.o.
51328551
100,06 EUR
15.02.2024
Predmet: objednávka koberca
5/2024
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za bezp. SIM
5/2023
objednávka
Benu
47 920 670
76,20 EUR
20.04.2023
Predmet: objednávka lekárničky
5/2023
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
09.01.2023
Predmet: fa za mesačný it servis
5/2022
objednávka
UNIZDRAV
36515388
521,50 EUR
27.01.2022
Predmet: objednávka ag testov
5/2022
faktúra
bomarina-biowaste
50336932
626,40 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
5/2021
objednávka
NAY a.s.
357394487
38,80 EUR
18.03.2021
Predmet: objednávka teplomera
5/2021
faktúra
SWAN
47258314
4,91 EUR
11.01.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
520/2014
faktúra
JIS-SK s.r.o.
45687951
207,00 EUR
19.12.2014
Predmet: faktúra za Upgrade softwéru
5/2020
objednávka
Slovenské centrum obstarávania
42260515
366,24 EUR
04.06.2020
Predmet: objednávka realizácie verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu
5/2020
faktúra
RAABE
35908718
37,50 EUR
10.01.2020
Predmet: fa za publikáciu - Svet škôlkara
5/2019
objednávka
Edenred Ticket Service
52005551
1 408,33 EUR
04.10.2019
Predmet: objednávka na poukážky na stravovanie
5/2019
faktúra
RVC
31826385
45,00 EUR
10.01.2019
Predmet: fa za školenie
5/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
91,66 EUR
10.01.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
5/2017
objednávka
CKD market
36232017
26.06.2017
Predmet: objednávka na opravu kosačky
5/2017
faktúra
Peter Boriš
47159294
127,40 EUR
10.01.2017
Predmet: fa za montáž zvodu na MŠ
5/2016
objednávka
REMOS spol.s.r.o.
35890941
152,29 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - vitrína SC-S-ekonomy