organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6199
Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
586,36 EUR
11.03.2019
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
65/2018
faktúra
TYCAN
46197940
432,90 EUR
15.03.2018
Predmet: fa za tlačiareň a opravu tlačiarne
65/2017
faktúra
ZSE
36677281
571,48 EUR
03.03.2017
Predmet: fa za elektrinu
65/2016
faktúra
Mária Markovičová
47945516
165,00 EUR
10.03.2016
Predmet: faktúra za BoZP
65/2015
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
360,56 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
65/2014
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
61,10 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
65/2013
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
28,80 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
65/2012
faktúra
Raabe Slovensko
35908718
40,46 EUR
05.03.2013
Predmet: Kniha Dieťa a jeho svet - MŠ
65/2011
faktúra
CKD Market
14120054
5,81 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby - ŠJ
64/2025
faktúra
HARIMO
51653176
593,15 EUR
24.02.2025
Predmet: fa za koberec do mš
64/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
27.02.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš
64/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
34,80 EUR
15.03.2023
Predmet: Faktúra za balíček Naša Strava.sk Mini - ŠJ
64/2022
objednávka
LEMAX
17672562
0,00 EUR
16.12.2022
Predmet: objednávka tovaru do MŠ
64/2022
faktúra
Energie2
46113177
284,00 EUR
08.03.2022
Predmet: fa za elektrinu do ZŠ
64/2021
objednávka
ActiveLight
52194507
184,20 EUR
29.11.2021
Predmet: objednávka respirátorov
64/2021
faktúra
Ing. Peter Markovič - PEMAX
4372666
702,00 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za revíziu bleskozvodov
64/2020
faktúra
ILLE
36226947
47,09 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za hygienické potreby - MŠ
64/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
334,80 EUR
11.03.2019
Predmet: fa za stravu - predškoláci
64/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
593,21 EUR
13.03.2018
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
64/2017
faktúra
SPORTIKA SK
46061703
279,26 EUR
01.03.2017
Predmet: fa za futbalové dresy
64/2016
faktúra
INTO Slovakia
36276316
85,00 EUR
10.03.2016
Predmet: faktúra za toner
64/2015
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
766,63 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
64/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
189,60 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
64/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
199,78 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
64/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
36621048
27,60 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
64/2011
faktúra
T-COM
35763469
73,20 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ,MŠ, ŠJ
63/2025
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
101,35 EUR
19.02.2025
Predmet: fa za čistiace prostriedky do umývačky riadu
63/2024
faktúra
Green Wave Recycling s.r.o.
45539197
276,00 EUR
27.02.2024
Predmet: fa za mobilnú skartáciu dokumentov
63/2023
faktúra
RM Gastro - Jaz, s.r.o.
34153004
458,09 EUR
15.03.2023
Predmet: Faktúra za nákup materiálu do ŠJ
63/2022
objednávka
Nomiland
36174319
178,00 EUR
15.12.2022
Predmet: objednávka hračiek do školského klubu detí
63/2022
faktúra
Energie2
46113177
369,00 EUR
08.03.2022
Predmet: fa za elektrinu do MŠ
63/2021
objednávka
Internet Mall Slovakia
35950226
205,65 EUR
29.11.2021
Predmet: objednávka pomôcok
63/2021
faktúra
NAY a.s.
357394487
38,80 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za teplomer
63/2020
faktúra
TYCAN
46197940
68,90 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za opravu tlačiarne
63/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,40 EUR
11.03.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátoa
63/2018
faktúra
ZSE
36677281
482,65 EUR
13.03.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
63/2017
faktúra
RAABE
35908718
15,00 EUR
01.03.2017
Predmet: fa za elektronickú triednu knihu
63/2016
faktúra
RWE
44291809
2 482,00 EUR
10.03.2016
Predmet: faktúra za plyn
63/2015
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
259,60 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky-mapy
63/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
688,00 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
63/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
97,45 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
63/2012
faktúra
CKD Market
14120054
248,07 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
63/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 143,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
62/2025
faktúra
Bidfood
34152199
48,95 EUR
19.02.2025
Predmet: fa za alobal
62/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
27.02.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš
62/2023
faktúra
Milan Letovanec - Lemax
17672562
275,20 EUR
15.03.2023
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby ZŠ
62/2022
objednávka
Nomiland
36174319
1 728,60 EUR
13.12.2022
Predmet: objednávka hračiek do mš
62/2022
faktúra
ZMO
31826385
20,00 EUR
08.03.2022
Predmet: fa za školenie
62/2021
objednávka
Libristo Media
04448367
63,55 EUR
26.11.2021
Predmet: objednávka učebnej pomôcky
62/2021
faktúra
Terrain
52140113
65,40 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za pomôcky pre deti so SZP
62/2020
faktúra
SWAN
47258314
10,86 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
62/2019
faktúra
SWAN
47258314
8,74 EUR
11.03.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
62/2018
faktúra
ZSE
36677281
554,77 EUR
13.03.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ, ŠJ
62/2017
faktúra
LEMAX
17672562
295,91 EUR
01.03.2017
Predmet: fa za kancelárske potreby a školskú tabuľu
62/2016
faktúra
Milan Molnár
32752393
51,84 EUR
08.03.2016
Predmet: faktúra za piškóty
62/2015
faktúra
ST-Trade s.r.o.
44883471
41,98 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
62/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
390,35 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
62/2013
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
73,68 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
62/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
141,48 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
62/2011
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o.
36237922
35,86 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za ochranu objektu
6/2025
objednávka
ŠEVT
31331131
0,00 EUR
12.03.2025
Predmet: objednávka tlačív
6/2025
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
42,00 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za ochranu objektu
6/2024
objednávka
Pro-Tech Shop
52566269
58,40 EUR
19.02.2024
Predmet: objednávka vozíka - rudly
6/2024
faktúra
ILLE
36226947
57,12 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za hyg. potreby do mš
6/2023
objednávka
ROIN, s.r.o.
35848901
82,08 EUR
18.05.2023
Predmet: objednávka mopov
6/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
80,57 EUR
09.01.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
6/2022
objednávka
Mountfield sk.
36377147
1 395,00 EUR
27.01.2022
Predmet: objednávka lavičiek
6/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,80 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za výkon osoby pri zabezpečení činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
6/2021
objednávka
Daffer
36320439
1 431,00 EUR
18.03.2021
Predmet: objednávka školských lavíc a stoličiek
6/2021
faktúra
FasterComp s.r.o.
50559419
130,00 EUR
11.01.2021
Predmet: fa za mesačný IT servis
6/2020
objednávka
DISIG, a.s.
35975946
70,00 EUR
12.06.2020
Predmet: objednávka čipových kariet
6/2020
faktúra
Energie2
46113177
413,00 EUR
10.01.2020
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
6/2019
objednávka
CK Slniečko
43840949
6 040,00 EUR
11.10.2019
Predmet: objednávka na pobyt škola v prírode
6/2019
faktúra
RVC
31826385
15,00 EUR
10.01.2019
Predmet: fa za školenie
6/2018
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
10.01.2018
Predmet: fa za ochranu objektu
6/2017
objednávka
RAABE
35908718
170,00 EUR
29.06.2017
Predmet: objednávka učebníc
6/2017
faktúra
Peter Boriš
47159294
171,00 EUR
10.01.2017
Predmet: fa za opravu okapového systému na ZŠ
6/2016
objednávka
DIDACTIVE
50201069
108,25 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - čís.rad na lavicu, kocky penové, plastový box
6/2015
objednávka
Mária Markovičová
47945516
450,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - vypracovanie dokumentácie Požiarna ochrana a BOZP
6/2015
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za internet