organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6198
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6-Z-2019
oznam
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
31825451
0,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
6-Z-2018
oznam
Slovak Telekom
35763469
40,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - číslo zmluvy 2028984942
6-Z-2017
oznam
biomarina-biowaste s.r.o.
50336932
150,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
6-Z-2016
oznam
Orange Slovensko
35697270
0,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb o elektronických komunikáciách medzi spoločnosťou Orange Slovensko
6-Z-2015
oznam
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
00681385
2 440,61 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva č. 4/NP/2/015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
6-Z-2014
oznam
Slovak Telekom
36253065
30,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telefónne služby
69/2025
faktúra
CKD market
36232017
146,23 EUR
25.02.2025
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
69/2024
faktúra
ILLE
36226947
148,37 EUR
29.02.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do zš
69/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
-357,78 EUR
20.03.2023
Predmet: fa za vodné, stočné - preplatok
69/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,80 EUR
08.03.2022
Predmet: fa za zabezpečenie výkonu činnosti osoby pri spracúvaní osobných údajov
69/2021
objednávka
Moja lekáreň
257 84 684
527,78 EUR
30.11.2021
Predmet: objednávka ag testov
69/2021
faktúra
Alza sk
36562939
43,40 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za pomôcky pre deti so SZP
69/2020
faktúra
ZMO, región JE
31826385
33,00 EUR
11.03.2020
Predmet: fa za publikáciu - Účtovné súvzťažnosti
69/2019
faktúra
Poradca
36371271
28,40 EUR
18.03.2019
Predmet: fa za publikácie-Poradca 2019, Zákony 2019
69/2018
faktúra
ILLE
36226947
16,02 EUR
20.03.2018
Predmet: fa za hyg. potreby - MŠ
69/2017
faktúra
BENESTRA
46303502
4,70 EUR
03.03.2017
Predmet: fa za telefón
69/2016
faktúra
ŽOS
36237922
27,89 EUR
10.03.2016
Predmet: faktúra za ochranu objektu
69/2015
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
114,26 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
69/2014
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
140,40 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
69/2013
faktúra
Peter Vaško
14122073
867,06 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
69/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
535,67 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
69/2011
faktúra
Jaroslav Hudec - Domáce potreby
30730937
190,43 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za vybavenie ŠJ
68/2025
faktúra
PEMAX
51908204
1 053,31 EUR
24.02.2025
Predmet: fa za odbornú prehliadku elektrických spotrebičov
68/2024
faktúra
CKD market
36232017
369,83 EUR
29.02.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do šj
68/2023
faktúra
Milan Letovanec - Lemax
17672562
650,94 EUR
15.03.2023
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby - predškoláci MŠ
68/2022
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
08.03.2022
Predmet: fa za ochranu objektu
68/2021
objednávka
Učebné pomôcky. s.r.o.
31641199
179,80 EUR
30.11.2021
Predmet: objednávka učebných pomôcok
68/2021
faktúra
nabbi, s.r.o.
47484128
100,00 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za stôl
68/2020
faktúra
ST-Trade
44883471
23,18 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za papiernický tovar
68/2019
faktúra
Orange
35697270
61,54 EUR
18.03.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
68/2018
faktúra
ILLE
36226947
46,44 EUR
20.03.2018
Predmet: fa za hyg. potreby - ZŠ
68/2017
faktúra
RVC
31826385
15,00 EUR
03.03.2017
Predmet: fa za školenie
68/2016
faktúra
ZSE
36677281
556,32 EUR
10.03.2016
Predmet: faktúra za elektrinu
68/2015
faktúra
Biogal a.s.
31416985
23,94 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
68/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
72,16 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
68/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
256,85 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
68/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
68/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
83,20 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za stravu pre deti v hmotnej núdzi
67/2025
faktúra
PEMAX
51908204
428,04 EUR
24.02.2025
Predmet: fa za odbornú prehliadku elektrickej inštalácie
67/2024
faktúra
ILLE
36226947
57,12 EUR
29.02.2024
Predmet: fa za hygienické potreby do mš
67/2023
faktúra
Milan Letovanec - Lemax
17672562
858,98 EUR
15.03.2023
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby - predškoláci MŠ
67/2022
objednávka
JUNIOR
34391509
216,63 EUR
16.12.2022
Predmet: objednávka papiernickeho tovaru do ŠKD
67/2022
faktúra
SWAN
35680202
3,41 EUR
08.03.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
67/2021
objednávka
Balaro
47190981
41,10 EUR
29.11.2021
Predmet: objednávka lôpt
67/2021
faktúra
Kvapka
45744955
105,00 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za workshop
67/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
100,39 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
67/2019
faktúra
Generali
35709332
36,72 EUR
14.03.2019
Predmet: fa za poistné
67/2018
faktúra
RVC
31826385
15,00 EUR
19.03.2018
Predmet: fa za poplatok za školenie
67/2017
faktúra
IPEKO
47405279
70,00 EUR
03.03.2017
Predmet: fa za školenie
67/2016
faktúra
Slovak Telekom
36080870
80,39 EUR
10.03.2016
Predmet: faktúra za telefón
67/2015
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
147,56 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
67/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
16,20 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
67/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
150,65 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
67/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
134,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Hmotná núdza
67/2011
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
34,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za poistenie IKT
66/2025
faktúra
PEMAX
51908204
792,12 EUR
24.02.2025
Predmet: fa za odbornú prehliadku bleskozvodov
66/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
24,48 EUR
29.02.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
66/2023
faktúra
ZMO - RVC Trnava
31826385
23,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Faktúra za školenie MŠ
66/2022
objednávka
MaPa Appetito s. r. o.
52006450
0,00 EUR
16.12.2022
Predmet: objednávka - prenájom priestorov
66/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,40 EUR
08.03.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
66/2021
objednávka
preskoly.sk
51692881
8,58 EUR
29.11.2021
Predmet: fa za učebné pomôcky
66/2021
faktúra
Daffer
36320439
1 431,00 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za lavice a stoličky
66/2020
faktúra
Sorea
31339204
1 976,00 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za ubytovanie na lyžiarskom výcviku
66/2019
faktúra
CKD market
36232017
2,95 EUR
14.03.2019
Predmet: fa za hubky na riad - ŠJ
66/2018
faktúra
Publicom
36337897
69,90 EUR
16.03.2018
Predmet: fa za učebné pomôcky
66/2017
faktúra
TRINET Corp.
36362786
29,00 EUR
03.03.2017
Predmet: fa za lano na TV
66/2016
faktúra
Mária Markovičová
47945516
100,00 EUR
10.03.2016
Predmet: vypracovanie PB charakt.
66/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
199,74 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
66/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
205,39 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
66/2013
faktúra
Grandfood s.r.o.
45510121
184,93 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
66/2012
faktúra
René Šulc
136,40 EUR
05.03.2013
Predmet: Elektrický ohrievač vody Tatramat
66/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
707,05 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za energie - ZŠ, MŠ, ŠJ
65/2025
faktúra
Stolárstvo Peter Turčan
46535683
1 750,00 EUR
24.02.2025
Predmet: fa za opravu poškodených prvkov na detskom ihrisku v mš
65/2024
faktúra
CKD market
36232017
8,90 EUR
27.02.2024
Predmet: fa za kuchynské utierky
65/2023
faktúra
CKD market, s.r.o.
36232017
171,06 EUR
15.03.2023
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
65/2022
objednávka
LEMAX
17672562
0,00 EUR
16.12.2022
Predmet: objednávka tovaru do ZŠ
65/2022
faktúra
PEMAX
43726666
1 285,80 EUR
08.03.2022
Predmet: fa za revízie
65/2021
objednávka
Internet-Handel
24141828
27,75 EUR
29.11.2021
Predmet: objednávka učebných pomôcok
65/2021
faktúra
PEMAX
51908204
793,20 EUR
18.03.2021
Predmet: fa za revíziu elektrospotrebičov
65/2020
faktúra
RAABE
35908718
45,35 EUR
09.03.2020
Predmet: fa za publikácie - Školská jedáleň