organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/2014
faktúra
Milan Molnár
32752393
48,00 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
58/2013
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
246,16 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
58/2012
faktúra
OD-Plast, s.r.o.
36220817
79,60 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za výmenu zámku na bezpečnostných dverách ZŠ
58/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
527,12 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
57/2025
faktúra
Richard Mitošinka
43549942
736,00 EUR
12.02.2025
Predmet: fa za záhradnícke práce
57/2024
faktúra
IKEA
35849436
515,41 EUR
22.02.2024
Predmet: fa za nábytok
57/2023
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.
36237922
27,89 EUR
09.03.2023
Predmet: ochrana objektu
57/2022
objednávka
Atrix Design s.r.o.
03475735
110,00 EUR
07.12.2022
Predmet: objednávka - stavebnica tehličky
57/2022
faktúra
RAABE
35908718
41,20 EUR
25.02.2022
Predmet: fa za publikáciu do mš
57/2021
objednávka
Stiefel eurocart
31360513
181,50 EUR
25.11.2021
Predmet: objednávka pomôcok
57/2021
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
179,99 EUR
12.03.2021
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
57/2020
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
05.03.2020
Predmet: fa za ochranu objektu
57/2019
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
05.03.2019
Predmet: fa za mesačný IT servis
57/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
12.03.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ, ŠJ
57/2017
faktúra
Gemini Group
36846244
24,00 EUR
28.02.2017
Predmet: fa za predplatné elektronického časopisu Grant
57/2016
faktúra
Marian Hrádel - AVESYS
40827755
180,39 EUR
02.03.2016
Predmet: faktúra za tel.+inštalácia
57/2015
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
31826385
31,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
57/2014
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
186,82 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
57/2013
faktúra
RVC Trnava
31826385
15,00 EUR
11.11.2014
Predmet: školenie
57/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
302,80 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ
57/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
318,39 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
56/2025
faktúra
WACHUMBA ck, s.r.o
45284601
4 950,00 EUR
12.02.2025
Predmet: fa za lyžiarsky výcvik
56/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
9 999,17 EUR
22.02.2024
Predmet: fa za stavebné práce
56/2023
faktúra
Osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
46,80 EUR
09.03.2023
Predmet: osobný údaj - výkon zodpovednej osoby
56/2022
objednávka
.E-GO, s.r.o.
36251526
117,00 EUR
07.12.2022
Predmet: objednávka - abeceda
56/2022
faktúra
bomarina-biowaste
36080870
265,68 EUR
18.02.2022
Predmet: fa za kuchynský odpad
56/2021
objednávka
Master sport
27792064
97,20 EUR
25.11.2021
Predmet: objednávka pomôcok na TV
56/2021
faktúra
RVC
31826385
20,00 EUR
10.03.2021
Predmet: fa za školenie
56/2020
faktúra
CK Morava, s.r.o.
46615547
400,00 EUR
05.03.2020
Predmet: fa za autobusovú prepravu na lyžiarskom výcviku
56/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
04.03.2019
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
56/2018
faktúra
PEMAX
43726666
681,00 EUR
12.03.2018
Predmet: fa za revízie
56/2017
faktúra
AGEMSOFT
35782391
4,00 EUR
27.02.2017
Predmet: fa za poštovné
56/2016
faktúra
RAABE
35908718
41,35 EUR
29.02.2016
Predmet: fa za škol.publikáciu
56/2015
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za knihu Manažment školy-ZD
56/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
168,96 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
56/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,51 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón
56/2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
447,44 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu MŠ, ŠJ
56/2011
faktúra
ASTERA, s.r.o.
36238091
59,25 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
553/2014
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
410,39 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
552/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
581,40 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
55/2025
faktúra
Bidfood
34152199
43,51 EUR
12.02.2025
Predmet: fa za papierové utierky a papier na pečenie do ŠJ
55/2024
faktúra
INTO Slovakia
36276316
616,00 EUR
22.02.2024
Predmet: fa za tonery
55/2023
faktúra
BioBio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
09.03.2023
Predmet: zber kuchynského odpadu
55/2022
objednávka
AUDIO PARTNER s.r.o.
27114147
84,80 EUR
07.12.2022
Predmet: objednávka pomôcky na HUV
55/2022
faktúra
RAABE
35908718
50,15 EUR
18.02.2022
Predmet: fa za školskú dokumentáciu
55/2021
objednávka
Alza
27082440
88,20 EUR
25.11.2021
Predmet: objednávka pomôcok
55/2021
faktúra
Energie2
46113177
-79,37 EUR
05.03.2021
Predmet: fa za elektrinu - preplatok - ZŠ
55/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 492,00 EUR
05.03.2020
Predmet: fa za dodávky plynu
55/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
04.03.2019
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
55/2018
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
12.03.2018
Predmet: fa za ochranu objektu
55/2017
faktúra
RAABE
35908718
84,35 EUR
27.02.2017
Predmet: fa za publikáciu - Riadenie MŠ
55/2016
faktúra
RAABE
35908718
40,90 EUR
26.02.2016
Predmet: faktúra za škol. publikácie
55/2015
faktúra
OFFICE DEPOT s.r.o.
36192384
105,60 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za kancelárske stoličky
55/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
113,42 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
55/2013
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o.
36226947
62,78 EUR
11.11.2014
Predmet: toaletné potreby
55/2012
faktúra
RM-Gastro - Jaz, s.r.o.
34153004
224,68 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za opravu pracovného stola v ŠJ
55/2011
faktúra
CKD Market
14120054
335,48 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
551/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
151,49 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
550/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
20,52 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
549/2014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
61,02 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
548/2014
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
48,00 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
547/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
66,24 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
546/2014
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
189,24 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
545/2014
faktúra
Peter Vaško
14122073
894,36 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
544/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
148,64 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
543/2014
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
121,86 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
542/2014
faktúra
Biogal a.s.
31416985
20,52 EUR
10.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
54/2025
faktúra
ZMO
31826385
25,00 EUR
12.02.2025
Predmet: fa za seminár
54/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
22.02.2024
Predmet: fa za seminár
54/2023
faktúra
FasterComp s.r.o.
50559419
130,00 EUR
09.03.2023
Predmet: Pravidelný mesačný IT servis
54/2022
objednávka
Učebné pomôcky Slovakia
53231414
56,70 EUR
07.12.2022
Predmet: objednávka - gymnastická obruč
54/2022
faktúra
FasterComp
50559419
9 894,00 EUR
18.02.2022
Predmet: fa za počítače
54/2021
objednávka
INFRA Slovakia
44752423
47,00 EUR
25.11.2021
Predmet: objednávka pomôcok
54/2021
faktúra
Energie2
46113177
-110,36 EUR
05.03.2021
Predmet: fa za elektrinu - preplatok - MŠ
54/2020
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
05.03.2020
Predmet: fa za mesačný IT servis
54/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 445,00 EUR
04.03.2019
Predmet: fa za plyn
54/2018
faktúra
Stolárstvo Fupšo
46535781
84,00 EUR
02.03.2018
Predmet: fa za stolárske práce
54/2017
faktúra
Orange
35697270
46,44 EUR
27.02.2017
Predmet: fa za telefón
54/2016
faktúra
INTO Slovakia s.r.o
36276316
338,60 EUR
24.02.2016
Predmet: faktúra za tonery
54/2015
faktúra
ST-Trade s.r.o.
44883471
177,17 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za kancelárske potreby