organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6195
Dokumenty:
zobraziť na stránke
78/2020
faktúra
FasterComp s.r.o.
50559419
130,00 EUR
01.04.2020
Predmet: fa za mesačný IT servis
78/2019
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
02.04.2019
Predmet: fa za mesačný IT servis
78/2018
faktúra
ZSE
36677281
72,41 EUR
27.03.2018
Predmet: fa za elektrinu
78/2017
faktúra
INSGRAF
47078839
324,60 EUR
09.03.2017
Predmet: fa za počítadlá
78/2016
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
19,90 EUR
23.03.2016
Predmet: FA za bal. manažéra
78/2015
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
164,16 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
78/2014
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za školenie
78/2013
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
28,80 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
78/2012
faktúra
MABONEX SLOVAKIA
64,80 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
78/2011
faktúra
CKD Market
14120054
284,25 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
77/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,12 EUR
06.03.2025
Predmet: fa za služby
77/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
738,46 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu - zhodnotenie BRKaRO 2023
77/2023
faktúra
Energie2
46113177
642,00 EUR
28.03.2023
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
77/2022
faktúra
Energie2
46113177
55,26 EUR
15.03.2022
Predmet: fa za elektrinu MŠ - nedoplatok
77/2021
faktúra
FasterComp
50559419
766,59 EUR
25.03.2021
Predmet: fa za počítač a komponenty k počítaču
77/2020
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
295,92 EUR
01.04.2020
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
77/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
02.04.2019
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
77/2018
faktúra
Generali
35709332
34,00 EUR
27.03.2018
Predmet: fa za poistné
77/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
80,40 EUR
09.03.2017
Predmet: fa za telefón
77/2016
faktúra
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
31826385
25,00 EUR
21.03.2016
Predmet: fa za publikáciu
77/2015
faktúra
Milan Molnár
32752393
57,60 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
77/2014
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
77/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
146,08 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
77/2012
faktúra
CKD Market
156,01 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
77/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
106,12 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
76/2025
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
06.03.2025
Predmet: fa za služby v oblasti šikany a kyberšikany
76/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za služby
76/2023
faktúra
Energie2
46113177
827,00 EUR
28.03.2023
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
76/2022
faktúra
Aenea, s.r.o.
46380744
231,66 EUR
15.03.2022
Predmet: fa za tovar
76/2021
faktúra
Daffer
36320439
520,00 EUR
23.03.2021
Predmet: fa za katedry
76/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
23.03.2020
Predmet: fa za publikáciu
76/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
02.04.2019
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
76/2018
faktúra
Orange
35697270
62,14 EUR
26.03.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
76/2017
faktúra
innogy
44291809
2 665,00 EUR
09.03.2017
Predmet: fa za plyn
76/2016
faktúra
Lukáš Minarovič
43617603
50,28 EUR
21.03.2016
Predmet: fa za ochr.prac.prostr.
76/2015
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
76,50 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
76/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,30 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
76/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
226,92 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
76/2012
faktúra
Peter Vaško
514,48 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
76/2011
faktúra
Štefan Vacula - Slovex
43287247
13,92 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
75/2025
faktúra
FasterComp
50559419
133,25 EUR
06.03.2025
Predmet: fa za mesačný it servis
75/2024
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za publikáciu do zš
75/2023
faktúra
PREVAX
44921314
600,00 EUR
21.03.2023
Predmet: fa za verejné obstarávanie elektrickej energie
75/2022
faktúra
Proeko
50685406
79,00 EUR
09.03.2022
Predmet: fa za školenie
75/2021
faktúra
LEMAX
17672562
237,60 EUR
22.03.2021
Predmet: fa za stojany na dezinfekciu
75/2020
faktúra
RAABE
35908718
17,00 EUR
23.03.2020
Predmet: fa za publikáciu
75/2019
faktúra
Ing. Peter Markovič - PEMAX
43726666
924,00 EUR
29.03.2019
Predmet: fa za odbornú prehliadku bleskozvodov
75/2018
faktúra
JD Stav
36287687
233,97 EUR
26.03.2018
Predmet: fa za stavebný materiál - MŠ
75/2017
faktúra
REMOS
35890941
152,29 EUR
09.03.2017
Predmet: fa za vitrínu
75/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,53 EUR
21.03.2016
Predmet: fa za telefón
75/2015
faktúra
CITYFOOD s.r.o.
45510172
485,84 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
75/2014
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za ochranu objektu ZŠ
75/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
84,73 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
75/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za internet MŠ a ŠJ
75/2011
faktúra
CKD Market
14120054
240,54 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
74/2025
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
43,05 EUR
06.03.2025
Predmet: fa za ochranu objektu
74/2024
faktúra
ALEX
36553859
13,20 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za plastové krytky na stoličku
74/2023
faktúra
Generali
54228573
36,72 EUR
20.03.2023
Predmet: fa za poistné
74/2022
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
523,34 EUR
09.03.2022
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
74/2021
faktúra
RAABE
35908718
46,05 EUR
22.03.2021
Predmet: fa za publikáciu do školskej jedálne
74/2020
faktúra
VIRTUS s.r.o.
35719664
3 611,52 EUR
18.03.2020
Predmet: fa za elektrický sporák do školskej jedálne
74/2019
faktúra
PEMAX-TRNAVA
51908204
677,00 EUR
29.03.2019
Predmet: fa za odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov a šnúrových prívodov
74/2018
faktúra
Edenred Slovakia
31328695
425,40 EUR
26.03.2018
Predmet: fa za stravné lístky
74/2017
faktúra
JUDr. Bedlovičová
50 341 286
60,00 EUR
07.03.2017
Predmet: fa za poplatok za školenie
74/2016
faktúra
GENARALI poisťovňa
35709332
34,00 EUR
14.03.2016
Predmet: FA za poistné
74/2015
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
50,40 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
74/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 800,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za zemný plyn
74/2013
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
406,87 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
74/2012
faktúra
Slovak Telekom
52,93 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
74/2011
faktúra
CKD Market
14120054
18,82 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za utierky do ŠJ
73/2025
faktúra
RAABE
35908718
49,50 EUR
06.03.2025
Predmet: fa za dokumentáciu do školskej jedálne
73/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
04.03.2024
Predmet: fa za mesačný IT servis
73/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
79,91 EUR
20.03.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
73/2022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 069,00 EUR
09.03.2022
Predmet: fa za plyn
73/2021
faktúra
Nomiland
36174319
204,48 EUR
22.03.2021
Predmet: fa za pomôcky pre deti zo SZP
73/2020
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
18.03.2020
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
73/2019
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
22.03.2019
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
73/2018
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
81,60 EUR
20.03.2018
Predmet: fa za umývací prostriedok do umývačky- ŠJ
73/2017
faktúra
Petr Mrázek
69639485
60,00 EUR
07.03.2017
Predmet: fa za Bio-P2+P3 roztok - ZŠ
73/2016
faktúra
Ille
36226947
42,72 EUR
14.03.2016
Predmet: Fa za hyg.potreby - MŠ