organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
42/2022
faktúra
Energie2
46113177
369,00 EUR
02.02.2022
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
42/2021
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
18.10.2021
Predmet: objednávka tonerov
42/2021
faktúra
RVC
31826385
20,00 EUR
18.02.2021
Predmet: fa za školenie
42/2020
faktúra
KOMENSKY
43908977
19,00 EUR
11.02.2020
Predmet: fa za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY
42/2019
faktúra
TYCAN
46197940
240,00 EUR
14.02.2019
Predmet: fa za opravu tlačiarne
42/2018
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - Školská jedáleň
36080870
734,32 EUR
19.02.2018
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
42/2017
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
78,25 EUR
08.02.2017
Predmet: fa za pracovné oblečenie - ŠJ
42/2016
faktúra
ZŠ s MŠ - ŠJ
36080870
609,65 EUR
16.02.2016
Predmet: Príspevok zamestnávateľa
42/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,79 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
42/2014
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
27,60 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za predplatné aktualizácií úplného znenia zákonov 2014 I, II, III
42/2013
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
11.11.2014
Predmet: školenie
42/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.
36237922
27,89 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
42/2011
faktúra
CKD Market
14120054
24,43 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
421/2024
faktúra
NTFC
51893207
1 107,18 EUR
09.12.2024
Predmet: fa za catering
421/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za služby
421/2014
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za odbornú činnosť vo výkone BOZP a PO
4/2025
objednávka
PreŠkoly.sk
51692881
157,68 EUR
07.03.2025
Predmet: objednávka kníh
4/2025
faktúra
Jablotron
31645976
11,03 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM
4/2024
objednávka
Ivan Gogolák
22691961
564,00 EUR
02.02.2024
Predmet: objednávka opravy zatekajúcej strechy
4/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za služby
4/2023
objednávka
Čarovné farby
50232240
37,73 EUR
20.04.2023
Predmet: objednávka materiálu
4/2023
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
09.01.2023
Predmet: fa za ochranu objektu
4/2022
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
27.01.2022
Predmet: objednávka tonerov
4/2022
faktúra
Energie2
46113177
31,73 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za elektrinu MŠ - nedoplatok
4/2021
objednávka
Terrain
52140113
65,40 EUR
17.03.2021
Predmet: objednávka pomôcok pre deti so SZP
4/2021
faktúra
Energie2
46113177
313,00 EUR
11.01.2021
Predmet: fa za distribúciu elektrickej energie - ZŠ
420/2024
faktúra
Ing. Mária Otajovičová
47945516
180,00 EUR
09.12.2024
Predmet: fa za služby
420/2023
faktúra
eGov Systems
35827521
96,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za služby eGov
420/2015
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
792,45 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za čistiace a hygienické potreby
420/2014
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
4/2020
objednávka
ŠEVT
31331131
0,00 EUR
18.02.2020
Predmet: objednávka tlačív
4/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
46,80 EUR
08.01.2020
Predmet: fa za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
4/2019
objednávka
GAS TEST
44378360
876,00 EUR
24.09.2019
Predmet: objednávka na vykonanie odbornej prehliadky a skúšky technických zariadení
4/2019
faktúra
ILLE
36226947
36,00 EUR
09.01.2019
Predmet: fa za sitká
4/2018
faktúra
RVC
31826385
15,00 EUR
10.01.2018
Predmet: fa za školenie
4/2017
objednávka
ROCHER CONSULTING
46272071
1 496,32 EUR
22.05.2017
Predmet: objednávka na PVC - MŠ
4/2017
faktúra
innogy
44291809
3 952,00 EUR
09.01.2017
Predmet: fa za zemný plyn
4/2016
objednávka
RAABE
35908718
60,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - knižné tituly
4/2015
objednávka
RÚVZ
00610933
117,74 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - laboratórne vyšetrenie pitnej vody
4/2015
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za bezpečnosť
4/2014
objednávka
NOMILAND
36174319
1 010,67 EUR
08.11.2016
Predmet: Objednávka pomôcok
4/2013
faktúra
RVC Trnava
31826385
15,00 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za školenie
4/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
44,87 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúry za potraviny ŠJ
4/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.
36237922
27,89 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
4/2011
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15.04.2011
Predmet: Zmluva o pripojení mobilného telefónu do MŠ
4/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 283,07 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za energiu - nedoplatok
419/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
09.12.2024
Predmet: fa za seminár
419/2023
faktúra
RAABE
35908718
37,70 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za dokumentáciu
419/2015
faktúra
Ing. Peter Markovič-PEMAX
43726666
922,27 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za elektroinštalačný materiál, elektroinštalačné práce, demontáž st. lámp, el. zapojenie, kompletizácia, doprava
419/2014
faktúra
SUMAN s.r.o.
36221911
1 968,96 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školský nábytok
418/2024
faktúra
Olajos
44909900
50,26 EUR
06.12.2024
Predmet: fa za catering
418/2023
faktúra
TOPTIEN
52558681
2 104,32 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za rolety, žalúzie a servis
418/2015
faktúra
Róbert Mihálik Elektromax
34424661
682,99 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za: DVD Sony, Ochrana prepat. Emos 3m 5z P53874, Tv Sony KDL-43W755CBAEP, Klavesnica Logitech K 400+ Wireless cz 920-007151
418/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu VŽP
417/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
1 032,00 EUR
06.12.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
417/2023
faktúra
Daffer
36320439
2 099,00 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za školský nábytok
417/2015
faktúra
TOMTOYS LIMITED
01748815
329,48 EUR
29.12.2015
Predmet: faktúra za hračky
417/2014
faktúra
Ľuboš Vidlička - Luka
33209618
69,58 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za opravu PSN
416/2024
faktúra
Energie2
46113177
249,38 EUR
06.12.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - nedoplatok
416/2023
faktúra
SmartBooks, a.s.
50244388
3 808,99 EUR
18.12.2023
Predmet: fa za licenciu Škola Štandard
416/2015
faktúra
Gaštanko Decoupage & Hobby
42287847
82,19 EUR
29.12.2015
Predmet: faktúra za hračky
416/2014
faktúra
KTP Group, s.r.o.
36616079
646,80 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za revíziu kotolne
415/2024
faktúra
Energie2
46113177
247,29 EUR
06.12.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - nedoplatok
415/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
18.12.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
415/2015
faktúra
Daffer spol s.r.o.
36320439
138,18 EUR
29.12.2015
Predmet: faktúra za školské pomôcky
415/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
737,06 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnávateľa
414/2024
faktúra
Bioenzym Petr Mrázek
07157061
72,00 EUR
04.12.2024
Predmet: fa za servis kanalizačných systémov v zš
414/2023
faktúra
Energie2
46113177
-100,25 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok zš
414/2015
faktúra
Daffer spol s.r.o.
36320439
19,20 EUR
29.12.2015
Predmet: faktúra za školské pomôcky
414/2014
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
9,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školskú učebnicu
413/2024
faktúra
Bioenzym Petr Mrázek
07157061
144,00 EUR
04.12.2024
Predmet: fa za servis kanalizačných systémov - mš+šj
413/2023
faktúra
Energie2
46113177
-143,17 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok mš
413/2017
faktúra
Martinus
45503249
181,24 EUR
09.01.2018
Predmet: fa za knihy
413/2015
faktúra
OKAY Slovakia, s.r.o.
35825979
155,21 EUR
29.12.2015
Predmet: faktúra za kancelárske príslušenstvo
413/2014
faktúra
Školmédia, spol.s.r.o.
36008958
16,40 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školské učebnice
413/2012
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
34618848
452,99 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
412/2024
faktúra
Richard Mitošinka
43549942
800,00 EUR
04.12.2024
Predmet: fa za záhradnícke práce
412/2023
faktúra
Energie2
46113177
-118,76 EUR
15.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok zš
412/2017
faktúra
MERCATOR
17327547
432,00 EUR
09.01.2018
Predmet: fa za skriňu
412/2015
faktúra
FP Interier s.r.o.
44586426
278,16 EUR
29.12.2015
Predmet: faktúra za hračky