organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2021
objednávka
GAS TEST s.r.o.
44378360
0,00 EUR
28.09.2021
Predmet: objednávka na vykonanie odbornej prehliadky tlakových zariadení
38/2021
faktúra
Základná škola s materskou školou Brestovany PaedDr. Silvia Debnárová
36080870
142,48 EUR
11.02.2021
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
38/2020
faktúra
Energie2
46113177
91,54 EUR
07.02.2020
Predmet: fa za elektrinu- nedoplatok ZŠ
38/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,67 EUR
14.02.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
38/2018
faktúra
M-Parket
50036041
300,00 EUR
15.02.2018
Predmet: fa za realizáciu podlahy v MŠ
38/2017
faktúra
ZSE
36677281
571,48 EUR
06.02.2017
Predmet: fa za elektrinu
38/2016
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
2 904,00 EUR
05.02.2016
Predmet: faktúra za plyn
38/2015
faktúra
Mária Markovičová
47945516
450,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za vypracovanie dokumentácie
38/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
724,90 EUR
27.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
38/2013
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
159,40 EUR
11.11.2014
Predmet: pracovný odev pre MŠ
38/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
73,08 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
38/2011
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
85,80 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
381/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
08.11.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
381/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za plyn
381/2022
faktúra
David Otajovič -smartCON
47909013
160,00 EUR
09.12.2022
Predmet: fa za periodickú činnosť požiarnika
381/2021
faktúra
Energie2
46113177
151,33 EUR
03.12.2021
Predmet: fa za elektrinu MŠ - nedoplatok
381/2018
faktúra
Dali
31435335
199,99 EUR
21.12.2018
Predmet: fa za športové potreby
381/2017
faktúra
David Otajovič
120,00 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za periodickú činnosť technika BOZP
381/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
3 299,00 EUR
22.12.2016
Predmet: fa za kancelársku techniku
381/2015
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
11.12.2015
Predmet: faktúra za publikácie
381/2014
faktúra
Ľuboš Vidlička - Luka
33209618
77,29 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za opravu akumulátora
381/2013
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
118,45 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za kancelárske potreby a učebné pomôcky
381/2012
faktúra
Školská jedáleň
36080870
177,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Hmotná núdza strava 11/12
380/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
555,00 EUR
07.11.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
380/2023
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za mesačná it servis
380/2022
faktúra
Slovenská pošta
36631124
38,25 EUR
09.12.2022
Predmet: fa za predplatné časopisov do MŠ
380/2021
faktúra
Energie2
46113177
124,60 EUR
03.12.2021
Predmet: fa za elektrinu ZŠ - nedoplatok
380/2018
faktúra
e-comp s.r.o.
52072916
1 303,00 EUR
21.12.2018
Predmet: fa za notebooky, obrazovku, klávesnicu, disk
380/2017
faktúra
ZSE
36677281
500,78 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
380/2016
faktúra
Orange
35697270
45,96 EUR
19.12.2016
Predmet: fa za telefón
380/2015
faktúra
eGov Systems spol s.r.o.
35827521
96,00 EUR
10.12.2015
Predmet: faktúra za poskytovanie služieb eGov -obstarávania rok 2016
380/2014
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
96,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za Router TL-WR941N
380/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
165,87 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky
380/2012
faktúra
Interet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
81,30 EUR
10.11.2014
Predmet: ventilátor, konzola na Tv
379/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
42,00 EUR
07.11.2024
Predmet: fa za ochranu objektu
379/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za činnosť osoby
379/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,40 EUR
09.12.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
379/2021
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
120,00 EUR
03.12.2021
Predmet: fa za služby
379/2018
faktúra
Daffer
36320439
250,00 EUR
21.12.2018
Predmet: fa za katedry
379/2017
faktúra
Bc. Matej Darfáš
44381361
350,00 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za administratívne práce pri spracovaní ŽoNFP
379/2016
faktúra
ille
36226947
42,72 EUR
16.12.2016
Predmet: fa za hyg. potreby - MŠ
379/2015
faktúra
eGov Systems spol s.r.o.
35827521
96,00 EUR
10.12.2015
Predmet: faktúra za poskytovanie služieb eGov- zmluvy rok 2016
379/2014
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
379/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
270,15 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky
379/2012
faktúra
WebComs s.r.o.
36516244
591,79 EUR
10.11.2014
Predmet: počítač
378/2024
faktúra
KOMENSKY
43908977
316,51 EUR
07.11.2024
Predmet: fa za Balíček Zborovňa Komplet 2025
378/2023
faktúra
Bioenzym
69639485
72,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za servis kanalizácia v ZŠ
378/2022
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
24,48 EUR
08.12.2022
Predmet: fa za soľ do umývačky
378/2021
faktúra
INSGRAF
47078839
383,20 EUR
03.12.2021
Predmet: fa za sedacie prvky
378/2018
faktúra
AG FOODS SK
34144579
738,00 EUR
20.12.2018
Predmet: fa za vírič do jedálne
378/2017
faktúra
ZSE
36677281
591,86 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za elektrinu MŠ a ŠJ
378/2016
faktúra
ille
36226947
123,84 EUR
16.12.2016
Predmet: fa za hygienické potreby - ZŠ
378/2015
faktúra
Šimon Batík - FasterComp
48157350
2 080,00 EUR
10.12.2015
Predmet: faktúra za notebooky
378/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,08 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
378/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
486,35 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za príspevok zamestnáveteľa
378/2012
faktúra
Doc.RNDr. Viera Uherčíková, CSc. - DONY
11814365
62,48 EUR
10.11.2014
Predmet: učebné pomôcky-hračky MŠ
377/2024
faktúra
Energie2
46113177
62,85 EUR
07.11.2024
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok zš
377/2023
faktúra
TimiToys.sk
53880617
68,97 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za senzorické balančné dosky
377/2022
faktúra
CKD market
36232017
18,77 EUR
08.12.2022
Predmet: fa za utierky do ŠJ
377/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
398,91 EUR
03.12.2021
Predmet: fa za pomôcky do ŠKD
377/2018
faktúra
Internet Mall
35950226
302,81 EUR
20.12.2018
Predmet: fa za hračky do ŠKD
377/2017
faktúra
Elektromax
34424661
369,00 EUR
08.12.2017
Predmet: fa za umývačku riadu do školskej jedálne
377/2016
faktúra
Pavelčákovci
31687211
13,70 EUR
16.12.2016
Predmet: fa za CD 2. ročník
377/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
83,72 EUR
10.12.2015
Predmet: faktúra za telefón
377/2014
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
35,86 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za ochranu objektu ZŠ
377/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
131,00 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za hmotnú núdzu MŠ a ZŠ
377/2012
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
567,60 EUR
10.11.2014
Predmet: kancelársky nábytok, tabuľa
376/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
69,20 EUR
07.11.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
376/2023
faktúra
ORIGINAL TRADE s.r.o.
48050296
69,38 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za drevené pečiatky - abeceda
376/2022
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
861,72 EUR
08.12.2022
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
376/2021
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
02.12.2021
Predmet: fa za ochranu objektu
376/2018
faktúra
LITTERA
33580511
24,28 EUR
20.12.2018
Predmet: fa za odbornú literatúru pre špeciálneho pedagóga
376/2017
faktúra
DECODOM
36305073
147,90 EUR
08.12.2017
Predmet: fa za stôl do školskej jedálne
376/2016
faktúra
Mária Markovičová
47945516
165,00 EUR
16.12.2016
Predmet: fa za periodickú činnosť BOZP
376/2015
faktúra
Domisoft SK s.r.o.
46760849
69,00 EUR
10.12.2015
Predmet: faktúra za CD-softvér
376/2014
faktúra
PC BUSINESS, spol s.r.o.
36016772
32,56 EUR
05.12.2014
Predmet: faktúra za materiál na údržbu
376/2013
faktúra
SUMAN s.r.o.
36221911
980,00 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za regály
376/2012
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
760,60 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za spotrebiče
375/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
07.11.2024
Predmet: fa za seminár
375/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
30.11.2023
Predmet: fa za seminár