organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6203
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/2015
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
95,82 EUR
11.04.2015
Predmet: faktúra za školské pomôcky
131/2014
faktúra
KVANT spol.s.r.o.
31398294
867,44 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
131/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
128,00 EUR
13.11.2014
Predmet: strava-hmotná núdza MŠ a ZŠ
131/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
582,25 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
130/2025
faktúra
Slovak Telekom
35763469
70,09 EUR
11.04.2025
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
130/2024
faktúra
ZMO
31826385
20,00 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za seminár
130/2023
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
168,00 EUR
18.05.2023
Predmet: fa za vzdelávanie
130/2022
faktúra
LEMAX
17672562
264,84 EUR
02.05.2022
Predmet: fa kancelársky tovar
130/2021
faktúra
Orange
35697270
61,00 EUR
20.05.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
130/2020
faktúra
UNION
31322051
50,76 EUR
11.06.2020
Predmet: fa za poistné
130/2019
faktúra
CKD market
36232017
15,36 EUR
04.06.2019
Predmet: fa za toaletný papier - ŠJ
130/2018
faktúra
PEMAX
43726666
113,40 EUR
22.05.2018
Predmet: fa za opravu kamerového systému
130/2017
faktúra
RAABE
35908718
41,45 EUR
25.04.2017
Predmet: fa za publikáciu - Manažment školy - apríl17
130/2016
faktúra
Pavol Krchnák
11858826
242,45 EUR
04.05.2016
Predmet: FA za material + práca
130/2015
faktúra
ST-Trade s.r.o.
44883471
37,87 EUR
11.04.2015
Predmet: faktúra za kancelárske potreby
130/2014
faktúra
RevServis, s.r.o.
47446676
2 450,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za revízie el.spotrebičov, pracovných strojov, elektroinštalácie, bleskozvodov
130/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,21 EUR
13.11.2014
Predmet: telefón
130/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
160,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok v hmotnej núdzi pre deti
12-Z-2024
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_085
12-Z-2023
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
03.07.2023
Predmet: Dodatok k zmluve č. ZO/2018A14083-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
12-Z-2022
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
1 123,20 EUR
24.05.2022
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve č. ZO/2018A14083-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
12-Z-2020
zmluva
Nexa, s.r.o.
36239798
0,00 EUR
14.09.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke germicídneho žiariča
12-Z-2019
zmluva
biomarina-biowaste
50336932
104,40 EUR
04.10.2019
Predmet: Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
12-Z-2018
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
12-Z-2017
oznam
SRRZ-RZ pri ZŠ s MŠ Brestovany
173196171312
1 615,00 EUR
02.10.2017
Predmet: DAROVACIA ZMLUVA na nákup školského nábytku
12-Z-2016
oznam
CERES SLOVAKIA
36533823
125,90 EUR
04.11.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení ubytovania a súvisiacich služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného Zákonníka
12-Z-2015
oznam
Národné športové centrum
30853923
468,71 EUR
14.03.2016
Predmet: Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
12-Z-2014
oznam
Miroslav Doležal
27633900
28,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Poistná zmluva - predĺženie záruky o 1 rok
129/2025
faktúra
Energie2
46113177
119,00 EUR
08.04.2025
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok mš
129/2024
faktúra
LEMAX
17672562
207,57 EUR
08.04.2024
Predmet: fa za kancelársky tovar
129/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
71,75 EUR
16.05.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
129/2022
faktúra
LEMAX
17672562
306,78 EUR
02.05.2022
Predmet: fa za čistiace prostriedky
129/2021
faktúra
INTO Slovakia
36276316
384,00 EUR
20.05.2021
Predmet: fa za tonery
129/2020
faktúra
SWAN
47258314
4,75 EUR
08.06.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
129/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
46,80 EUR
04.06.2019
Predmet: fa za výkon zodpovednej osoby 06/2019
129/2018
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
307,46 EUR
22.05.2018
Predmet: fa za vodné, stočné - ZŠ
129/2017
faktúra
ŠEVT
31331131
44,10 EUR
25.04.2017
Predmet: fa za kazety Icon
129/2016
faktúra
Šimon Batík
48157350
130,00 EUR
02.05.2016
Predmet: FA za IT servis
129/2015
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
11.04.2015
Predmet: faktúra za bezpečnostnú SIM
129/2014
faktúra
KOTULIČ PETR
66925797
90,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky, hračky
129/2013
faktúra
Ryba Žilina spol.s.r.o.
31563490
98,46 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
129/2012
faktúra
Raabe Slovensko
38,66 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za knihu Dieťa a jeho svet - apríl - MŠ
128/2025
faktúra
Energie2
46113177
129,00 EUR
08.04.2025
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok zš
128/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
751,64 EUR
08.04.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
128/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,40 EUR
15.05.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
128/2022
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
02.05.2022
Predmet: fa za mesačný it servis
128/2021
faktúra
AITEC
43829171
277,86 EUR
17.05.2021
Predmet: fa za učebnice pre 2. ročník
128/2020
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
08.06.2020
Predmet: fa za ochranu objektu
128/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
04.06.2019
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
128/2018
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
391,92 EUR
22.05.2018
Predmet: fa za vodné, stočné - MŠ
128/2017
faktúra
RVC
31826385
15,00 EUR
24.04.2017
Predmet: fa za poplatok za seminár
128/2016
faktúra
REMOS
35890941
152,29 EUR
02.05.2016
Predmet: FA za vitrínu
128/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
855,84 EUR
11.04.2015
Predmet: faktúra za energie
128/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,79 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
128/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
177,42 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
128/2012
faktúra
Fisher Slovakia, s.r.o.
61,63 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - chemikálie
127/2025
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
1 014,80 EUR
08.04.2025
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
127/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
08.04.2024
Predmet: fa za ochranu objektu
127/2023
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
10.05.2023
Predmet: fa za Balíček Naša Strava.skMINI
127/2022
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
357,00 EUR
02.05.2022
Predmet: fa za vodné, stočné
127/2021
faktúra
AITEC
43829171
218,68 EUR
17.05.2021
Predmet: fa za učebnice pre 1. ročník
127/2020
faktúra
Energie2
46113177
516,00 EUR
08.06.2020
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
127/2019
faktúra
Energie2
46113177
323,00 EUR
04.06.2019
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
127/2018
faktúra
PETIT
35201631
180,00 EUR
22.05.2018
Predmet: fa za poštové poukazy do ŠJ
127/2017
faktúra
ASR
37922190
39,00 EUR
24.04.2017
Predmet: fa za poplatok za seminár
127/2016
faktúra
KANTORKA, n.o.
20,00 EUR
02.05.2016
Predmet: FA za seminár
127/2015
faktúra
WESTCOM s.r.o.
44808704
16,00 EUR
11.04.2015
Predmet: faktúra za internet
127/2014
faktúra
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 691,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za tabuľu DUBNO 360x120 keramic, krieda, vizualizér
127/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
130,54 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
127/2012
faktúra
Slovak Telekom
26,21 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a MŠ
126/2025
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
107,01 EUR
08.04.2025
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
126/2024
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
08.04.2024
Predmet: fa za publikáciu
126/2023
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,86 EUR
10.05.2023
Predmet: fa za ochranu objektu
126/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,80 EUR
02.05.2022
Predmet: fa za výkon zodpovednej osoby pri spracúvaní osobných údajov
126/2021
faktúra
AITEC
43829171
19,20 EUR
17.05.2021
Predmet: fa za CD pre 4. ročník
126/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,05 EUR
08.06.2020
Predmet: fa za publikáciu do ŠJ
126/2019
faktúra
ILLE
26226947
80,52 EUR
30.05.2019
Predmet: fa za hygienický tovar - ZŠ
126/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
17.05.2018
Predmet: fa za zhotovenie diela
126/2017
faktúra
Radúz Voščinár
43812023
125,00 EUR
21.04.2017
Predmet: fa za lepenie obkladu a materiál
126/2016
faktúra
ŠEVT
31331131
40,30 EUR
02.05.2016
Predmet: FA za tlačivá