organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6191
Dokumenty:
zobraziť na stránke
121/2020
faktúra
LEMAX
17672562
172,63 EUR
01.06.2020
Predmet: fa za dezinfekčné prostriedky
121/2019
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
463,22 EUR
17.05.2019
Predmet: fa za vodné a stočné - ZŠ, ŠKD
121/2018
faktúra
ILLE
36226947
128,83 EUR
09.05.2018
Predmet: fa za hygienické potreby - ZŠ
121/2017
faktúra
Orange
35697270
45,12 EUR
19.04.2017
Predmet: fa za telefón
121/2016
faktúra
Vzdelávacia agentúra IPEKO
47405279
70,00 EUR
26.04.2016
Predmet: FA za seminár
121/2015
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
11.04.2015
Predmet: ochrana objektu ZŠ v Brestovanoch
121/2014
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu VŽP kat.3
121/2013
faktúra
Organika s.r.o.
44555156
28,80 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
121/2012
faktúra
Nowaco Slovakia, s.r.o.
23,04 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
121/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
3 948,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ., MŠ, ŠJ
1/2025
objednávka
INTO Slovakia
36276316.
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: objednávka tonerov
1/2025
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
741,32 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
1/2024
objednávka
Green Wave Recycling s.r.o.
45539197
0,00 EUR
30.01.2024
Predmet: objednávka mobilnej skartácie dokumentov
1/2024
faktúra
ILLE
36226947
148,37 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za hygienické potreby - zš
1/2023
objednávka
RVC
31826385
40,00 EUR
12.01.2023
Predmet: objednávka účtovnej publikácie
1/2022
objednávka
Dráčik
46118985
169,27 EUR
12.01.2022
Predmet: objednávka pomôcok do škd
1/2022
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
-277,20 EUR
10.01.2022
Predmet: fa za tovar - vrátenie platby
1/2021
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
25.01.2021
Predmet: objednávka tonerov
1/2021
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
11.01.2021
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM kartu
120/2025
faktúra
Jablotron
31645976
11,03 EUR
07.04.2025
Predmet: fa za Bezp. SIM
120/2024
faktúra
CKD market, s.r.o.
36232017
254,11 EUR
27.03.2024
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
120/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
03.05.2023
Predmet: fa za plyn
120/2022
faktúra
TOP OFFICE s r.o.,
36355160
44,56 EUR
27.04.2022
Predmet: fa za korkové tabule
120/2021
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
463,00 EUR
07.05.2021
Predmet: fa za vodné a stočné
120/2020
faktúra
OBI Centrum
48258946
196,86 EUR
01.06.2020
Predmet: fa za maliarske náčinie a farbu
120/2019
faktúra
Ballux
46065385
20,00 EUR
17.05.2019
Predmet: fa za poplatok za školenie
120/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,71 EUR
09.05.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
120/2017
faktúra
ZŠsMŠ - Školská jedáleň
36080870
887,76 EUR
11.04.2017
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
120/2016
faktúra
RAABE
35908718
60,00 EUR
25.04.2016
Predmet: fa za publikáciu
120/2015
faktúra
PRINCIPIUM s.r.o.
35767111
110,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za školenie
120/2014
faktúra
Učebné pomôcky spol s.r.o.
31641199
1 139,64 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky školské pomôcky
120/2013
faktúra
Bohuš Šesták-Veľkosklad
30109809
66,20 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
120/2012
faktúra
Milan Molnár
105,55 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
120/2011
faktúra
Madux, s.r.o
43784143
2 717,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Výmena okien v ŠKD
1/2020
objednávka
Hotel Sorea Hutník
31339204
0,00 EUR
29.01.2020
Predmet: objednávka lyžiarskeho výcviku
1/2020
faktúra
Energie2
46113177
95,59 EUR
08.01.2020
Predmet: fa za elektrinu ZŠ - nedoplatok
1/2019
objednávka
EFEKT - Peter Jantovič
11756934
800,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Objednávka na zhotovenie maliarskych a natieračských prác
1/2019
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
09.01.2019
Predmet: fa za ochranu objektu
1/2018
objednávka
Slovenské centrum obstarávania
42260515
688,80 EUR
15.01.2018
Predmet: Objednávka realizácie verejného obstarávania pre komoditu - elektrická energia
1/2018
faktúra
JABLOTRON
31645976
10,76 EUR
10.01.2018
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM
1/2017
objednávka
MALUNET
27858162
85,20 EUR
08.02.2017
Predmet: objednávka športového náčinia - obruče a lopty
1/2017
faktúra
BENESTRA
46303502
10,12 EUR
09.01.2017
Predmet: fa za telefón
1/2016
objednávka
Vallens , s.r.o.
36408590
249,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - 3 x CLAROL
1/2015
objednávka
RevServis
47446676
250,00 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - pripojenie elektr. ohrievačov, revízia el. inštalácie a revízia elek. spotrebičov
1/2015
faktúra
Nitrianske komunálne služby
31436200
12,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za likvidáciu odpadu VŽP
1/2014
objednávka
Miroslav Janoška
43648223
1 832,00 EUR
08.11.2016
Predmet: Objednávka na maliarske práce na objekte škol.jedálne a kuchyne
1/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
667,39 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za energie
1/2013
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
190,96 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
1/2012
objednávka
Marta Babíková ateliér Pri celulózke 23
33855897
2 100,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Objednávka projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
1/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
4 245,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ, MŠ
1/2011
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Objednávka - mobilný telefón pre MŠ
1/2011
zmluva
T-COM
35763469
11.03.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o pripojení - MŠ
11-Z-2025
zmluva
ZMO
31826385
200,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Príkazná zmluvy č. 57/VO/02/2025/PL-KSVO
11-Z-2024
zmluva
Organika s.r.o.
44555156
0,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečovaní mlieka a mliečnych výrobkov č. 2024021
11-Z-2023
zmluva
IKEA Industry Slovakia s.r.o.
31354572
0,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Darovacia zmluva na stoly
11-Z-2022
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
31825451
0,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
11-Z-2020
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
0,00 EUR
03.08.2020
Predmet: Návrh zmluvy o dodávke plynu
11-Z-2019
zmluva
SEKOM
43975968
301,29 EUR
04.10.2019
Predmet: Darovacia zmluva na darovanie kancelárskeho vybavenia
11-Z-2018
oznam
SEKOM, s.r.o.
43975968
435,24 EUR
21.05.2018
Predmet: Darovacia zmluva na nákup 1 ks germicídneho žiariča
11-Z-2017
oznam
Orange
35697270
1,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - paušál
11-Z-2016
oznam
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenj Laury
31825451
0,00 EUR
14.10.2016
Predmet: ZMLUVA o zabezpečení odbornej praxe
11-Z-2015
oznam
CK Slniečko, s.r.o
43840949
5 085,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu
11-Z-2014
oznam
Sabová
46100385
399,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Datakabinet - vzdelávacie témy online
119/2025
faktúra
INTO Slovakia
36276316
540,90 EUR
07.04.2025
Predmet: fa za tonery
119/2024
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
3,10 EUR
27.03.2024
Predmet: papier na pečenie ŠJ
119/2023
faktúra
FasterComp
50559419
163,60 EUR
02.05.2023
Predmet: fa za mesačný it servis
119/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,00 EUR
20.04.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
119/2021
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
165,00 EUR
07.05.2021
Predmet: fa za ročný prístup- Verejná správa
119/2020
faktúra
DIMEX
36373991
45,90 EUR
01.06.2020
Predmet: fa za tapetu
119/2019
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
687,04 EUR
17.05.2019
Predmet: fa za vodné a stočné - MŠ
119/2018
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
07.05.2018
Predmet: fa za ochranu objektu
119/2017
faktúra
innogy
44291809
1 059,00 EUR
10.04.2017
Predmet: fa za plyn
119/2016
faktúra
VAŠA Slovensko
35683813
260,38 EUR
25.04.2016
Predmet: fa za stravné lístky
119/2015
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
58,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za odborný mesačník PaM- Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále
119/2014
faktúra
KVANT spol.s.r.o.
31398294
1 091,93 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za školské pomôcky
119/2013
faktúra
Sniežik s.r.o.
44211481
71,42 EUR
12.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
119/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
142,10 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za servisné práce a materiál ZŠ
119/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko
44291809
2 877,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Plyn - ZŠ, MŠ, ŠJ
118/2025
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
43,05 EUR
03.04.2025
Predmet: fa za ochranu objektu
118/2024
faktúra
RM Gastro-JAZ
34153004
139,20 EUR
27.03.2024
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ