organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
102/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za administratívne služby
102/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,80 EUR
04.04.2022
Predmet: fa za činnosť zodpovednej osoby pri spracúvaní osobných údajov
102/2021
faktúra
emplius
52260674
330,72 EUR
21.04.2021
Predmet: fa za výmenu radiátora
102/2020
faktúra
SWAN
47258314
5,52 EUR
07.05.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
102/2019
faktúra
Energie2
46113177
318,00 EUR
02.05.2019
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - ZŠ
102/2018
faktúra
RAABE
35908718
46,80 EUR
16.04.2018
Predmet: fa za Dokumentáciu ZŠ
102/2017
faktúra
RAABE
35908718
98,00 EUR
03.04.2017
Predmet: fa za predplatné- Škola a stravovanie
102/2016
faktúra
ZSE
36677281
513,85 EUR
13.04.2016
Predmet: FA za energiu
102/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,77 EUR
18.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
102/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
201,62 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
102/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
35795662
12,62 EUR
12.11.2014
Predmet: telefón
102/2012
faktúra
CKD Market
183,79 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
102/2011
faktúra
Štefan Vacula, Slovex
43287247
171,20 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
10/2025
objednávka
Daffer
36320439
3 555,00 EUR
20.05.2025
Predmet: objednávka školského nábytku
10/2025
faktúra
Energie2
46113177
573,00 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za elektrinu - mš
10/2024
objednávka
ALEX
36553859
13,20 EUR
23.02.2024
Predmet: objednávka klzákov na stoličky
10/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
741,32 EUR
12.01.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
10/2023
objednávka
TAKTIK
45258767
224,10 EUR
29.05.2023
Predmet: objednávka učebníc
10/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
12.01.2023
Predmet: fa za seminár
10/2022
objednávka
Aenea, s.r.o.
46380744
231,66 EUR
15.03.2022
Predmet: objednávka tovaru
10/2022
faktúra
Energie2
46113177
284,00 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za elektrinu ZŠ
10/2021
objednávka
TULI, s.r.o.
45248451
169,91 EUR
19.03.2021
Predmet: objednávka - vak
10/2021
faktúra
biomarina-biowaste s.r.o.
50336932
626,40 EUR
14.01.2021
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
10/2020
objednávka
RM Gastro - JAZ
34153004
7 707,43 EUR
30.07.2020
Predmet: objednávka na konvektomat
10/2020
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
10.01.2020
Predmet: fa za mesačný IT servis
10/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,47 EUR
14.01.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
10/2018
faktúra
ILLE
36226947
42,72 EUR
11.01.2018
Predmet: fa za hyg. potreby - MŠ
10/2017
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
11.01.2017
Predmet: fa za ochranu objektu
10/2016
objednávka
PaedDr. Ján Pavelčák
13,70 EUR
16.12.2016
Predmet: Objednávka - CD 2 ks
10/2016
faktúra
M. Medlen - JurisDat
11821973
16,60 EUR
14.01.2016
Predmet: faktúra za publikácie
10/2015
objednávka
Mountfield SK
36337714
57,95 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - oprava stroja
10/2015
faktúra
František Čirke
41693248
80,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za bezpečnosť
10/2014
faktúra
CKD market s.r.o.
36232017
183,27 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za čistiace prostriedky
10/2013
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
361,16 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúry za potraviny ŠJ
10/2012
faktúra
Ille
36226947
61,54 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za hygienické potreby ZŠ
10/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
4 663,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za zemný plyn
101/2025
faktúra
ZMO
31826385
25,00 EUR
24.03.2025
Predmet: fa za seminár
101/2024
faktúra
Daffer
36320439
4 919,00 EUR
13.03.2024
Predmet: fa za školský nábytok
101/2023
faktúra
Mgr.Darina Feiglová
55017037
60,00 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za revíziu komína a dymovodu
101/2022
faktúra
Musica Liturgica
35856084
51,60 EUR
31.03.2022
Predmet: fa za učebné pomôcky
101/2021
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
129,59 EUR
21.04.2021
Predmet: fa za vodné, stočné - nedoplatok
101/2020
faktúra
RAABE
35908718
43,06 EUR
07.05.2020
Predmet: fa za výchovný program pre ŠVVZ
101/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
743,91 EUR
02.05.2019
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
101/2018
faktúra
JABLOTRON
316459976
10,76 EUR
16.04.2018
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM kartu
101/2017
faktúra
Daffer
36320439
83,00 EUR
31.03.2017
Predmet: fa za školské pomôcky
101/2016
faktúra
Slovak Telekom
36080870
80,39 EUR
08.04.2016
Predmet: FA za tel.
101/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
18.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
101/2014
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
58,80 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
101/2013
faktúra
Marek Mikloš-Tycan
46197940
47,60 EUR
12.11.2014
Predmet: materiál na údržbu
101/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
59,90 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
101/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
664,55 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
100/2025
faktúra
ZMO
31826385
25,00 EUR
24.03.2025
Predmet: fa za seminár
100/2024
faktúra
Daffer
36320439
72,00 EUR
13.03.2024
Predmet: fa za klzáky na stoličky
100/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za plyn
100/2022
faktúra
Energie2
369,00 EUR
31.03.2022
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
100/2021
faktúra
PESTISS
50413473
313,20 EUR
21.04.2021
Predmet: fa za deratizáciu
100/2020
faktúra
FasterComp s.r.o.
50559419
130,00 EUR
07.05.2020
Predmet: fa za mesačný IT servis
100/2019
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
519,60 EUR
02.05.2019
Predmet: fa na dotáciu - predškoláci
100/2018
faktúra
RAABE
35908718
42,76 EUR
16.04.2018
Predmet: fa za Výchovný program pre ŠVVZ
100/2017
faktúra
Mária Markovičová
47945516
165,00 EUR
31.03.2017
Predmet: fa za periodickú činnosť technika BOZP
100/2016
faktúra
JABLOTRON
31645976
10,76 EUR
08.04.2016
Predmet: FA za bezpečnostná SIM
100/2015
faktúra
MAPA Slovakia Trade, s.r.o.
44500211
28,70 EUR
18.03.2015
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
100/2014
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
182,24 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
100/2013
faktúra
WESTCOM s.r.o.
36080870
16,00 EUR
12.11.2014
Predmet: internet pre MŠ a ŠJ
100/2012
faktúra
Office Depot, s.r.o.
142,81 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske kreslo MŠ
100/2011
faktúra
CKD Market
14120054
271,60 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
09/2016
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
31826385
15,00 EUR
12.01.2016
Predmet: faktúra za školenie
08/2016
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, spol s.r.o.
36237922
27,89 EUR
12.01.2016
Predmet: faktúra za ochranu objektu ZŠ
07/2016
faktúra
MAXISPORTS s.r.o.
46816224
1 672,80 EUR
12.01.2016
Predmet: faktúra za zariadenie do telocvične
06/2016
faktúra
Westcom s.r.o.
44808704
16,00 EUR
12.01.2016
Predmet: faktúra za internet
05/2016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
531,54 EUR
12.01.2016
Predmet: faktúra za energie
04/2016
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 682,00 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za plyn
03/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,76 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za telefón
03/2012/VO
oznam
Maro, s.r.o.
36407020
73 170,41 EUR
07.06.2012
Predmet: Zmluva o dielo
02/2016
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
4,86 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za telefón
02/2012/VO
oznam
MT ENGINEERING, s.r.o.
36731668
3 360,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Stavebný dozor
01/2016
faktúra
Jozef Záhorák
48320820
610,00 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za maliarske a vyspravovacie práce spolu s materiálom v počítačovej triede a na chodbe
01/2012/VO
oznam
MT ENGINEERING, s.r.o.
36731668
2 600,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Mandátna zmluva