organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3724
Dokumenty:
zobraziť na stránke
79/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
09.06.2022
Predmet: telekom.služby pre MŠ
79/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
24.09.2021
Predmet: telekom.služby pre MŠ
79/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
23.06.2020
Predmet: predplatné Včielka
79/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
11.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
79/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 499,45 EUR
02.07.2018
Predmet: Termming vyúčtovanie 1.-3.2118 nedoplatok
79/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
23.06.2017
Predmet: Termming prevádzka kotolne 05/2017
79/2016
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
30.06.2016
Predmet: pracovná zdravotná služba 05/2016
79/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
957,00 EUR
16.06.2015
Predmet: dodávka plynu 05/2015
79/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
948,00 EUR
19.06.2014
Predmet: dodávka plynu 05/2014
7/8/ŠJ/23
faktúra
FRAMIPEK
31425062
125,13 EUR
17.07.2023
Predmet: pekárenské výrobky
78/2024
objednávka
E-GO, s.r.o.
36251526
970,00 EUR
13.12.2024
Predmet: edukačné pomôcky – pomoc pri začlenení detí z UA: Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny – 1ks, Rozklad čísel do 10 – 1ks, Protiklady + Orientácia v čase – 1ks, Orientácia v priestore + Kroková hra – 1ks, Ročné obdobia + Kde žijú zvieratká – 1ks, Ľahučko si všetko spočítame – 1ks.
78/2024
faktúra
Revo hřiště s.r.o.
27859312
2 424,00 EUR
10.05.2024
Predmet: posuvné zatienenie a zakrytie pieskoviska s rozmerom 4,4m x 5m a pieskoviska 7,5m x 3,8m, vrátane dovozu
78/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
12.06.2023
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ
78/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
09.06.2022
Predmet: telekom.slzžby pre ŠJ
78/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
18.06.2020
Predmet: prevádzka kotolne 5/2020
78/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
54,00 EUR
11.06.2019
Predmet: dodávka plynu 6/2019
78/2018
faktúra
BVS, a.s.
35850370
189,47 EUR
02.07.2018
Predmet: voda úžitková 25.04. až 24.05.2018
78/2017
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,20 EUR
23.06.2017
Predmet: peddavková faktúra predplatné detské periodiká
78/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
2 234,46 EUR
31.05.2016
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu od 01.01.2016 do 31.03.2016
78/2015
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
16.06.2015
Predmet: voda zrážková
78/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,38 EUR
19.06.2014
Predmet: telefón internet ŠJ 05/2014
7/7/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
51,64 EUR
17.07.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
7750872512
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
30,10 EUR
20.06.2013
Predmet: telefón internet ŠJ za 05/2013
7744002295
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
40,22 EUR
16.11.2012
Predmet: Telefón internet MŠ 11 2012
7741037249
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
40,34 EUR
05.09.2012
Predmet: telefón a internet ŠJ za 07 2012
7724981305
faktúra
T Com
20,78 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefón MŠ 03 2011
77/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
546,29 EUR
06.06.2025
Predmet: elektrina 5/25
77/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
10.05.2024
Predmet: plyn pre ŠJ
77/2023
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
12.06.2023
Predmet: činnosť zodp.osoby
77/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
508,28 EUR
09.06.2022
Predmet: elektrina 5/2022
77/2020
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
682,00 EUR
18.06.2020
Predmet: dodávka plynu 5/2020
77/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
120,00 EUR
03.06.2019
Predmet: stravné poukážky máj 2019
77/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
701,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Termming plyn 5/2018
77/2017
faktúra
BVS, a.s.
35850370
40,92 EUR
23.06.2017
Predmet: voda zrážková 05/2017
77/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
985,00 EUR
31.05.2016
Predmet: refakturácia dodávky plynu 04/2016
77/2016
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
78,00 EUR
31.05.2016
Predmet: odborná prehliadka kotolne
77/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
16.06.2015
Predmet: prevádzka kotolne 05/2015
77/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,05 EUR
19.06.2014
Predmet: telefón internet MŠ 05/2014
7/6/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
85,99 EUR
17.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
76/2025
faktúra
Print-Office s.r.o.
54085292
465,27 EUR
06.06.2025
Predmet: kancelárske a školské potreby: spisové spony malé 5bal, spisové spony veľké 1bal, rýchloviazač závesný celý – 1bal, rýchloviazač závesný polovičný 1bal, odkladacia mapa 15ks, lepiaci roller 5ks, korekčný roller 5ks, lepiaca guma 10ks, archív na časopisy 85ks, lamin.fólia 1bal, poštové obálky 100ks 2bal, klipy na dokumenty 6bal, kopírovací papier 10 bal, zakladač pákový 8 ks, doprava
76/2024
objednávka
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
350,00 EUR
13.12.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: WC flexynapojenie, batérie, inštalatérske práce, materiál, doprava a práca
76/2024
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
100,00 EUR
10.12.2024
Predmet: oprava elektrických rozvodov a výmena vypínača, materiál a výjazd
76/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
671,84 EUR
10.05.2024
Predmet: elektrina 4/24
76/2023
faktúra
BVS, a.s.
35850370
244,31 EUR
12.06.2023
Predmet: vodné, stočné, zrážky
76/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
03.06.2022
Predmet: plyn na kúrenie a ohrev
76/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
24.09.2021
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
76/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
366,00 EUR
18.06.2020
Predmet: licencia eŠkola a eTlačivá
76/2019
faktúra
BVS, a.s.
35850370
96,59 EUR
03.06.2019
Predmet: vodné stočné 25.3.-22.4.2019
76/2018
faktúra
BVS, a.s.
35850370
39,82 EUR
02.07.2018
Predmet: voda zrážková 5/2018
76/2017
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
321,60 EUR
23.06.2017
Predmet: oprava konvektomatu ŠJ
76/2016
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
31.05.2016
Predmet: účtovníctvo 04/2016
76/2015
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
16.06.2015
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 05ú2015
76/2014
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
333,60 EUR
19.06.2014
Predmet: servisný poplatok rok 2014 ekonomického systému
7/5/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
215,30 EUR
17.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
75/2025
faktúra
Scholaris s.r.o.
46324844
1 056,00 EUR
06.06.2025
Predmet: didaktické a edukačné pomôcky – včela BEEBOT nabíjateľná – 12 ks (2x triedna zostava = 6x BeeBot, 6x nabíjací kábel, nabíjateľná stanica)
75/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 271,00 EUR
04.12.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: trojhranné hrubé farbičky triedna sada – 2ks, maxi umývateľné fixy 10ks, dekoratívne kamienky 10ks, farebný tuš 13ks, temperová farba 1000ml (rôzne farby) 22ks, tuhé farby temp. 2bal, tuhé farby na textil 2bal, maxi plastelína 6ks, suchý pastel 3bal, s dopravou
75/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
10.05.2024
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
75/2023
faktúra
Slovenská filharmónia
164704
110,00 EUR
01.06.2023
Predmet: vstupné - Hudobná akadémia
75/2022
faktúra
BVS, a.s.
35850370
211,91 EUR
03.06.2022
Predmet: vodné, stočné, zrážky 5/2022
75/2020
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
5,00 EUR
18.06.2020
Predmet: predplatná Včielka
75/2019
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
219,29 EUR
20.05.2019
Predmet: čistiace prostriedky
75/2018
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
199,20 EUR
02.07.2018
Predmet: Trimel upgrade účtovného programu
75/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,85 EUR
23.06.2017
Predmet: telefón internet MŠ 05/2017
75/2016
faktúra
TERRA GRATA, n.o.
37954989
88,00 EUR
31.05.2016
Predmet: preddavková FA 40x detská reflexná vestička
75/2015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
501,17 EUR
16.06.2015
Predmet: elektrika 06/2015
75/2014
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
66,36 EUR
19.06.2014
Predmet: odvoz komunálneho odpadu 05/2014
7/4/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
104,76 EUR
17.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
7447099325
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
13.05.2013
Predmet: elektrika 05/2013
7447007690
faktúra
ZSE Bratislava
557,44 EUR
25.04.2013
Predmet: elektrika za 04/2013
7446931927
faktúra
ZSE Bratislava
557,44 EUR
19.03.2013
Predmet: elektrika za 03/2013
7446820760
faktúra
ZSE Bratislava
557,44 EUR
15.02.2013
Predmet: elektrika za 02 2013
7446561724
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
16.11.2012
Predmet: elektrika 11 2012
7446453978
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
29.10.2012
Predmet: elektrika za 10 2012
7446378753
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
02.10.2012
Predmet: elektrika za 09 2012
7446152284
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
19.06.2012
Predmet: elektrika 06 2012
7445967313
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
16.04.2012
Predmet: elektrika za 04/2012
7445756570
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
17.02.2012
Predmet: Elektrika 01/2012
7443150590
faktúra
SPP a.s.
-20,77 EUR
03.09.2013
Predmet: SPP vyúčtovanie dodávky plynu pre ŠJ od 01.01.2013 do18.07.2013 preplatok
7442112366
faktúra
SPP a.s.
242,28 EUR
30.07.2012
Predmet: ŠJ Vyúčtovanie plynu od 19.07.2011 do 18.07.2012
7437199879
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Dodávka elektriny 11.2013