organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3716
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7436847381
faktúra
ZSE Bratislava
465,00 EUR
20.06.2013
Predmet: elektrika za 06/2013
7435910164
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
14.05.2012
Predmet: elektrika za 05/2012
74/2025
faktúra
SPP, a.s.
35815256
73,00 EUR
04.06.2025
Predmet: plyn pre ŠJ
74/2024
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
04.12.2024
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 01.01.2025 do 31.12.2025
74/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,10 EUR
10.05.2024
Predmet: telekom.služby pre MŠ
74/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
239,00 EUR
01.06.2023
Predmet: licencia eŠkola
74/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
03.06.2022
Predmet: plyn 5/2022
74/2020
faktúra
BVS, a.s.
35850370
107,82 EUR
18.06.2020
Predmet: vodné, stočné, zrážky 5/2020
74/2019
faktúra
Ing. Milan Horanský
32078391
200,00 EUR
20.05.2019
Predmet: vedenie účtovníctva 4/2019
74/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
11,20 EUR
02.07.2018
Predmet: Slovenská pošta detské periodiká predplatné preddavková faktúra
74/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,48 EUR
13.06.2017
Predmet: telefón internet ŠJ 05/2017
74/2016
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
31,80 EUR
31.05.2016
Predmet: Vemä úprava mzdového programu
74/2015
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
17,10 EUR
16.06.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba paušálny poplatok 05/2015
74/2014
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
19.06.2014
Predmet: Termming prevádzka kotolne 05/2014
7417719888
faktúra
SPP a.s.
-29,06 EUR
04.02.2013
Predmet: ŠJ plyn vyúčtovanie za obdobie 19.017. až 31.12.2012
vrátenie preplatku
7417294090
faktúra
ZSE Bratislava
557,44 EUR
01.02.2013
Predmet: elektrika za január 2013
7416855421
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
05.09.2012
Predmet: elektrika za 08 2012
7416731575
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
16.07.2012
Predmet: elektrika za 07 2012
7416369777
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
09.03.2012
Predmet: Elektrika za 03/2012
7416294394
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
17.02.2012
Predmet: Elektrika 02 2012
7/3/ŠJ/23
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
36,65 EUR
17.07.2023
Predmet: potravinársky tovar
73/2025
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.06.2025
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov
73/2024
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
80,00 EUR
02.12.2024
Predmet: oprava konvektomatu v školskej kuchyni, materiál, výjazd
73/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
10.05.2024
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
73/2023
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
97,55 EUR
18.05.2023
Predmet: WC papier Paloma 10 ks - 30 bal.
73/2022
faktúra
RKDI
51562308
150,00 EUR
03.06.2022
Predmet: revízia detského ihriska
73/2020
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
259,78 EUR
18.06.2020
Predmet: elektrina 5/2020
73/2019
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
718,00 EUR
20.05.2019
Predmet: odber ZP 4/2019
73/2018
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
02.07.2018
Predmet: prevádzka kotolne 5/2018
73/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
13.06.2017
Predmet: plyn pre ŠJ 06/2017
73/2016
faktúra
BVS, a.s.
35850370
178,32 EUR
31.05.2016
Predmet: voda úžitková 24.3. až 25.04.2016
73/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
16.06.2015
Predmet: plyn pre ŠJ pri MŠ Šulekova 06/2015
73/2014
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
482,64 EUR
19.06.2014
Predmet: elektrika 06/2014
7312335836
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
17.02.2012
Predmet: Plyn ŠJ 02/2012
7307596267
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Šj plyn za 12 2012
7307501178
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
03.08.2012
Predmet: Plyn ŠJ za 08/2012
7/2/ŠJ/23
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
106,36 EUR
17.07.2023
Predmet: mäso a mäsové výrobky
7296891779
faktúra
SPP, a.s.
42,00 EUR
25.03.2011
Predmet: plyn ŠJ 01 2011
7287558730
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
17.09.2012
Predmet: plyn ŠJ za 09 2012
7286977600
faktúra
SPP, a.s.
42,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Plyn ŠJ 03 2011
7281942713
faktúra
SPP, a.s.
42,00 EUR
25.03.2011
Predmet: plyn ŠJ 02 2011
7277762700
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
13.05.2013
Predmet: ŠJ plyn za 05/2013
7272693790
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
15.02.2013
Predmet: ŠJ plyn za 02 2013
7267502127
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Plyn ŠJ za 06 2012
7262617603
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
29.10.2012
Predmet: ŠJ plyn za 10 2012
7252487634
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
14.05.2012
Predmet: plyn ŠJ za 05/2012
7252428626
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
09.03.2012
Predmet: Plyn ŠJ za 03/2012
7247856620
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
03.09.2013
Predmet: ŠJ plyn za 08 2013
7247463943
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
16.04.2012
Predmet: Plyn ŠJ za 04 2012
724238336
faktúra
SPP a.s.
54,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Plyn ŠJ 01/2012
7240268246
faktúra
ZSE Energia, a.s.
530,96 EUR
25.03.2011
Predmet: Elektrika 01 2011
7232774551
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Plyn ŠJ za 04/2013
7220348055
faktúra
ZSE Bratislava
530,96 EUR
11.03.2011
Predmet: Elektrika 03 2011
72/2025
faktúra
Miroslav Bakura - Agentúra Tristan
50062531
370,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Bublinková show kúzelníka Tristana pri príležitosti MDD – 28.5.2025
72/2024
objednávka
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
650,00 EUR
28.11.2024
Predmet: digitálne vybavenie predškolskej triedy: NTB1-595Asus Viviobook Go15, Office 2021, dodávka, inštalácia s projektorom interaktívnej tabule, zaškolenie
72/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
03.05.2024
Predmet: dodávka plynu pre kúrenie
72/2023
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
710,00 EUR
18.05.2023
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
72/2022
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
03.06.2022
Predmet: činnosť zodp.osoby
72/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
14.07.2021
Predmet: prevádzka kotolne
72/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,67 EUR
18.06.2020
Predmet: telekom.služby pre MŠ 5/20
72/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,48 EUR
02.07.2018
Predmet: telefón internet ŠJ 5/2018
72/2017
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
814,96 EUR
13.06.2017
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu 01-03 2017- refakturácia Termming - nedoplatok
72/2016
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
31.05.2016
Predmet: servisný poplatok na rok 2016 TRIMEL - účtovný program
72/2015
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
998,95 EUR
28.05.2015
Predmet: vyúčtovanie dodávky plynu 01 - 03 2015 nedoplatok
72/2014
faktúra
BVS, a.s.
35850370
43,13 EUR
19.06.2014
Predmet: voda zrážková za 05/2014
7214690321
faktúra
SPP a.s.
75,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Dodanie zemný plyn 11.2013
7210342673
faktúra
ZSE Energia, a.s.
600,89 EUR
25.03.2011
Predmet: elektrika vyúčtovanie 12 2010
7202767361
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
19.03.2013
Predmet: ŠJ plyn za 03/2013
7/2025
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
250,00 EUR
03.03.2025
Predmet: registrácia a prístup na portál Direktor.sk, aplikácia Prémium na obdobie 3/2025-12/2025
7/2025
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
27.01.2025
Predmet: PZS 2025
7/2024
objednávka
Mgr. art. Jozef Lednický
52291154
360,00 EUR
19.02.2024
Predmet: výchovný koncert pre predškolákov – Vandrovali muzikanti
7/2024
faktúra
GHP Medical Services, s.r.o.
36766542
149,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Pracovná zdravotná služba 2024
7/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
60,00 EUR
07.02.2023
Predmet: tlačivá pre MŠ – 6x Triedna kniha, 6x Evidencia dochádzky, s poštovným a balným
7/2023
zmluva
Nikoleta Potičná
50,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o fin.príspevku
7/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
43,99 EUR
13.01.2023
Predmet: 100x Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania s poštovným a balným
7/2022
zmluva
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
30.08.2022
Predmet: Vykonávanie pozáručného servisu programov IS SAMO
7/2022
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
60,00 EUR
15.02.2022
Predmet: CD do školskej knižnice – 5 ks, kniha Prečo je to tak?, Vedecké experimenty - vrátane dovozu
7/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,58 EUR
13.01.2022
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
7/2021
objednávka
Tlačiareň Iris, s.r.o.
48058629
40,00 EUR
12.04.2021
Predmet: trojdielne tlačivá poštových poukazov na účet – pre ŠJ v počte 1.000 kusov i s dodávkou
7/2021
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
183,97 EUR
18.01.2021
Predmet: prevádzka kotolne 12/2020