Dokumenty:
zobraziť na stránke
332/11
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
1 206,72 EUR
20.01.2012
Predmet: Ing. Ján Vlček - TOPSET
33/2011
faktúra
Zdena Kub-Ham
35079541
197,10 EUR
18.03.2011
Predmet: Obedy
329/11
faktúra
SLOVTOP, s.r.o.
31566430
1 350,00 EUR
20.01.2012
Predmet: SLOVTOP, s.r.o.
325/11
faktúra
Ferdinand Lacko
32258372
4 640,79 EUR
20.01.2012
Predmet: Ferdinand Lacko
32/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
18.03.2011
Predmet: Doprava
321/11
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
997,87 EUR
20.01.2012
Predmet: Milan Kurnota KAJO
320/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 078,62 EUR
20.01.2012
Predmet: Technické služby s.r.o.
3/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba - Stolnotenisový oddiel
14220105
03.10.2011
Predmet: Zmluva o výpožičke
3/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
16.03.2011
Predmet: Spoločný obecný úrad
317/11
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 826,99 EUR
20.01.2012
Predmet: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
31/2011
faktúra
BROS Computing, s.r.o.
36734390
66,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Zmluva o odb. a technologickej pomoci
311/2011
zmluva
Ing. Ján Velček TOPSET
32643748
97,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Licenčná zmluva na zverejňovanie popisných a grafických dát cintorína na internetovom portáli www.cintoriny.sk
311/11
faktúra
ELVISDK, s.r.o.
36400670
446,24 EUR
20.01.2012
Predmet: ELVISDK. s.r.o.
308/09
zmluva
Ing. Ján Vlček TOPSET
32643748
234,68 EUR
16.03.2011
Predmet: Zmluva o aktualizácii programov
307/2011
zmluva
Porubanka - zastúpená Zuzanou Callovou
664,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
307/2009
zmluva
firma SOFT - Ing. Palider Pavol
32274947
3,33 EUR
15.03.2011
Predmet: Zmluva o údržbe programu na mzdy Pp MZDY
305/11
faktúra
Ján Matlák
37356551
1 574,69 EUR
20.01.2012
Predmet: Ján Matlák
30/2011
faktúra
Ing. Ján Vlček TOPSET
32643748
539,03 EUR
16.03.2011
Predmet: aktualizácia programov
297/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 899,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
29/2011
faktúra
LIMEX Sk spol. s r.o.
35752929
140,57 EUR
16.03.2011
Predmet: doplnky do škôlky
289/11
faktúra
Pilarčík Ľuboš - RABSTAV
37387731
954,73 EUR
20.01.2012
Predmet: Pilarčík Ľuboš - RABSTAV
287/11
faktúra
Ferdinand Lacko
32258372
3 775,67 EUR
20.01.2012
Predmet: Ferdinand Lacko
284/11
faktúra
ORAVINGstavebniny, s.r.o.
44033656
486,97 EUR
20.01.2012
Predmet: ORAVINGstavebniny, s.r.o.
28/2011
faktúra
DOMITRI
31733484
738,96 EUR
16.03.2011
Predmet: LDPE vrecia
279/11
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
537,30 EUR
20.01.2012
Predmet: Oľga Kubasová KUBham
27/2012
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii
27/2011
faktúra
Tlačiareň Vrábel
10851941
69,60 EUR
16.03.2011
Predmet: informačný prospekt - Separovaný zber
271/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
7 000,00 EUR
21.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
271/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 236,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Technické služby s.r.o.
269/09
zmluva
Ing. Marián Pilka
438222231
170,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Mandátna zmluva
268/11
faktúra
Crimson, a.s.
44786671
2 044,68 EUR
20.01.2012
Predmet: Crimson, a.s.
267/11
faktúra
Jozef Strapec
41656725
585,00 EUR
20.01.2012
Predmet: Jozef Strapec
263/11
faktúra
Crimson, a.s.
44786671
3 999,30 EUR
20.01.2012
Predmet: Crimson, a.s.
262/11
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
32,50 EUR
10.11.2011
Predmet: poistná zmluva
26/2011
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
16.03.2011
Predmet: odborno-konzultačný seminár
261/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
208,92 EUR
10.11.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
260/11
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
205,32 EUR
10.11.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
259/11
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
10.11.2011
Predmet: preprava
258/11
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
50,50 EUR
10.11.2011
Predmet: pracovné náradie
257/11
faktúra
EKOBOSS, s.r.o.
36415014
21,31 EUR
10.11.2011
Predmet: PVC kanálová rúra
256/11
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
78,00 EUR
10.11.2011
Predmet: Program WinCITY Mzdy
255/11
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
429,30 EUR
10.11.2011
Predmet: obedy
254/11
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
177,29 EUR
10.11.2011
Predmet: faktúra za telefón
253/11
faktúra
ELECTROSELL s.r.o.
31608001
626,05 EUR
10.11.2011
Predmet: umývačka riadu
252/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 613,00 EUR
10.11.2011
Predmet: dodávka zemného plynu
25/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
84,97 EUR
16.03.2011
Predmet: voda
251/11
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
242,33 EUR
10.11.2011
Predmet: pracovné náradie
250/11
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
881,98 EUR
10.11.2011
Predmet: stravné lístky
249/11
faktúra
Jozef Strapec
41656725
511,50 EUR
10.11.2011
Predmet: stavebné práce
248/11
faktúra
RVC Martin
31938434
17,00 EUR
10.11.2011
Predmet: školenie RVC Martin
247/11
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
14,60 EUR
10.11.2011
Predmet: faktúra za telefón
246/11
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
186,00 EUR
10.11.2011
Predmet: tlač ročných nástenných kalendárov
245/11
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
156,00 EUR
10.11.2011
Predmet: mulčovanie pozemkov
244/11
faktúra
VIVA TRAde, s.r.o.
36202347
50,47 EUR
10.11.2011
Predmet: medaily
243/11
faktúra
CHYŽBET SK, s.r.o.
36789097
1 543,97 EUR
10.11.2011
Predmet: stavebný materiál
242/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
298,01 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
24/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,18 EUR
16.03.2011
Predmet: mobilný operátor
241/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151513
20,59 EUR
21.10.2011
Predmet: platba za poistné
240/2011
faktúra
ZORVC Martin
31938434
130,17 EUR
21.10.2011
Predmet: členský príspevok
239/2011
faktúra
KRUPA KAJO, s. r. o.
36362981
152,69 EUR
21.10.2011
Predmet: pracovné náradie
238/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
941,38 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
237/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za elektrickú energiu
236/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,12 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za telefón
235/2011
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
121,48 EUR
21.10.2011
Predmet: pracovné nástroje
234/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
21,17 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za vodu
233/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
21.10.2011
Predmet: preddavok, ktorý vyplýva zo Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
233/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
09.09.2011
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/55/2011/RCS
232/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21.10.2011
Predmet: platba za dodávku zemného plynu
232/11
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
09.09.2011
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/54/2011/RCS
23/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,08 EUR
16.03.2011
Predmet: Elektrická energia - stála platba
231/2011
faktúra
OFZ, a.s.
36389030
38,10 EUR
21.10.2011
Predmet: pranie a čistenie odevov
231/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
09.09.2011
Predmet: Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia DAP/52/2011/RCS
230/2011
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
184,03 EUR
21.10.2011
Predmet: Doprava
229/2011
faktúra
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
33,19 EUR
21.10.2011
Predmet: pokyn pre učtáreň
228/2011
faktúra
Školská jedáleň pri Materskej škole
58,28 EUR
21.10.2011
Predmet: poplatky za účet
227/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
410,40 EUR
21.10.2011
Predmet: za obedy september 2011
226/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
110,80 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
225/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
628,51 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
224/2011
faktúra
ORAVINGstavebniny, s.r.o.
44033656
42,75 EUR
21.10.2011
Predmet: cement 325 PAF 25kg
223/2011
faktúra
Kooperativa poisťovňa, a.s.
314757
150,70 EUR
21.10.2011
Predmet: poistné