Dokumenty:
zobraziť na stránke
229/2011
faktúra
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
33,19 EUR
21.10.2011
Predmet: pokyn pre učtáreň
8/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
278,81 EUR
16.03.2011
Predmet: poskytnutie vlečiek na vývoz snehu z krajníc ciest
23/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,08 EUR
16.03.2011
Predmet: Elektrická energia - stála platba
25/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
84,97 EUR
16.03.2011
Predmet: voda
45/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
28,03 EUR
21.03.2011
Predmet: voda
46/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
21.03.2011
Predmet: elektrická energia
63/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
35,92 EUR
22.03.2011
Predmet: Voda
64/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
22.03.2011
Predmet: elektrická energia
95/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
38,54 EUR
25.05.2011
Predmet: voda pre MŠ
96/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
114/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
33,29 EUR
25.05.2011
Predmet: Voda pre MŠ
115/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
142/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
13.07.2011
Predmet: elektrická energia
143/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
36,79 EUR
13.07.2011
Predmet: voda pre MŠ
165/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
10,45 EUR
09.08.2011
Predmet: elektrická energia
168/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
20,15 EUR
09.08.2011
Predmet: za vodu
173/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
09.08.2011
Predmet: elektrická energia
174/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
70,96 EUR
09.08.2011
Predmet: voda MŠ
187/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
96,00 EUR
21.10.2011
Predmet: nakladanie naplavením
205/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
195,00 EUR
21.10.2011
Predmet: ukladanie panelov na cestu zničenú povodňami
209/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
21.10.2011
Predmet: elektrická energia
219/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
63,95 EUR
21.10.2011
Predmet: za vodu v Materskej škole
237/2011
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
9,16 EUR
21.10.2011
Predmet: faktúra za elektrickú energiu
245/11
faktúra
Agrodružstvo OPZ
31616852
156,00 EUR
10.11.2011
Predmet: mulčovanie pozemkov
9/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 666,99 EUR
16.03.2011
Predmet: PP01 Komplexné poistenie podnikateľov
13/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
77,60 EUR
16.03.2011
Predmet: PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
40/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
77,60 EUR
21.03.2011
Predmet: Zmena v poistnej zmluve
67/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
485,76 EUR
22.03.2011
Predmet: Poistné za havarijné poistenie
241/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151513
20,59 EUR
21.10.2011
Predmet: platba za poistné
317/11
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 826,99 EUR
20.01.2012
Predmet: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
122/2011
faktúra
Andrej Miček
41657349
150,00 EUR
25.05.2011
Predmet: pripojenie na internet
123/2011
faktúra
Andrej Miček
41657349
740,00 EUR
25.05.2011
Predmet: počítač s príslušenstvom
138/2011
faktúra
Andrej Miček
41657349
530,00 EUR
13.07.2011
Predmet: diaprojektor
2011/5
zmluva
AQUA KUBÍN, s. r. o.
36719170
06.06.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci
84/2011
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
23,10 EUR
15.04.2011
Predmet: publikácia: Účtovníctvo, výkazníctvo a audit v štátnej správe a samospráve
154/2011
faktúra
AT-AUDIT s.r.o.
31623824
597,48 EUR
18.07.2011
Predmet: Audítorské služby - overovanie účtovníctva roku 2010
147/2011
zmluva
AT-AUDIT s.r.o.
31623824
597,48 EUR
21.07.2011
Predmet: Zmluva o vykonávaní audítorskej činnosti
31/2011
faktúra
BROS Computing, s.r.o.
36734390
66,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Zmluva o odb. a technologickej pomoci
243/11
faktúra
CHYŽBET SK, s.r.o.
36789097
1 543,97 EUR
10.11.2011
Predmet: stavebný materiál
2011/-
zmluva
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
1,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Nájomná zmluva na pozemky
220/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV v Kraľovanoch
150,00 EUR
21.10.2011
Predmet: finančný príspevok pre cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Kraľovany
263/11
faktúra
Crimson, a.s.
44786671
3 999,30 EUR
20.01.2012
Predmet: Crimson, a.s.
268/11
faktúra
Crimson, a.s.
44786671
2 044,68 EUR
20.01.2012
Predmet: Crimson, a.s.
77/2011
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
54,96 EUR
15.04.2011
Predmet: publikácie
15/2011
faktúra
Dexia banka Slovensko, as.
31575951
39,50 EUR
16.03.2011
Predmet: poplatok Dexia banke za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
20/2011
faktúra
Dial Telecom, a.s.
36853429
9,62 EUR
16.03.2011
Predmet: telefón
28/2011
faktúra
DOMITRI
31733484
738,96 EUR
16.03.2011
Predmet: LDPE vrecia
27/2012
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii
50/2011
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 487,98 EUR
21.03.2011
Predmet: odber stravných lístkov
171/2011
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 155,58 EUR
09.08.2011
Predmet: stravné lístky
250/11
faktúra
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
881,98 EUR
10.11.2011
Predmet: stravné lístky
18/2011
faktúra
DSi DATA, s.r.o.
36399493
28,92 EUR
16.03.2011
Predmet: Inštalácia a konfigurácia broadband routera
19/2011
faktúra
DSi DATA, s.r.o.
36399493
1,66 EUR
16.03.2011
Predmet: internet
10052011/3
zmluva
DSi DATA, s.r.o.
36399493
225,00 EUR
12.05.2011
Predmet: Zmluva o nájme priestorov na umiestnenie telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete
57/2011
faktúra
EKOBOSS, s.r.o.
36415014
97,80 EUR
21.03.2011
Predmet: doplnky
257/11
faktúra
EKOBOSS, s.r.o.
36415014
21,31 EUR
10.11.2011
Predmet: PVC kanálová rúra
253/11
faktúra
ELECTROSELL s.r.o.
31608001
626,05 EUR
10.11.2011
Predmet: umývačka riadu
311/11
faktúra
ELVISDK, s.r.o.
36400670
446,24 EUR
20.01.2012
Predmet: ELVISDK. s.r.o.
0/2011
zmluva
ENVI-PAK, a.s.
35858010
21.07.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 603/2011/Ob
183/2011
faktúra
Fačko Martin
40973697
194,40 EUR
21.10.2011
Predmet: vykonanie záchranných prác
287/11
faktúra
Ferdinand Lacko
32258372
3 775,67 EUR
20.01.2012
Predmet: Ferdinand Lacko
325/11
faktúra
Ferdinand Lacko
32258372
4 640,79 EUR
20.01.2012
Predmet: Ferdinand Lacko
307/2009
zmluva
firma SOFT - Ing. Palider Pavol
32274947
3,33 EUR
15.03.2011
Predmet: Zmluva o údržbe programu na mzdy Pp MZDY
78/2011
faktúra
firma SOFT - Ing. Palider Pavol
32274947
85,00 EUR
15.04.2011
Predmet: predplatné na nové verzie a údržbu programu Pp Mzdy EURO pre rok 2011
246/11
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
186,00 EUR
10.11.2011
Predmet: tlač ročných nástenných kalendárov
59/2011
faktúra
GST Slovakia, a.s.
35795662
14,53 EUR
21.03.2011
Predmet: hovory
73/2011
faktúra
GST Slovakia, a.s.
35795662
30,46 EUR
22.03.2011
Predmet: hovory
86/2011
faktúra
GST Slovakia, a.s.
35795662
9,70 EUR
15.04.2011
Predmet: telefonovanie
112/2011
faktúra
GST Slovakia, a.s.
35795662
9,34 EUR
25.05.2011
Predmet: telefonovanie
147/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
17,50 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
167/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
5,18 EUR
05.09.2011
Predmet: faktúra za telefón
201/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
11,72 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
215/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
5,23 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
247/11
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
14,60 EUR
10.11.2011
Predmet: faktúra za telefón
185/2011
faktúra
HSG s.r.o.
36398021
683,25 EUR
21.10.2011
Predmet: prevoz nákladným autom
41/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31405901
214,92 EUR
21.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
65/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
148,73 EUR
22.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
92/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
47,17 EUR
15.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
132/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
35,69 EUR
13.07.2011
Predmet: kancelárske potreby
145/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
149,78 EUR
13.07.2011
Predmet: kancelárske potreby