organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
177,48 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava Tmobile
98
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
177,48 EUR
21.07.2017
Predmet: preprava Tmobile
98
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
148,51 EUR
22.02.2017
Predmet: vodné, stočné
9783803037
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
22,50 EUR
11.05.2016
Predmet: hlasové služby, internet
9760658669
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
19.05.2014
Predmet: pevná linka
9740086433
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,22 EUR
28.08.2012
Predmet: telefón ZŠ
97
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
448,20 EUR
11.10.2024
Predmet: Fotopasca
97
faktúra
HARD PLUS, spol. s r.o.
36175684
180,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Správa PC paušál
97
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn ŠJ
97
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
448,20 EUR
07.07.2023
Predmet: Fotopasca
97
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn ŠJ
97
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn ŠJ
97
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn MŠ
97
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn MŠ
97
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
208,80 EUR
14.10.2020
Predmet: šálky s potlačou
97
faktúra
Roman Vorreiter PRINTMEDIA
43108881
208,80 EUR
09.07.2020
Predmet: šálky s potlačou
97
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
51,58 EUR
22.01.2020
Predmet: štiepka
97
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
51,58 EUR
16.10.2019
Predmet: štiepka
97
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
51,58 EUR
23.07.2019
Predmet: štiepka
97
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
25.01.2019
Predmet: mobilné hlasové služby
97
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
23.10.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
97
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
09.07.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
97
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
190,74 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava Tmobile
97
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
190,74 EUR
21.07.2017
Predmet: preprava Tmobile
97
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
554,20 EUR
22.02.2017
Predmet: UP Tmobile
96
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
1 088,40 EUR
11.10.2024
Predmet: ZERO aktualizácia
96
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
52,00 EUR
11.10.2024
Predmet: LP Maňuška Veverička
96
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn MŠ
96
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
1 088,40 EUR
07.07.2023
Predmet: ZERO aktualizácia
96
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn MŠ
96
faktúra
SPP, a.s.
35815256
231,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn MŠ
96
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
29.03.2022
Predmet: plyn ŠJ
96
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
26.07.2021
Predmet: plyn ŠJ
96
faktúra
Superdiskont, s.r.o
27222357
230,56 EUR
14.10.2020
Predmet: pracovné náradie
96
faktúra
Superdiskont, s.r.o
27222357
230,56 EUR
09.07.2020
Predmet: pracovné náradie
96
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,90 EUR
22.01.2020
Predmet: študentský časopis
96
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,90 EUR
16.10.2019
Predmet: študentský časopis
96
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,90 EUR
23.07.2019
Predmet: študentský časopis
96
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,08 EUR
25.01.2019
Predmet: mobilné hlasové služby
96
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,08 EUR
23.10.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
96
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,08 EUR
09.07.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
96
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
179,52 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava SPP
96
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
179,52 EUR
21.07.2017
Predmet: preprava SPP
96
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
95
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
791,98 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
95
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
11.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
95
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
07.07.2023
Predmet: plyn ZŠ
95
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
791,98 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina
95
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn ZŠ
95
faktúra
SPP, a.s.
35815256
874,00 EUR
14.07.2022
Predmet: plyn ZŠ
95
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
29.03.2022
Predmet: výkon zodpovednej osoby
95
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
26.07.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby
95
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
110,11 EUR
14.10.2020
Predmet: strava zamestnanci
95
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
110,11 EUR
09.07.2020
Predmet: strava zamestnanci
95
faktúra
Marcel Lichvár
50756265
88,20 EUR
22.01.2020
Predmet: farby
95
faktúra
Marcel Lichvár
50756265
88,20 EUR
16.10.2019
Predmet: farby
95
faktúra
Marcel Lichvár
50756265
88,20 EUR
23.07.2019
Predmet: farby
95
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,96 EUR
25.01.2019
Predmet: hlasové služby mš
95
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,96 EUR
23.10.2018
Predmet: hlasové služby mš
95
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,96 EUR
09.07.2018
Predmet: hlasové služby mš
95
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
114,24 EUR
26.10.2017
Predmet: preprava SPP
95
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
114,24 EUR
21.07.2017
Predmet: preprava SPP
95
faktúra
SPP, a.s.
35815256
373,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
94
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 805,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie žiaci
94
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
123,96 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
94
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
123,96 EUR
07.07.2023
Predmet: elektrina
94
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
07.07.2023
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
94
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
94
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
14.07.2022
Predmet: Činnosť technika PO a BOZP
94
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
29.03.2022
Predmet: BOZP
94
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
26.07.2021
Predmet: BOZP
94
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
14.10.2020
Predmet: virtuálna knižnica
94
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
09.07.2020
Predmet: virtuálna knižnica
94
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,14 EUR
22.01.2020
Predmet: mobilné služby
94
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,14 EUR
16.10.2019
Predmet: mobilné služby
94
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,14 EUR
23.07.2019
Predmet: mobilné služby
94
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
60,00 EUR
25.01.2019
Predmet: list bianco
94
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
60,00 EUR
23.10.2018
Predmet: list bianco
94
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
60,00 EUR
09.07.2018
Predmet: list bianco
94
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
68,59 EUR
26.10.2017
Predmet: kancelárske