organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10223
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Servis PC
1022015
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
300,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Autobusová preprava
10211
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Servis PC
10209
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
155,36 EUR
11.12.2012
Predmet: lampa pre projektor
10/2016
faktúra
Učebné pomôcky SLOVAKIA
220,38 EUR
10.03.2016
Predmet: Figuría Prestan KPR-AED s monitorom
10/2015
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
09.04.2015
Predmet: výkon autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
102013
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
433,00 EUR
17.06.2013
Predmet: autobusová doprava
10/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
588,20 EUR
11.05.2011
Predmet: elektrina
102
faktúra
Marjov Michal
35341602
30,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Polica na stenu MŠ
102
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
103,74 EUR
11.10.2024
Predmet: Kancelársky materiál
102
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
360,36 EUR
07.07.2023
Predmet: strava zamestnanci
102
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
103,74 EUR
07.07.2023
Predmet: Kancelársky materiál
102
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
360,36 EUR
12.04.2023
Predmet: strava zamestnanci
102
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
360,36 EUR
14.07.2022
Predmet: strava zamestnanci
102
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
248,06 EUR
29.03.2022
Predmet: Elektronická stravná poukážka
102
faktúra
AXASOFT, a.s.
35738219
248,06 EUR
26.07.2021
Predmet: Elektronická stravná poukážka
102
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
206,76 EUR
14.10.2020
Predmet: čistiace, OOP
102
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
206,76 EUR
09.07.2020
Predmet: čistiace, OOP
102
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
565,12 EUR
22.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
102
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
565,12 EUR
16.10.2019
Predmet: učebné pomôcky
102
faktúra
Učebné pomôcky spol. s. r. o.
31641199
565,12 EUR
23.07.2019
Predmet: učebné pomôcky
102
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
124,80 EUR
25.01.2019
Predmet: kyselinový čistič
102
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
124,80 EUR
23.10.2018
Predmet: kyselinový čistič
102
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
124,80 EUR
09.07.2018
Predmet: kyselinový čistič
102
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
70,61 EUR
26.10.2017
Predmet: knihy spp
102
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
70,61 EUR
21.07.2017
Predmet: knihy spp
102
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
191,28 EUR
22.02.2017
Predmet: vema
102
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
31,89 EUR
12.02.2014
Predmet: Materiál - čistiace
10197
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
21,42 EUR
12.02.2014
Predmet: Toner
10195
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Servis PC
10194
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
55,00 EUR
25.10.2012
Predmet: externý disk
10184
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
17,34 EUR
25.10.2012
Predmet: toner
10182
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
17,34 EUR
24.10.2012
Predmet: Toner
10181
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
24.10.2012
Predmet: servis PC
10178
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
32,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Toner
10177
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10162
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
434,25 EUR
04.02.2014
Predmet: Notebook Toshiba
101600024
faktúra
INGSTAV GV s.r.o.
36443662
23 778,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Stavebné práce
10160
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
24.10.2012
Predmet: servis PC
10159
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10141
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
28.08.2012
Predmet: servis PC
10140
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
42,73 EUR
04.02.2014
Predmet: Toner
10139
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
1013514
faktúra
SPN - Mladé letá, s.r.o.
31333176
127,27 EUR
12.02.2015
Predmet: Knihy
10130151
faktúra
TOKAJ MACIK WINERY s. r. o.
36200905
525,83 EUR
11.06.2013
Predmet: Prenájom priestorov a techniky
10129
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
25,99 EUR
04.02.2014
Predmet: Gigabyte 210 1 GB
10125
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10/12
faktúra
Milan Matta - Foreign agency
30240816
326,00 EUR
12.03.2012
Predmet: pohostenie
10117
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
42,84 EUR
05.08.2013
Predmet: Toner
10110
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
36,00 EUR
23.07.2012
Predmet: toner
10109
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC
101
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
406,08 EUR
11.10.2024
Predmet: Aktuálne verzie Vema
101
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné služby
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 357,23 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
101
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné služby
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 357,23 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 357,23 EUR
14.07.2022
Predmet: strava žiaci
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
381,81 EUR
29.03.2022
Predmet: Strava zamestnanci
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
381,81 EUR
26.07.2021
Predmet: Strava zamestnanci
101
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
51,98 EUR
14.10.2020
Predmet: svietidlá - šatne
101
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
51,98 EUR
09.07.2020
Predmet: svietidlá - šatne
101
faktúra
VERTOGOS o.z.
50873636
120,00 EUR
22.01.2020
Predmet: registračný poplatok DH
101
faktúra
VERTOGOS o.z.
50873636
120,00 EUR
16.10.2019
Predmet: registračný poplatok DH
101
faktúra
VERTOGOS o.z.
50873636
120,00 EUR
23.07.2019
Predmet: registračný poplatok DH
101
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
445,24 EUR
25.01.2019
Predmet: elektrina
101
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
445,24 EUR
23.10.2018
Predmet: elektrina
101
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
445,24 EUR
09.07.2018
Predmet: elektrina
101
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
26.10.2017
Predmet: servis PC
101
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
21.07.2017
Predmet: servis PC
101
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,00 EUR
22.02.2017
Predmet: telefón
10088
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
53,40 EUR
23.07.2012
Predmet: oprava tlačiarne
10087
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC
10080
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
98,95 EUR
11.06.2013
Predmet: toner
10078
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.06.2013
Predmet: servis PC
10078
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
47,75 EUR
23.07.2012
Predmet: toner
10071
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
17,29 EUR
23.07.2012
Predmet: toner
10070
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC
10069
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Servis PC
10052
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
47,21 EUR
23.07.2012
Predmet: údržba PC
10051
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
84,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC