samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1430/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1430/13
faktúra
Tribus musicae, o. z.
42164290
1 500,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - IV. roč. - "Katedrálneho organového festivalu Bratislava 2013"
B/1430/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 256,42 EUR
29.10.2012
Predmet: BussinesCityNet za 10/2012
B/1429/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 303,20 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1429/13
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
1 368,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Za uverejnenie inzercie - Nový Čas - 16.9.2013 - Európsky deň spolupráce 2013
B/1429/12
faktúra
Audit consults, s.r.o.
36 334 715
17 994,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Audit konsolidovanej účtovnej závierky roku 2011
B/1428/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 190,40 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie
B/1428/13
faktúra
Slovenský cykloklub
34009388
25 053,60 EUR
29.10.2013
Predmet: označovanie cyklotrás,podľa 2.52,5.3.2 Zmluvy-projekt SK-AT-2013
B/1428/12
faktúra
Obvodný úrad Bratislava
42131111
500,00 EUR
05.11.2012
Predmet: Na základe Dohody o vzájomnej spolupráci - pietny akt kladenia vencov-28.08.2012
B/1428/11
faktúra
Regotrans - Rittmeyer spol. s. r. o.
50 683,60 EUR
29.11.2011
Predmet: SOŠ zdravotnícka, Strečnianska, oprava OST.
B/1427/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Regionálne informácie BEST FM
B/1427/13
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 06/2013
B/1427/12
faktúra
MiHi.sk, s.r.o.
366 45 095
448,80 EUR
07.11.2012
Predmet: Spotrebný materiál - hygienické potreby
B/1427/11
faktúra
Visit Slovakia, s.r.o
443084933
2 160,00 EUR
13.10.2011
Predmet: Reklama na www.visitslovakia.com
B/1426/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 134,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Kampaň v Rádiu Best FM 42014
B/1426/13
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 05/2013
B/1426/12
faktúra
Silvia Bertová
41532741
2 000,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Za zabezpečenie vystúpenia hudobnej skupiny FUNKIEZ - otvorenie Cyklomosta Devínska Nová Ves-Schlosshof-22.09.2012
B/1425/13
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 04/2013
B/1425/12
faktúra
GO4 s.r.o.
359067614
2 381,00 EUR
09.11.2012
Predmet: Preprava zásielok - akcia"Tender - 04.10.2012-08.10.2012
B/1424/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
78,61 EUR
05.11.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obd.19.08.2014-17.09.2014
B/1424/13
faktúra
Občianske združenie Záhorí.sk
42159075
2 400,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Inzercia v mesačníku Záhorí za 03/2013
B/1424/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
15,25 EUR
29.10.2012
Predmet: Elektrická energia 09/2012 - K. Adlera
B/1423/14
faktúra
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
31817483
417,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Za odborné záhradnícke a aranžérske služby
B/1423/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
30.09.2013
Predmet: Výkon správy majetku 08/2013
B/1423/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 345,81 EUR
22.10.2012
Predmet: Poplatky za 09/2012-Voice VPN
B/1423/11
faktúra
Mestské kultúrne a informačné centrum
00058823
3 444,80 EUR
13.10.2011
Predmet: Prenájom stánku - prezentácia regionálnej gastronómie - Stupava dňa 1.10.2011
B/1422/14
faktúra
JURISDAT-M.MEDLEN-REDAKCIA ŠKOLA- MEL
11821973
22,00 EUR
01.12.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0030/14-predplatné časopisu ŠKOLA 2014
B/1422/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
734 871,12 EUR
30.09.2013
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. tr. - práce za 08/2013
B/1422/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
29.10.2012
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 10/2012
B/1422/11
faktúra
PINKY LINE spol. s r.o.
35712180
10 770,22 EUR
08.11.2011
Predmet: Výroba reklamných a propagačných predmetov - PIMMS -služby pre aktivity Európskeho týždňa mobility.
B/1421/14
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
1 099,97 EUR
05.11.2014
Predmet: Server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.10/2014
B/1421/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
955,76 EUR
10.10.2013
Predmet: 4x letenka-p. Szabolcs, p. Gajdošechová, p. Gažiková, p. Agostinho-VIE-CDG-VIE-10.-12.09.2013
B/1421/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
31,27 EUR
22.10.2012
Predmet: Elektrická energia - 10/2012 ZPS Palkovičova
B/1420/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,55 EUR
19.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Martin Bezek - VIE-BRU VIE-8.-9.10.2014
B/1420/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
223,94 EUR
10.10.2013
Predmet: 1x letenka - p. Malvani Matteo-VIE-CDG-VIE-09.-12.09.2013
B/1419/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
305,67 EUR
10.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Mikis Moselt - AOI-BRU-VIE-6.-9.10.2014
B/1419/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
222,77 EUR
10.10.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-CDG-VIE-09.-12.09.2013 - p. Masácová
B/1419/12
faktúra
EVROFIN Int. spol. s r.o.
44563485
72,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Profylaktická prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ40/50
B/1418/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
489,55 EUR
10.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Csahok Szabolcs-VIE-BRU-VIE-6.-9.10.2014
B/1418/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
182,77 EUR
10.10.2013
Predmet: 1x letenka - VIE-CDG-VIE-10-12.09.2013 - p. Jelemenská
B/1418/12
faktúra
Interim
32218206
997,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Tričká - logo BSK-49 ks, polokošele-logo BSK-30ks
B/1417/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
909,10 EUR
05.11.2014
Predmet: 2x letenka- p. Jelemenská, Neczliová-VIE-BRU-VIE-6.-9.10.2014
B/1417/13
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
09.10.2013
Predmet: Za uverejnenie inzerátu v Bratislavských novinách č.17/2013
B/1417/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
23,12 EUR
22.10.2012
Predmet: Elektrická energia - 10/2012 ZPS Palkovičova
B/1416/13
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
40,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Cateringové služby - 09.09.2013-zasadnutie Územnej školskej rady
B/1416/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
118,12 EUR
22.10.2012
Predmet: Zrážkový úhrna 09/2012 - Drieňová
B/1415/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
564,55 EUR
05.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Masácová-VIE-BRU-VIE-06.-09.10.2014
B/1415/13
faktúra
Stredná odborná škola
00893471
100,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Cateringové služby - 11.09.2013
B/1415/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
22.10.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 09/2012
B/1414/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 08/2014
B/1414/13
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 09/2013
B/1414/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
315,62 EUR
07.11.2012
Predmet: 2x letenka - VIE-CPH-VIE- p. Formánková, p. Jelemenská-02.-04.10.2012
B/1413/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
06.11.2014
Predmet: Serverový hosting za 09/2014 - KEEP 2012-2015
B/1413/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o.
45310106
127,32 EUR
30.09.2013
Predmet: Servis kopírovacieho zariadenia zn. WC 123/128
B/1413/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
592,00 EUR
29.10.2012
Predmet: 2x ubytovanie - hotel Thon Brusels City - p. Masácová, p. Formánková - 17.09.-19.09.2012
B/1412/14
faktúra
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystirca
604887
750,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Na základe Zmluvy o spolupráci č. 7/2014-za inzerciu v mesačníku Naša Bystrica č. 7/2014
B/1412/13
faktúra
Star production, s.r.o.
35890851
1 200,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 09/2013
B/1412/12
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
564,66 EUR
22.10.2012
Predmet: Servis kopírovacích zariadení zn. XEREX WC 7245,7345
B/1411/14
faktúra
STAR production, s.r.o.
35890851
1 920,00 EUR
12.11.2014
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA -10/2014
B/1411/12
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
35 731 851
834,34 EUR
22.10.2012
Predmet: Servis služob. vozidiel Škoda Fábia-BA502RI, BA503RI, BA509RI
B/1410/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
39,43 EUR
05.11.2014
Predmet: Za pravidelnú polročnú kontrolu vysielac. zariadenia-Sabinovská-01.10.2014
B/1410/13
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
94,80 EUR
09.10.2013
Predmet: Tlač pamät. listov pre dobrovoľ. hasič. zbory - 24ks
B/1410/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
1 663,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Zabezpečenie stretnutia prog. skupiny-18.-19.09.2012-Brusel-22 účastníkov
B/1410/11
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
1 355,76 EUR
17.10.2011
Predmet: Faktúra za tovar pre projekt EdTWIN
B/1409/14
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 09/2014
B/1409/13
faktúra
Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION
31819770
10,00 EUR
09.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0011/13 predplatné časopisu URBANITA 1/2013-4/2013
B/1409/12
faktúra
Mestská časť Dúbravka
00603406
500,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Propagácia BSK-Dúbravské hody 2012 -22.-23.09.2012
B/1408/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 09/2014
B/1408/13
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
40,00 EUR
09.10.2013
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0036/13-predplatné mesačníka "PAM 2013"
B/1408/12
faktúra
Miestny úrad Bratislava-Čunovo
641243
3 000,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Propagácia BSK - "Deň Horného Podunajska" -22.09.2012, prezentácia podujatia na otvorení - Župná jeseň - 15.09.2012
B/1407/14
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
443,26 EUR
05.11.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - cateringové služby-7.10.2014
B/1407/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
600,00 EUR
10.10.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Neptun, Dubrovník-03.09.-05.09.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1406/13
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
30.09.2013
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 09/2013
B/1406/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
322,13 EUR
22.10.2012
Predmet: 1x letenka - p. Moselt Mikis-VIE-WAW-AOI-09.-13.05.2012
B/1406/11
faktúra
Divyd, s.r.o.
35764651
4 728,00 EUR
13.10.2011
Predmet: Darčekové predmety - Svetový deň mobility - 21. a 22.09.2011
B/1405/14
faktúra
Slovak Lines, a.s.
35821019
134,36 EUR
04.11.2014
Predmet: Dopravné služby počas Vinobrania v Pezinku a Dni zelá v Stupave
B/1405/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
3 152,02 EUR
30.09.2013
Predmet: Elektrická energia 08/2013 - Drieňová
B/1405/12
faktúra
Probugas a.s.
17321981
40,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Prenájom 4ks mobilných vykurovacích telies - otvorenie Cyklomosta Devínska Nová Ves-Scholss Hof-22.09.2012
B/1405/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
5 474,30 EUR
19.10.2011
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok za obd. od 15.09.2011-31.12.2011
B/1404/13
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
67,98 EUR
30.09.2013
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 12.08.2013-08.09.2013