samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1377/14
faktúra
Stredná vinársko - ovocinárska Modra
00162311
325,20 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - stravovanie študentov a pedagógov-30.9.2014-02.10.2014
B/1377/13
faktúra
AIG Europe Limited
47241128
580,89 EUR
10.10.2013
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 02.09.2013-01.09.2014
B/1377/12
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
5,98 EUR
19.10.2012
Predmet: Server: LINK halfrack L (01327967) - dofaktúrovanie za obdobie 01.07-30.09.2012
B/1376/14
faktúra
Stredná vinársko - ovocinárska Modra
00162311
533,40 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - preprava študentov a pedagógov - 30.9.2014-02.10.2014
B/1376/13
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
09.10.2013
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 09/2013-Stará Vajnorská 16
B/1376/12
faktúra
ABO, a.s.
35783176
13 478,40 EUR
18.10.2012
Predmet: Strážna služba za 09/2012-Sabinovská, Malinovo
B/1375/14
faktúra
Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
164721
108,50 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka hradu Červený Kameň-01.10.2014
B/1375/13
faktúra
IMPA BRATISLAVA, a.s.
31392938
849,17 EUR
08.10.2013
Predmet: Servis služobného vozidla Škoda FABIA 509RI
B/1375/12
faktúra
Denis Lacho
1 000,00 EUR
22.10.2012
Predmet: vystúpenie umelca-slávnostné otvorenie Cyklomosta v Devínskej Novej Vsi-22.09.2012
B/1374/14
faktúra
Víno Matyšák, s. r. o., Vinum Galeria Bozen
35836113
181,92 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - cateringové služby - občerstvenie - 01.10.2014
B/1374/12
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
237,60 EUR
22.10.2012
Predmet: Za výrobu produktov - Štart župnej jesene a Otvorenie cyklomosta DNV
B/1374/11
faktúra
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30 794 544
25 000,00 EUR
14.10.2011
Predmet: Propagácia a spolupráca na projekte: 36 ročník festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2011
B/1373/14
faktúra
Visions, s.r.o.
45394920
360,00 EUR
03.11.2014
Predmet: Metodická pomoc pri verejnom obstarávaní - stavebné práce na stavbe plôch pre bežec. dráhy
B/1373/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 019,91 EUR
08.10.2013
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za 08/2013
B/1373/12
faktúra
RADIO Production House, s.r.o.
45880042
1 882,80 EUR
22.10.2012
Predmet: Za vysielanie reklamy - Rádio VIVA - 09.09.2012-22.09.2012- "Župná jeseň"
B/1372/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2 289,81 EUR
04.11.2014
Predmet: Business CityNet za 09/2014
B/1372/13
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
35749474
120,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Servis výťahov za 08/2013
B/1372/12
faktúra
TV Pezinok, s.r.o.
35726032
504,20 EUR
22.10.2012
Predmet: Služby v oblasti lokálneho televízneho vysielania za 09/2012
B/1372/11
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
1 803,84 EUR
11.10.2011
Predmet: Faktúra za kancelárske kožené kreslo - 1ks
B/1371/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
3 201,37 EUR
04.11.2014
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok na základe Zmluvy č.ZIS-2-2012-004-za obd. 01.10.2014-31.12.2014
B/1371/13
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Support Services for Communications System 08/2013
B/1371/12
faktúra
STORIN spol.s.r.o.
31319173
264,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Tematický monitoring médií - 09/2012
B/1371/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
13.10.2011
Predmet: Náklady spojené s nájomným za 09/2011
B/1370/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
15 606,44 EUR
04.11.2014
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 10/2014
B/1370/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
464,68 EUR
14.10.2013
Predmet: 2x letenka-VIE-DBV-VIE-03.-05.09.2013- p. Masácová, p. Jelemenská
B/1370/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
41,35 EUR
19.10.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 27.08.-26.09.12-Stará Ivánska cesta
B/1369/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,70 EUR
29.10.2014
Predmet: Elektrická energia 09/2014 - K. Adlera
B/1369/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
08.10.2013
Predmet: čistenie kávovaru
B/1369/12
faktúra
ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o.
35749474
120,00 EUR
19.10.2012
Predmet: Servis výťahov za 09/2012
B/1368/14
faktúra
PENTA SK s.r.o.
35899468
730,69 EUR
29.10.2014
Predmet: Skartovač EBA 2326 S 4 mm - 1ks
B/1368/13
faktúra
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
00603317
690,00 EUR
10.10.2013
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 09/ 2013
B/1368/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
358,50 EUR
18.10.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 10/2012
B/1368/11
faktúra
Amecom, s.r.o.
35854243
1 702,80 EUR
11.10.2011
Predmet: Preklad SJ - AJ, preklad smernice 62 a 63 - Ing. Kolejáková
B/1367/14
faktúra
Ing. Peter Kudláč - APIMED
37032569
196,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Projekt EdTRANS - prehliadka - podniku APIMED
B/1367/13
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
514,29 EUR
08.10.2013
Predmet: Poplatok za KO 08/2013 - Jankolova, Sabinovská
B/1367/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
149,38 EUR
18.10.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Jankolova - 10/2012
B/1366/14
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
04.11.2014
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 09/2014
B/1366/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
118,39 EUR
08.10.2013
Predmet: Zrážkový úhrn 08/2013 - Drieňová
B/1366/12
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
132,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Monitorovanie objektu Krásnohorská - 10/2012
B/1365/14
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov,o.z.
35790253
1 605,72 EUR
04.11.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníkoch MY Senec Pezinok ,MY Týždenník pre Záhorie za obd. - 01.09.2014-30.09.2014
B/1365/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
498,04 EUR
08.10.2013
Predmet: Zrážkový úhrn, vodné, stočné 28.07.2013 - 27.08.2013 - Krásnohorská.
B/1365/12
faktúra
LUKO TRADE, s.r.o.
44711034
22 897,72 EUR
19.10.2012
Predmet: Oprava potrubia TUV na Pántoch
B/1364/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 729,30 EUR
10.11.2014
Predmet: T-Mobile za 09/2014 - služobné MT
B/1364/13
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
10.10.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok - 03.09.2013
B/1364/12
faktúra
Reason Y, s.r.o.
36283584
15 901,61 EUR
19.10.2012
Predmet: Oprava rozvodov vody - SOŠ Kysucká, Senec
B/1363/13
faktúra
Občianske združenie OZ No-21 Trnávka
42180627
9 500,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Propagácia BSK - "Akadémia Zdena Cígera Stars of Stars" - na základe zmluvy
B/1363/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
1 406,40 EUR
22.10.2012
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok za 09/2012
B/1362/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
286,80 EUR
07.10.2013
Predmet: Poplatok za prístupový okruh - 08/2013
B/1362/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
657,39 EUR
05.11.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-LUX-VIE- p. Šimová - 24. - 26.09.2012
B/1361/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
29.10.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd. 10/2014 - Stará Vajnorská 16
B/1361/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 300,20 EUR
07.10.2013
Predmet: Kombinová VPS - 08/2013
B/1361/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Support Services for Communications System 09/2012
B/1360/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
29.10.2014
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1360/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 509,96 EUR
07.10.2013
Predmet: T-Mobile za 08/2013 - služobné MT
B/1360/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
406,38 EUR
05.11.2012
Predmet: 1x letenka - FCO-LUC-FCO - p. Foti Lorenzo-24.-26.09.2012
B/1359/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
-2,53 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k VYÚČTOVANIU - Jankolova - za obd. 17.09.2013-15.09.2014
B/1359/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 245,16 EUR
07.10.2013
Predmet: Poplatky za 08/2013 - Voice VPN
B/1359/12
faktúra
Atečko, s.r.o.
46004955
109,09 EUR
29.10.2012
Predmet: Multimediálne centrum-Apple TV
B/1358/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
12.11.2014
Predmet: Elektrická energia - 10/2014 ZPS Palkovičova
B/1358/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 261,41 EUR
07.10.2013
Predmet: Business CityNet za 08/2013
B/1358/12
faktúra
Obec Sološnica
310026
3 000,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Propagácia BSK - "Sološnický krumplový deň 2012" - 22.09.2012
B/1357/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
12.11.2014
Predmet: Elektrická energia - 10/2014 ZPS Palkovičova
B/1357/13
faktúra
SWAN, a. s.
35680202
1 954,80 EUR
14.10.2013
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 09/2013
B/1357/12
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
1 302,54 EUR
17.10.2012
Predmet: Cateringové služby-otvorenie cyklomostu Slobody-Piknik Bike-22.09.2012
B/1357/11
faktúra
GO GO Slovakia s.r.o.
46147268
5 995,20 EUR
06.10.2011
Predmet: Catering "Župná jeseň"-15.09.2011
B/1356/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
10.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/1356/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
17 004,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Nákup výpočtovej techniky
B/1356/12
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
17.10.2012
Predmet: Za uverejnenie komunikácie BSK v Bratislavských novinách č.18/2012
B/1356/11
faktúra
SOŠVO Modra
00162311
1 400,95 EUR
11.10.2011
Predmet: Vyúčtovanie akcie - porada riaditeľov škôl -13.09. -14.09.2011
B/1355/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
07.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Kľukatá
B/1355/12
faktúra
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
31320414
292,80 EUR
22.10.2012
Predmet: Spravodajský servis za 09/2012
B/1354/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
07.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Krásnohorská
B/1354/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 464,64 EUR
07.10.2013
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 08/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1354/12
faktúra
Slovenský výbor pre UNICEF, o. z.
30 845 793
1 000,00 EUR
19.10.2012
Predmet: Propagácia BSK v priestoroch behu na Partizánskej lúke, na webovej stránke behu www21kmpredeti.Idi.sk
B/1353/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
07.11.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Jankolova
B/1353/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,58 EUR
08.10.2013
Predmet: Elektrická energia 08/2013 - K. Adlera
B/1353/12
faktúra
REPRE, s.r.o.
35810122
709,20 EUR
22.10.2012
Predmet: Hrnčeky s logom BSK - 300ks
B/1352/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
658,55 EUR
29.10.2014
Predmet: 1x letenka--p. Martin Bezek-VIE-BRU VIE-29.9.2014
B/1352/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
127,85 EUR
19.10.2012
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 14.08.2012-13.09.2012
B/1351/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
251,09 EUR
07.11.2014
Predmet: 1x letenka - p. Neczliová-VIE-AMS-VIE-28.09.-01.10.2014