samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
K/0018/13
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
53 031,54 EUR
18.07.2013
Predmet: KV - úprava Geriatrického centra, časť C - Nemocnica Malacky
K/0018/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
615 877,80 EUR
03.05.2012
Predmet: Za sanáciu mimoriadnych následkov: MOST cez potok GIDRA 502-07, obec Doľany,obec Píla, Most č. 5029-2 cez potok GIDRA - obec Budmerice.
K/0018/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
11 493,87 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0018/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
275 853,04 EUR
02.08.2011
Predmet: "Rekonštrukcia Gymnázia na Groslingovej ulici v Bratislave"
K/0017/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 180,80 EUR
24.10.2014
Predmet: Upgrade dochádzkového systému a aktualizácia SW Aktion
K/0017/13
faktúra
Ing. Katarína Horáčková
44667485
11 640,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova"
K/0017/12
faktúra
Ing. Miroslava Blanárová, autorizovaná krajinná architektka
42176671
8 000,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Vypracovanie PD-"Revitalizácia NKP - Park v Malinove"
K/0017/11
faktúra
GRATEX International, a.s.
35 743 468
29 374,49 EUR
21.07.2011
Predmet: Nákup SW MS licencií
K/0016/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
64 763,20 EUR
07.10.2014
Predmet: V zmysle Zmluvy č.SPIN2-2-2013-014 - Impletentácia systému iSPIN2
K/0016/13
faktúra
GEO IGS, s.r.o.
35918128
360,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Geodetické práce - Synagóga Senec
K/0016/12
faktúra
Ing. arch. Juraj Karásek
30791081
3 600,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Za vypracovanie podkladov k projektu "Rekonštrukcia NKP synagóga a novostavba infopavilonu" v Senci
K/0015/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
57 000,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Projekt Elektronizácia BSK-na základe Zmluvy o komplexnom zabezpečení elektronizácie BSK na základe akceptačného protokolu č.2
K/0015/13
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
54 781,44 EUR
18.07.2013
Predmet: Odstránenie havárie kotolne-výmena technológie - SOŠ Ivánka pri Dunaji - stred. odbor. praxe Zálesie
K/0015/12
faktúra
Dušan Hlatký - Real Market
870,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Koordinátor bezpeč. práce pre stavbu "Cyklomost II.-realizácia premostenia rieky Morava, Devínska Nová Ves-Schlosshof" -2.splátka
K/0015/11
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
10 500,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Dodanie PD "Stavebné úpravy na strednej priemyselnej škole stavebnej Drieňová"
K/0014/14
faktúra
Pro Wind Slovakia, spol. s r.o.
36226181
5 958,41 EUR
22.09.2014
Predmet: Na základe Zmluvy - zateplenie a výmena okien-internát Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji - práce za 07/2014
K/0014/13
faktúra
RP plus, s.r.o.
43904335
1 390,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Montáž zábran proti holubom na budove BSK
K/0014/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
172 290,94 EUR
18.04.2012
Predmet: Stavebné práce za 03/2012-rekonštrukcia NsP Malacky
K/0014/11
faktúra
ateliér 3ab, s.r.o.
35878789
18 528,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Vypracovanie PD na rekonštrukciu budovy Bratislavského bábkového divadla
K/0013/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
23 400,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Za spracovanie PD - II. etapa rekonštrukcie Estakády Malacky
K/0013/13
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
22661867
8 847,60 EUR
17.07.2013
Predmet: Montáž a dodávka klimatizačnej jednotky v budove BSK - 5. poschodie
K/0013/12
faktúra
Ing. Peter Rakšányi - PRI.DOS
17347483
9 868,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Projektová dokumentácia - realizácia stavby PD "Revitalizácia cyklotrasy EuroVelo 13-Devín-Vysoká pri Morave"
K/0013/11
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
33 033,26 EUR
13.07.2011
Predmet: Dobudovanie a rozšírenie zabezpečovacieho kamerového systému v Budove úradu BSK
K/0012/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
46 800,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Za spracovanie PD-Rekonštrukcia mosta 06140-003-Malinovo-Zálesie,Prepočet zaťaž. nos.konštrukcie na moste cez Malý Dunaj
K/0012/13
faktúra
METTL, s. r. o.
35950005
233 073,88 EUR
03.07.2013
Predmet: kompletná výmena prívod.potrubia-havária prívodu vody a vnútor.rozvodu-SOŠ Na Pántoch
K/0012/11
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
11 354,24 EUR
13.07.2011
Predmet: Doplnenie dochádzkového systému, dobudovanie čipového otvárania v Budove úradu BSK
K/0011/14
faktúra
Ing. Peter Lobotka - AVI Design
43470866
945,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Za zabezpečenie staveb. dozoru stavieb -cykloodpočívadla v katastr.území Svätý Jur, Malé Leváre a Vysoká pri Morave
K/0011/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
42 048,26 EUR
02.07.2013
Predmet: rekonštrukcia-horský priechod Baba,Pezinok-Pernek
K/0011/12
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
75 864,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Vypracovanie 4.etapy "Územného plánu regiónu BSK"
K/0011/11
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
1 800,00 EUR
02.08.2011
Predmet: Faktúra za vypracovanie Odborného posúdenia-rekonštrukcia-stavebné práce-nemocnica Malacky
K/0010/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
30 000,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Projekt elektronizácie BSK - na základe Zmluvy-komplexné zabezpečenie elektronizácie BSK
K/0010/13
faktúra
Ing. Pavel Hrdý
22675427
500,00 EUR
04.07.2013
Predmet: za výkon inžinierskej činnosti-Viacúčelové ihrisko-Gymnázium A.Einsteina
K/0010/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
6 001,11 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0010/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
144 026,53 EUR
24.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
K/0009/14
faktúra
AZ – MAN s.r.o.
25088742
33 510,60 EUR
07.07.2014
Predmet: Projekt Perimost - vybudovanie cykloodpočívadiel
K/0009/12
faktúra
RP plus, s.r.o.
1 650,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Montáž zábran proti holubom - siete na balkóny.
K/0009/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
1 521,94 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada-vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0009/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
36 526,27 EUR
24.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
K/0008/14
faktúra
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
31354882
7 533,60 EUR
07.07.2014
Predmet: ArcGIS Desktop Basic Single Use,ArcGIS Online Organisation Plan Level 1-GIS softvér ArcGIS 9.1
K/0008/13
faktúra
TerraGas, s. r. o.
35820012
166 745,64 EUR
02.07.2013
Predmet: SOŠ Drevárska,Galvaniho-kotoľna-montáž novej technológie,rozvodov,merania a regulácie
K/0008/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
197 100,64 EUR
27.08.2012
Predmet: Faktúra za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0008/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
2 728,13 EUR
21.08.2013
Predmet: Čiastková úhrada - vrátenie kolaudačnej raty"Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave"
K/0008/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
65 475,10 EUR
18.05.2011
Predmet: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
K/0007/14
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
519,37 EUR
25.06.2014
Predmet: Osvetlenie máp na 4. poschodí Úradu BSK, Sabinovská 15, Bratislava
K/0007/12
faktúra
INGSTEEL, spol.s r.o.
17320429
729 451,81 EUR
24.08.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof"-projekt CYKLOMOST II
K/0007/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
13 500,00 EUR
12.05.2011
Predmet: Vypracovanie PD "Zateplenie internátu SOŠ Záhradnícka-Malinovo"
K/0006/14
faktúra
EMM, spol. s r.o.
17316260
4 320,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Komponenty do serverovne
K/0006/13
faktúra
Ing.Peter Lobotka- AVI Design
43470866
930,00 EUR
01.07.2013
Predmet: za vyprac. projektovej dokum.-4 cykloodpočívadlá-Svätý Jur,Malé Leváre,Vysoká pri Morave a Devínska Nová Ves
K/0006/12
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
249 736,50 EUR
26.03.2012
Predmet: Stavebné práce za 02/2012 - rekonštrukcia NsP Malacky
K/0006/11
faktúra
ZJ statik, s.r.o.
36724921
13 500,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumetácie "Zateplenie internátu" Spojená škola - Ivánka pri Dunaji
K/0005/14
faktúra
NAR marketing s.r.o.
36694207
4 236,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Upgrade sw PROebiz,SK Government, SSL certifikát
K/0005/13
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
486 577,72 EUR
12.06.2013
Predmet: Odstránenie následkov mimoriadnej udalosti na ceste vo Vinosadoch
K/0005/12
faktúra
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
36746916
864,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Za vypracovanie cenovej analýzy a stavebn. prác - ZoD Cyklomost
K/0005/11
faktúra
PROART - projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o.
35926082
13 500,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Zateplenie internátu" SOŠ vin. - ovoc Modra
K/0004/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
14 288,00 EUR
07.05.2014
Predmet: XEROX ColorQube 9300 - Multifunkčné zariadenie
K/0004/12
faktúra
Združenie Cyklomost INGSTEEL & Doprastav
17320429
552 079,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Za realizácie diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projket CYKLOMOST II
K/0003/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
14 990,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Zabezpečenie integračného rozhrania na export*.csv súborov z APV SPIN do úložiska RIS.SAM
K/0003/13
faktúra
ateliér 3ab s.r.o.
35878789
3 240,00 EUR
27.06.2013
Predmet: inžinierska činnosť a zapracovanie časti PD - rekonštrukcia budovy BBD, Dunajská ul.,BA
K/0003/12
faktúra
Združenie Cyklomost INGSTEEL & Doprastav
17320429
425 894,93 EUR
29.03.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0003/11
faktúra
GRATEX International, a.s.
35 743 468
9 618,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Komponenty pre upgrade server HP ProLiant DL580 G5, RAM pamäte HP 64GB Fully Buffered DIMM PC25300 8x8GBDDR2 Memory Kit
K/0002/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
16 277,76 EUR
30.04.2014
Predmet: Na základe Zmluvy č. SPIN2-2-2013-014-Plán Projektu implementácie
K/0002/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
26 188,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Veľkokapacitné multifunkčné zariadenia - 5 ks, terminál pre zabezpečenú tlač - 11 ks
K/0002/12
faktúra
Združenie Cyklomost INGSTEEL & Doprastav
17320429
5 520,29 EUR
29.03.2012
Predmet: Za realizáciu diela "Cyklomost Devínska Nová Ves-Schlosshof" - projekt CYKLOMOST II
K/0002/11
faktúra
HEALTH PROMOTION s.r.o.
35 893 966
216 000,00 EUR
08.09.2011
Predmet: DSS Plavecké Podhradie - vybudovanie trativodov
K/0001/14
faktúra
H.B.S. projekt, s.r.o.
36595691
22 157,08 EUR
30.04.2014
Predmet: Fakturujeme v zmysle zmluvy o dielo č.2013-146-VO na zhotovenie projekt. dokumentácie "Synagóga Senec"-projekt pre staveb. povolenie-zabezpeč. staveb. povolenia
K/0001/13
faktúra
AUREX, spol. s r.o.
31325483
48 900,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Za vypracovanie 5. etapy "Územného plánu regiónu BSK"
K/0001/12
faktúra
SAG Elektrovod, a.s.
36 863 513
11 462,40 EUR
28.02.2012
Predmet: Dodanie diela - Projekty pre OCL a PA
K/0001/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
1 394,38 EUR
21.03.2011
Predmet: Doplnenie technológie vzduchotechniky-Konzervatórium Konvetná.
D/0020/14
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 513,60 EUR
04.03.2014
Predmet: Poistenie majetku- JTS - BID za obdobie 1.3.2014-28.2.2015
B/2219/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
110,02 EUR
19.02.2014
Predmet: Dodávka voda za obd.05.11.2013-31.12.2013-Jankolova, Krásnohorská.
B/2218/13
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 10/2013
B/2216/13
faktúra
MEDITIS s.r.o. MUDr. Y. Tisoňová
46419292
41,82 EUR
19.02.2014
Predmet: Zdravotnícke výkony pre účely soc. pomoci-6 pacientov - za rok 2013
B/2215/13
faktúra
MUDr. Kohnová Darina
36769797
6,97 EUR
19.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu - 1 pacient
B/2212/13
faktúra
FUTURA SOFT, s.r.o.
29292395
960,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk a technická podpora pre WWW stránky - 12/2013
B/2210/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12,23 EUR
10.02.2014
Predmet: Elektrická energia12/2013 - K. Adlera
B/2205/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 026,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
B/2204/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 071,13 EUR
05.02.2014
Predmet: Elektrická energia 12/2013-Drieňová
B/2202/13
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 12/2013
B/2202/11
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
669,01 EUR
16.02.2012
Predmet: Náklady za energie byt ZS Rovniakova za obdobie 10-12/2011
B/2201/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
26,62 EUR
07.02.2012
Predmet: Dodávka vody za obdobie 12/2011-Jankolova, Krásnohorská.