Dokumenty:
zobraziť na stránke
57/2022
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
120,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Inštalácia software-MŠ
57/2021
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
21.07.2021
Predmet: Objednávka čistiarenských služieb
57/2021
faktúra
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
570,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Obstaranie PD - Kotolňa ZŠ
57/2020
objednávka
Pizza di Siusi
20.11.2020
Predmet: Obedy - II. kolo testovania COVID
57/2020
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
88,01 EUR
05.03.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby - ŠJ
57/2019
objednávka
Sponka s.r.o.
52,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Archivovacie spony, prenášač, bezspinková zošívačka
57/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
96,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Diagnostika a oprava multifunkčného zariadenia v MŠ Dulov
57/2018
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
250,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov september
57/2018
faktúra
Ševt a. s.
31331131
8,60 EUR
23.02.2018
Predmet: Tlačivá MŠ
57/2017
objednávka
BARTEX - Ing. E. Bartoš
120,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Hranol - Dub 1 ks (180x200x4000)
Hranol - Dub 1 ks (180x200x2000)
57/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
70,94 EUR
06.03.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
57/2016
objednávka
Mičuda Ľubomír
23.11.2016
Predmet: Objednávka znaleckého posudku KNC 750/3 a KNC 750/4
57/2016
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
16.03.2016
Predmet: Zvoz plastov - 3.2.2016
57/2015
zmluva
Pavol Lauko
0,00 EUR
04.05.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
57/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Systémové služby - majetok a účtovníctvo - rok 2015
57/2014
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,17 EUR
19.03.2014
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
57/2014
zmluva
Milena Fašianková
0,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
57/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
44,69 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
571/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
570/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Mobil. p. OÚ 11/23
570/2016
zmluva
Dulovske mažoretky YVETT
0,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
57
zmluva
FO
17,00 EUR
18.09.2012
Predmet: nájom kultúrneho domu
57
faktúra
Mária Majanová
35362871
107,11 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
569/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 105,86 EUR
11.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 11/23
568/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
11.03.2024
Predmet: II MIS služby 12/23
568/2019
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
0,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
568/2016
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
654,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
567/2023
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
33,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Tlačivá k dani z nehnuteľnosti
567/2016
zmluva
Mapa Slovakia Digital s.r.o.
45325600
0,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
566/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
142,50 EUR
11.03.2024
Predmet: Paplón 4 ks, plachta 13 ks MŠ
566/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
142,50 EUR
11.03.2024
Predmet: Paplón 4 ks, plachta - 13 ks MŠ
565/2023
faktúra
EMI EU s.r.o.
46726608
107,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Detské obliečky, plachty 7 ks MŠ
564/2023
faktúra
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
00057380
276,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Posúdenie PD technického zariadenia MŠ
563/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
440,05 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
562/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
41,04 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
562/2017
zmluva
Radovan Jantulík RADO+
37623044
34,00 EUR
29.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
562/2016
výpoveď
Lantastik SK s.r.o.
01.06.2016
56/2023
faktúra
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
696,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Zálohová fa - Skrinka na defibrilátor
56/2022
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
153,23 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
56/2021
objednávka
Ing. Norbert Molnár
21.07.2021
Predmet: GP- oddychová zóna s pamätníkom k Behu okolo Dulova na p.č. 28/4, 28/5
56/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
765,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Testovanie občanov COVID 19 - 13.02.21
56/2020
objednávka
Kelcom Dubnica spol. s r. o.
31631691
2 709,60 EUR
20.11.2020
Predmet: Dodávka a montáž kamerového systému pre zberný dvor
56/2020
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
57,78 EUR
05.03.2020
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby - OU
56/2019
objednávka
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom detských atrakcií - Beh okolo Dulova 2019
56/2019
faktúra
TENDERnet s. r .o.
50139088
300,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Licencia TENDERnet
56/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
20.09.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
56/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
8,24 EUR
23.02.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil OÚ
56/2017
objednávka
Peter Barcík
50291181
11.09.2017
Predmet: Zemiaky konzumné na šk. rok 2017/2018 pre ŠJ pri MŠ Dulov
56/2017
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
13,51 EUR
06.03.2017
Predmet: Kancelárske potreby pre Školský klub detí
56/2016
objednávka
OBIM s.r..o.
23.11.2016
Predmet: Objednávka ovocia a zeleniny do ŠJ
56/2016
zmluva
ENVI-PAK a.s.
35858010
0,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov
56/2016
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
9,62 EUR
16.03.2016
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
56/2015
zmluva
Margita Halasová
26,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
56/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 1/2015
56/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
210,42 EUR
19.03.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
56/2014
zmluva
Otto Cíbik
0,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
56/2013
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
20,83 EUR
15.03.2013
Predmet: Školenie - daň z príjmov zo závislej činnosti 2012
561/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Právne poradenstvo 12/23
560/2023
faktúra
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
78,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Prevádzka www. stránok obce Dulov 12/23
560/2019
zmluva
Húževková Veronika
36,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Kúpno-predajná zmluva - Monografia obce
56
zmluva
Lantastik SK
31582486
90,00 EUR
30.08.2012
Predmet: nájom kultúrneho domu
56
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
36,78 EUR
20.03.2012
Predmet: Publikácia - Dieťa a jeho svet
559/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,32 EUR
11.03.2024
Predmet: Telef. a internet. p. 11/23 OÚ, ZŠ, MŠ
558/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 12/23
558/2022
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor v Dulove
17,00 EUR
27.05.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní KD
557/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
373,28 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
556/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
563,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Zber a odber plastov
556/2017
zmluva
enviTrans, s. r. o.
36351172
35,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Zmluva o nakladaní s nebezpečným odpadom
555/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
135,36 EUR
11.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
554/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Človek a príroda č. 19 - MŠ
553/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
403,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Poličky 3 ks, oddeľovacia stena 2ks, matrac 4 ks - MŠ
552/2023
faktúra
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
74,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Výmena pisoárového ventiulu a oprava sanity KD
552/2021
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
90,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní / nájme KD.
55/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,64 EUR
15.03.2023
Predmet: Telekom. služby mobil OÚ 1/23
55/2022
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Systémové služby
55/2021
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
21.07.2021
Predmet: Objednávka vývozu TKO
55/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,52 EUR
28.04.2021
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil starosta
55/2020
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
20.11.2020
Predmet: Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus
55/2020
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
18,18 EUR
05.03.2020
Predmet: Čistiace prostriedky - ŠJ výdajňa
55/2019
objednávka
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
323,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom detských atrakcií - Hody 2019