Dokumenty:
zobraziť na stránke
61a/2021
objednávka
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
06.10.2021
Predmet: Objednávka na podpornej dokumentácie
619/2018
zmluva
Anton Štefanec
0,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd VK
616/2021
zmluva
Marianna Kováčiková
0,00 EUR
27.07.2021
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
615/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Mobil. telefón Samsung Galaxy A14
614/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
294,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Odhŕňanie snehu 7 h
613/25023
faktúra
RGM servis s.r.o.
52895653
93,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Hasiaci prístroj s inštaláciou - 2 ks MŠ
612/2023
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
230,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Polohopis a výškopis pre spracovanie PD - zastávka na prc. reg C 750/1
612/2015
výpoveď
Jozef Toman
11.06.2015
61/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
187,20 EUR
15.03.2023
Predmet: Vývoz ČOV
61/2022
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Právne služby 2/22
61/2021
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
16,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
61/2021
zmluva
Váš Lekár, s.r.o.
45263230
1 645,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie celoplošného skríningového testovania obyvateľov SR
61_2021
objednávka
Littera
14,59 EUR
10.08.2021
Predmet: Objednávka kníh ZŠ
61/2020
objednávka
Ing. Anton Fusek
30.12.2020
Predmet: Osvetlenie k pamätníku BOD
61/2020
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
45,60 EUR
05.03.2020
Predmet: Stolný mikrofón k PC - Starosta
61/2020
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
61/2019
objednávka
TERRAPLAN s. r. o.
50883895
1 250,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Vypracovanie odborného posudku pre vydanie záverečného stanoviska k Územnému plánu obce Dulov
61/2019
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Systémové služby - ročná uzávierka 2018,
Systémové služby - majetok nové obdobie 2019
61/2018
objednávka
Kominárstvo - M. Zuzík
17.10.2018
Predmet: Revízia komínov
61/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,65 EUR
23.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
61/2017
objednávka
Elauk s. r. o.
800,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Spracovanie podkladov a zabezpečenie procesu VO na zákazku "Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov" podľa zákona č. 343/2015 Z.z.
61/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
72,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Odhŕňanie snehu dňa 01.02.2017
61/2016
objednávka
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
15.12.2016
Predmet: Objednávka odbornej prehliadky a skúšky elektroinštalácie technologickej časti ČOV
61/2016
faktúra
Ladislav Gubrica AVS ELEKTRO
14426595
55,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Evidenčné známky pre psov
61/2015
zmluva
SR - MV SR
00151866
0,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel
61/2015
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
70,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Ročný prístup k portálu verejná správa SR
61/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
53,08 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
61/2014
zmluva
Jana Rosinová
0,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
61/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
247,28 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
611/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
-124,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Matrac NOMi - 4 ks vratka
610/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 161,77 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia MŠ, ZŠ, ČOV 12/23
610/2022
objednávka
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o.
35838949
19,34 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka tyče
61
zmluva
FO
17,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nájom kultúrneho domu
61
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
20.03.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu z obce na skládku odpadov
609/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-2 157,65 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia VO, KD, OÚ - vyúčtov.
608/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-185,76 EUR
12.03.2024
Predmet: Plyn ZŠ - vyúčtov.
608/2020
zmluva
Rodina Mišíková
1,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve
607/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
444,42 EUR
12.03.2024
Predmet: Plyn KD, MŠ vyúčtov.
606/2023
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
676,41 EUR
12.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky MŠ predškoláci
605/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 969,36 EUR
12.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/23
604/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,73 EUR
12.03.2024
Predmet: Mobil. p. OÚ 12/23
603/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
176,72 EUR
12.03.2024
Predmet: Vodné KD, MŠ, ZŠ, cint. 4.Q
602/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
298,24 EUR
12.03.2024
Predmet: Zber a odber plastov 12/23
60/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
147,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Vývoz skla a kovu
60/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,78 EUR
21.03.2022
Predmet: Telekom. služby O2 1/22
60/2021
objednávka
Marius Pedersen,a.s.
10.08.2021
Predmet: Objednávka vývozu KO
60/2021
faktúra
Alza.cz
223,60 EUR
28.04.2021
Predmet: Preddavok - nabíjačka batérií DHZ
60/2020
objednávka
MK WASTE s.r.o.
30.12.2020
Predmet: Oprava verejného osvetlenia a montáž LED svietidiel
60/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Zber a odvoz TKO 1/20
60/2019
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s. r. o.
398,40 EUR
01.10.2019
Predmet: Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky
60/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Právne služby 1/19
60/2018
objednávka
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
1 032,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Práce potrebné k realizácií II. etapy rekonštrukcie ČOV
60/2018
faktúra
Poradca s. r. o.
36371271
71,20 EUR
23.02.2018
Predmet: Aktualizácie zákonov
60/2017
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
26.09.2017
Predmet: Zásah na odstránení mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov
60/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu dňa 25.01.2017
60/2016
objednávka
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
15.12.2016
Predmet: Objednávka na revíziu a servis plynových zariadení
60/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Vývoz VOK so sklom do Nemšovej
60/2015
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
17,00 EUR
11.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
60/2015
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
43,56 EUR
11.03.2015
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
60/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
60/2014
zmluva
František Ragula
0,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
60/2013
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana
0017323266
24,82 EUR
15.03.2013
Predmet: Školské zošity pre prvákov
601/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
50,12 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia - kaplnka pri č. 141 vyúčtov.
600/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
93,29 EUR
12.03.2024
Predmet: El. energia - kaplnka pri č. 40 vyúčtov.
60
zmluva
DDO, s.r.o.
36344541
200,00 EUR
19.10.2012
Predmet: reklame na 42. ročníku Behu okolo Dulova
60
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,69 EUR
20.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky a internet OÚ a telefónne poplatky MŠ
6
objednávka
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
24.04.2012
Predmet: cement
6
zmluva
FO
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
6
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
60,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
5A/2020
objednávka
Obec Pruské
00317721
0,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Zvoz plastov 1x mesačne
599/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
599/2016
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
598/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
16,52 EUR
12.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
598/2020
zmluva
Ján Kováč
0,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
597/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,88 EUR
12.03.2024
Predmet: Telekom. a internet. p. OÚ, MŠ, ZŠ
597/2020
zmluva
Ján Kováč
0,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o odvádzaní odpadových vôd
596/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
54,65 EUR
12.03.2024
Predmet: Zdravotná služba 10-12/2023
595/2023
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Školské ovocie
594/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Bezpečnostnotechnické služby 4.Q
594/2023
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
68,45 EUR
12.03.2024
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov