Dokumenty:
zobraziť na stránke
67/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
76,13 EUR
07.03.2018
Predmet: Kancelársky materiál a učebné pomôcky ZŠ Dulov
67/2017
objednávka
HRDO SPORT
350,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Prezentácia účastníkov, spracovanie agendy a technické vybavenie 47. ročníka Behu okolo Dulova
67/2017
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
25,80 EUR
06.03.2017
Predmet: Teplomery na ČOV
67/2016
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
304,76 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
67/2015
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
67/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,62 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
67/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Digitálna kancelária 3/2014
67/2014
zmluva
Milan Dobrodenka
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
67/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP február 2013
671/2018
zmluva
Ing. Miroslav Hlaváč
0,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
67
zmluva
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
716,05 EUR
30.11.2012
Predmet: Plastové dvere do MŠ
67
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
9,80 EUR
20.03.2012
Predmet: Školské pomôcky pre ZŠ
666/2021
zmluva
ZSE Energia,a.s.
36677281
0,00 EUR
19.07.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
663/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla
662/2022
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
90,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní / nájme KD
66/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,11 EUR
15.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
66/2022
zmluva
Ing. Viera Pajchlová
0,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
66/2021
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
06.10.2021
Predmet: Objednávka na zošity ZŠ
66/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
118,62 EUR
28.04.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby KD, kancelársky mat. OU
66/2020
objednávka
ARKON ATELIER s.r.o.
31570186
4 456,65 EUR
30.12.2020
Predmet: Vypracovanie architektonickej štúdie rekonštrukcie a prístavby KD
66/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
10,70 EUR
05.03.2020
Predmet: Orez stromov
66/2019
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
30.10.2019
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
66/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
22,25 EUR
06.03.2019
Predmet: Pranie KD
66/2018
objednávka
TUV SUD Slovakia
17.10.2018
Predmet: Úradná skúška elektrickej inštalácie a posúdenie technológie
66/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
07.03.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu
66/2017
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
31.10.2017
Predmet: Servis a revízie plynových zariadení v KD Dulov
66/2017
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
65,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Výkazy AZUV 4.Q 2016, ročná závierka 2016, nové obdobie 2017
66/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-3,73 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefónne poplatky
66/2015
zmluva
Gabriš Martin
26,00 EUR
12.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
66/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
173,77 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
66/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
32,86 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
66/2014
zmluva
Milada Dobrodenková
0,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
66/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 245,83 EUR
15.03.2013
Predmet: Odber zemného plynu
66
zmluva
FO
17,00 EUR
20.11.2012
Predmet: nám nebytových priestorov - KD
66
faktúra
Mária Rezáková - Solux
41927991
55,66 EUR
20.03.2012
Predmet: Pranie obrusov, utierok a uterákov KD
659/2021
zmluva
Viliam Antol
26,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
659/2017
zmluva
ALADIN - TPS, s. r. o.
36433331
34,00 EUR
21.06.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
658/2022
zmluva
Jana Behancová
0,00 EUR
22.06.2022
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
657/2019
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ Dulov
17,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - "Májová veselica"
65/2023
faktúra
Daffer spol. s r. o.
36320439
683,85 EUR
15.03.2023
Predmet: Kancelárske a učebné pomôcky ŠKD, krúžky
65/2023
objednávka
tonerpartner.sk
27,64 EUR
18.01.2023
Predmet: Toner OcÚ
65/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Odhŕňanie snehu
65/2021
objednávka
AME s.r.o.
30229049
06.10.2021
Predmet: Objednávka hyg. potreby.
65/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
75,69 EUR
28.04.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
65/2020
objednávka
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
21,70 EUR
30.12.2020
Predmet: Príborový nôž - ZŠ z dotácie
65/2020
faktúra
MIP TN, s. r. o.
36335070
130,06 EUR
05.03.2020
Predmet: Toner do multifunkčných zariadení OU
65/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
30.10.2019
Predmet: Pranie KD
65/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
-117,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Ročný prístup - portál Verejná správa
65/2018
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
17.10.2018
Predmet: Vývoz a zhodnotenie plastov
65/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
07.03.2018
Predmet: Zvoz plastov
65/2017
objednávka
Kebísek Juraj
Ilava
31.10.2017
Predmet: Oprava oplotenia areálu ZŠ v Dulove
65/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
06.03.2017
Predmet: Zvoz plastov dňa 15.02.2017
65/2016
objednávka
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
18.01.2017
Predmet: Objednávka čistenia vpustí a kanalizačného potrubia
65/2016
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
33,11 EUR
16.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
65/2015
zmluva
Jozef Toman
0,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
65/2015
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
129,39 EUR
11.03.2015
Predmet: Žiarovka do diaprojektoru
65/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
65/2014
zmluva
Anton Trenčan
0,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
65/2013
faktúra
Peter Bortel
37660110
249,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Oprava miešadla a PAMP na ČOV
65
zmluva
A.V.I.S., s.r.o.
31359159
0,00 EUR
14.11.2012
Predmet: zmluva o poskytnutí služieb
65
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
649/2022
zmluva
Alena Lišková
0,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Zmluva o nájme HM
648/2022
objednávka
Intersystem EU s.r.o.
46186123
140,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka prenájmu nafukovacích hradov
646/2022
zmluva
Karasová Daniela
26,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/nájme Kultúrneho domu
64/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu
64/2023
zmluva
OZ Dulovské mažoretky Yvett
42374570
3 000,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2023
64/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
180,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Odhŕňanie snehu
64/2021
objednávka
Miroslav Trenčan
06.10.2021
Predmet: Objednávka opravy komína v ZŠ
64/2021
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
200,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Učebnice ANJ ZŠ
64/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
307,79 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškol.
64/2020
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
0,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Verejná správa - prístup - vyúčtovanie
64/2019
objednávka
HRDO SPORT
350,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Prezentácia a spracovanie agendy pretekov a technické vybavenie na 49. ročník BoD
64/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
1 152,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit KD
64/2018
objednávka
Beel s. r. o.
75,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Potlač uterákov - darček pre bežcov BoD 2018
64/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
78,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Aktualizácia programu Cintorín
64/2017
objednávka
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
50,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Inštalácia modulu "pokladňa" z programu Účtovníctvo
64/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Vývoz skla a kovu dňa 10.02.2017
64/2016
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
70,43 EUR
16.03.2016
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty 2/2016
64/2015
zmluva
Kostková Mária
30,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
64/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
92,88 EUR
11.03.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ