Dokumenty:
zobraziť na stránke
761/2017
zmluva
Mišík Roman
10,00 EUR
13.04.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
760/2017
zmluva
Čermáková Eva
5,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
76
zmluva
Občianske združenie Detský parlament SR
42260710
3 980,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Darovacia zmluva - vecný dar do MŠ
76
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
100,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Odmena za poskytnutie právnych služieb
759/2017
zmluva
Gereg Ján
5,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
758/2017
zmluva
Gereg Ján
10,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
753/2020
zmluva
Brňáková Otília
26,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
75/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
60,50 EUR
15.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
75/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
342,96 EUR
21.03.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
75/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
106,98 EUR
28.04.2021
Predmet: Telekomunikačné poplatky
75/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Externý manažment - Opatrovateľská služba 1,2/20
75/2019
objednávka
Hraváškôlka.sk
27.11.2019
Predmet: Didaktické pomôcky do MŠ
75/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
86,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom vozidla VK Sklo
75/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
10.12.2018
Predmet: Pranie KD
75/2018
faktúra
TENDERnet s. r .o.
50139088
200,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Licencia TENDERnet
75/2017
objednávka
Dca audit, s.r.o.
11.12.2017
Predmet: Overenie účtovnej závierky za r. 2016
75/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
785,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Za dodávku zemného plynu do MŠ
75/2016
faktúra
Alena Božíková
47932180
160,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Služby - posúdenie stavu registratúry, vyraďovacie konanie, metodické usmernenie - MŠ a ŠJ
75/2015
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve, ktorou sa upravujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd od producenta k prevádzkovateľovi VK
75/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
42,85 EUR
10.04.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
75/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Vývoz fekálií MŠ
75/2014
zmluva
Vincencia Dobrodenková
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
75/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
22,50 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 5.2.2013
750/2017
zmluva
Ing. Jozef Šamaj
0,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
75
zmluva
Renovia, s.r.o.
31627684
66 593,44 EUR
28.12.2012
Predmet: zmluva o dielo
75
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
70,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Práca s plošinou - demontáž vianočných ozdôb
74a/2018
objednávka
Mgr. Pavol Kalmár
400,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Príprava podkladov a vypracovanie ŽoNFP - Výzva OPĽZ DOP 2018/4.2.1/01
745/2020
zmluva
Brantner Altgas s.r.o.
36334081
0,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
742/2017
zmluva
Pagáč František
0,00 EUR
12.07.2017
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
74/2023
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
140,10 EUR
15.03.2023
Predmet: Tlačiareň ŠJ
74/2022
faktúra
DiakoninO s.r.o.
54031150
205,70 EUR
21.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
74/2021
faktúra
KVANT spol. s r. o.
31398294
51,66 EUR
28.04.2021
Predmet: Preddavok - Odmerný valec ČOV 2x
74/2020
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
186,19 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
74/2019
objednávka
Slovenská legálna metrológia n. o.
47850663
05.11.2019
Predmet: Overenie/kalibrácia meradiel na ČOV Dulov
74/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
21,16 EUR
06.03.2019
Predmet: Kancelárske potreby - OÚ
74/2018
objednávka
Patrik Toman
48068829
650,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Výmena a oprava časti potrubia na ČOV Dulov
74/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
108,32 EUR
07.03.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
74/2017
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
11.12.2017
Predmet: Hasičská vychádzková uniforma dámska 3 ks
74/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,01 EUR
24.03.2017
Predmet: Mobilné služby
74/2016
faktúra
Alena Božíková
47932180
240,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Služby - posúdenie stavu registratúry, vyraďovacie konanie, metodické usmernenie - Základná škola
74/2015
zmluva
Kováčik Jozef
0,00 EUR
04.08.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
74/2015
faktúra
Kelcom Dubnica spol s r.o.
31631291
65,52 EUR
11.03.2015
Predmet: Oprava elektronického zabezpečovacieho systému
74/2014
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Zvoz skla a železa
74/2014
zmluva
Ferdinand Gajdoš
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
74/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
165,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 4.2.2013
740/2018
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
19.06.2018
Predmet: Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
74
zmluva
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
150,00 EUR
14.12.2012
Predmet: zmluva o zbere a preprave odpadu
74
faktúra
František Černej Elektroinštala
33490724
60,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Oprava havarijného stavu osvetlenia počas volieb
737/2022
zmluva
MUDr. Trenčanová Gabriela
100,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní / nájme Kultúrneho domu
73/2023
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
225,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Geometrický plán - skutkový stav areál pietneho miesta, vytýčenie hraníc
73/2022
faktúra
preskoly.sk
98,66 EUR
21.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
73/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
40,70 EUR
28.04.2021
Predmet: Preddavok - dávkovač dezinfekcie ZŠ
73/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
05.03.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 3/2020
73/2019
objednávka
MIP TN, s. r. o.
33,85 EUR
05.11.2019
Predmet: Renovácia tonera Q2612A
73/2019
faktúra
Centurio Computers s. r. o.
36325767
292,80 EUR
06.03.2019
Predmet: Oprava notebooku OÚ + monitor OÚ
73/2018
objednávka
Ľubomír Suchánek
44174331
80,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Výroba stojana na inf. tabuľu - Cintorín
73/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-846,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Plyn MŠ - Oprava ceny
73/2017
objednávka
Juraj Kebísek
1 138,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Oprava oplotenia ZŠ
73/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 306,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Odber zemného plynu OcÚ
73/2015
zmluva
Mišíková Daniela
10,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
73/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Vývoz fekálií MŠ
73/2014
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
31,61 EUR
27.05.2014
Predmet: Pranie obrusov
73/2014
zmluva
Anna Gregušková
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
73/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku
73/2007
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
24.03.2017
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby
731/2016
zmluva
Pavol Balcar
10,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
730/2021
zmluva
Alena Fúsková
0,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00860/2021
73
zmluva
Obec Horovce
00317306
0,00 EUR
13.12.2012
Predmet: dodatok č. 1 k Zmluva, ktorou sa upravujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd od producenta k prevádzkovateľovi VK
73
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2/2012
72A/2018
objednávka
Jedalne.sk
46065385
45,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
728/2021
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
10,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Úrazové poistenie
727/2021
zmluva
Alena Fúsková
17,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme Kultúrneho domu
727/2017
zmluva
Greguška Peter
17,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
725/2017
zmluva
Margita Turzíková
17,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
724/2016
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
5,90 EUR
11.07.2016
Predmet: Zmluva o bežnom účte
723/2022
objednávka
Trenčan Miroslav
34534504
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka výmeny ventilov v KD
722/2022
objednávka
Vydavateľstvo MATYS, s.r.o.
65,24 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka knižiek - prváci
72/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia 1.2.2023
72/2022
faktúra
ELITOM s.r.o.
170,78 EUR
21.03.2022
Predmet: Kancelársky m. OU a KD
72/2021
objednávka
APOLLOs.cz E-SHOP
119,68 EUR
06.10.2021
Predmet: Objednávka vysávača - OU