Dokumenty:
zobraziť na stránke
72/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
111,42 EUR
28.04.2021
Predmet: El. energia ČOV vyúčtovanie
72/2020
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
72/2020
zmluva
Michálková Jana
50,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
72/2019
objednávka
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
05.11.2019
Predmet: Vykonanie jesennej deratizácie
72/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
539,01 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO 1/19
72/2019
zmluva
Jana Michálková
50,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Rodinná oslava
72/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
10.12.2018
Predmet: Pranie KD
72/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
07.03.2018
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
72/2017
objednávka
Radoslav Štefanec
33488126
11.12.2017
Predmet: Chlieb, pekárenské výrobky - množstvo a druh podľa telefonickej objednávky
72/2017
faktúra
Peter Barcík
50291181
74,25 EUR
24.03.2017
Predmet: Potraviny pre ŠJ
72/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 731,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Odber zemného plynu MŠ
72/2016
výpoveď
Ivona Mišovcová
20.01.2016
72/2015
zmluva
Janka Húserková
17,00 EUR
23.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
72/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
11.03.2015
Predmet: Zvoz plastov 4.3.2015
72/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
140,49 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
72/2014
zmluva
Pavol Prekop
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
72/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
29,35 EUR
15.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
7/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
56,59 EUR
02.03.2023
Predmet: Pranie obrusov, uterákov, utierok KD
7/2021
objednávka
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
5,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Testovanie občanov Dulova antigénovými testami "Zachráňme spolu životy" dňa 7.2.2021 v MOM Pruské
7/2021
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ4 školská jedáleň
7/2020
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
04.03.2020
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ 4 do 9.1.2021
7/2020
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
27.02.2020
Predmet: Odznaky na uniformy - DHZ Dulov
7/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Digitálna kancelária IIS MIS - Január 2019
7/2019
objednávka
CPB Solutions, s. r. o.
47850663
28.01.2019
Predmet: Čistenie a zmonitorovanie kanalizácie
7/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
125,38 EUR
21.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
7/2018
objednávka
M+M Martinec s. r. o.
31.01.2018
Predmet: Oplotenie do ZŠ
7/2018
zmluva
Poľovnícke združenie Englová Horovce
36124338
332,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Poľovnícky ples
7/2017
faktúra
Swan, a.s.
47258314
60,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Služby digitálnej kancelárie - 1/2017
7/2016
objednávka
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
13.02.2017
Predmet: Objednávka PE vriec na plasty
7/2016
objednávka
Tremont Slovakia
16.03.2016
Predmet: Objednávka potrubného prepojenia dúchalda
7/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 895,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Zálohová platby na plyn - MŠ
7/2015
objednávka
Miroslav Trenčan - inštalatérskej práce
342,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Výmena bojlera v ZŠ
7/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
12.02.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
7/2015
zmluva
Kováčová Magdaléna
10,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Nájom hrobového miesta
7/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.03.2014
Predmet: Pranie obrusov
7/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
102,48 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
7/2014
zmluva
Jaroslav Mišovec
0,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/2013
objednávka
Ing. Gabriel Vanko
15.03.2013
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu od s.č. 229 po 241
7/2013
zmluva
FO
6,63 EUR
24.01.2013
Predmet: nájom hrobového miesta
7/2013
faktúra
JTF partnership, s.r.o.
44160097
172,05 EUR
22.01.2013
Predmet: Inventár do KD
72
zmluva
Roof SK, s.r.o.
44201273
1 778,38 EUR
13.12.2012
Predmet: zmluva o dielo - dievčenské WC v ZŠ Dulov
72
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
1,82 EUR
12.04.2012
Predmet: Pracovný zošit pre ZŠ
719/2017
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Zmluva o grantovom účte pre účely dotácie z Environmentálneho fondu
715/2021
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
00317217
0,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Zabezpečenie pravidelného zberu, vývozu, a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu.
713/2016
zmluva
Generali poisťovňa a.s.
35709332
1 619,65 EUR
07.07.2016
Predmet: Poistná zmluva č. 2405236962
712/2017
zmluva
Oblastný futbalový zväz
37915126
62,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
712/2016
výpoveď
Generali poisťovňa a.s.
06.07.2016
712/2016
výpoveď
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
06.07.2016
712/2016
výpoveď
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
06.07.2016
712/2016
výpoveď
Generali Poisťovňa, a.s
35709332
06.07.2016
712/2016
výpoveď
Generali Slovensko Poisťovňa
35709332
06.07.2016
712/2016
výpoveď
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
06.07.2016
71/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
551,11 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia VO 2/23
71/2022
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
17,97 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
71/2021
objednávka
ŠEVT Prevádzkareň školských tlačív
06.10.2021
Predmet: Objednávka na kanc. potreby
71/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
1,74 EUR
28.04.2021
Predmet: El. energia MŠ vyúčtovanie
71/2020
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 402,40 EUR
30.12.2020
Predmet: Šatňová zostava MŠ - skrinky, lavičky
71/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
05.03.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
71/2019
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
05.11.2019
Predmet: Pranie KD
71/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
32,66 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom vozidla a poplatok za zber plastov
71/2018
objednávka
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
17.10.2018
Predmet: Vykonanie jesennej deratizácie
71/2018
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
20.03.2018
Predmet: Tlačiarenské služby OU
71/2017
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
10.11.2017
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
71/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku odpadov za 02/2017
71/2016
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
16.03.2016
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2016
71/2015
zmluva
Mischinger Vladimír
20,00 EUR
20.07.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
71/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
71/2014
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
51,96 EUR
27.05.2014
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
71/2014
zmluva
František Pagáč
0,00 EUR
27.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
71/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
15.03.2013
Predmet: Zvoz plastov
71
zmluva
FO
17,00 EUR
11.12.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov KD
71
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
12.04.2012
Predmet: Vývoz VOK so sklom
706/2020
zmluva
Generali poisťovňa a.s.
35709332
0,00 EUR
24.06.2020
Predmet: Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 2405236962
705/2022
zmluva
Anton Prekop
0,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizácou.
704/2020
zmluva
Kováčová Emília
0,00 EUR
24.06.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o nájme HM
703/2016
zmluva
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo
37920880
1,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zmluva o dlhodobom prenájme pozemku p.č. KN E 727
702/2021
zmluva
Štefanec Anton
0,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00859/2021
702/2016
zmluva
Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo
37920880
0,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 25.3.2010
70/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
247,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Plyn MŠ 2/23
70/2022
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
226,80 EUR
21.03.2022
Predmet: Vytvorenie nových účtov - mailov