Dokumenty:
zobraziť na stránke
64/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,77 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
64/2014
zmluva
Jozef Toman
0,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
64/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
6,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Vystavenie potvrdenia
64
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Dodatok z Zmluve o poskytovaní služieb (telefón)
64
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
275,05 EUR
12.04.2012
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov za 2/2012
639/2022
zmluva
Vladimír Zicho
0,00 EUR
15.06.2022
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
639/2018
zmluva
Mladošová Renáta
26,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
638/2021
zmluva
Jana Galbavá
26,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ prenájme Kultúrneho domu
637/2021
zmluva
Hošmánek Jozef
26,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme Kultúrneho domu
634/2020
zmluva
Združenie kresťanských seniorov Slovenska ZKS-č.7
100,00 EUR
17.06.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov na rok 2020
633/2019
zmluva
Prima banka Slovensko a. s.
31575951
0,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
632/2019
zmluva
Prima banka Slovensko a. s.
31575951
0,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte
63/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu
63/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
50,23 EUR
21.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
63/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
06.10.2021
Predmet: Objednávka na zapojenie internetu
63/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
28.04.2021
Predmet: Zdravotná služba 2/21
63/2020
objednávka
ADET, s.r.o.
31615104
30.12.2020
Predmet: Pracovné odevy ŠJ
63/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
89,04 EUR
05.03.2020
Predmet: Pranie KD
63/2019
objednávka
MTH Slovakia s. r. o.
30.10.2019
Predmet: Obslužné práce na ČOV, prepojenie objektu studne s rozvázdačom
63/2019
faktúra
TWG, s. r. o.
36661791
801,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obstaranie - Energetický audit ZŠ
63/2018
objednávka
Janka Bystričanová - MAJABY
31359159
70,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Medaile pre pretekárov - BoD 2018
63/2018
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
919,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Členský poplatok na rok 2018
63/2017
objednávka
RAMIL, s. r. o.
1 220,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Oprava mostovej konštrukcie
63/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Odhŕňanie snehu dňa 03.02.2017
63/2016
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
15.12.2016
Predmet: Objednávka prania obrusov KD
63/2016
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
87,12 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
63/2015
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
63/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
11.03.2015
Predmet: Internet MŠ
63/2014
faktúra
ECOPROTECT CDK, spol. s r.o.
36694347
50,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Toner
63/2014
zmluva
Martin Gabriš
0,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
63/2013
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
45,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Aktualizácia programu cintorín na rok 2013
631/2019
zmluva
Gabriela Podobenová - Plavecká výučba
40678237
25,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby MŠ
63
zmluva
Generali Slovensko Poisťovňa
35709332
1 087,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Poistná zmluva
63
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi za mesiac február 2012
626/2019
zmluva
Daniela Pagáčová
0,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
62/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
252,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu
62/2022
faktúra
Trenčan Miroslav
34534504
1 238,80 EUR
21.03.2022
Predmet: Montáž plyn kotla KD
62/2021
objednávka
Čistiareň a práčovňa
06.10.2021
Predmet: Objednávka na čistenie prádla.
62/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
575,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Testovanie obyvateľov COVID 19 - 20.02.21
62/2020
objednávka
AME s.r.o.
30229049
30.12.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
62/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
15,92 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
62/2019
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
01.10.2019
Predmet: Výmena vodovodných batérií MŠ, šatni TJ, ventilov na ČOV + dodanie hadíc na čistenie
62/2019
faktúra
Silver Mine, s. r. o.
47204788
32,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 1/19
62/2018
objednávka
HRDO SPORT
350,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Prezentácia, spracovanie agendy pretekov a technické vybavenie 48. ročníka BoD
62/2018
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
70,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Systémové služby - Uzávierka
62/2017
objednávka
Beel s. r. o.
98,82 EUR
31.10.2017
Predmet: Potlač stuhy a potlač 99 ks batohov
62/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
72,00 EUR
06.03.2017
Predmet: Odhŕňanie snehu dňa 02.02.2017
62/2016
objednávka
FORK, s.r.o.
15.12.2016
Predmet: Objednávka dotalče kalendárov 50 ks
62/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
92,05 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
62/2015
zmluva
Novosádová Emília
0,00 EUR
09.06.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
62/2015
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
65,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Aktualizácia programov na rok 20156 - cintorín
62/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja 2/2014
62/2014
zmluva
Miroslav Žaludek
0,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
62/2013
faktúra
Nadácia F.A.Hayeka Bratislava
31784577
45,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Užívateľský príspevok za prístup do systému
621/2016
zmluva
Ing. Jozef Šamaj
26,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
6/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Právne poradenstvo 1/23
6/2022
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Pgm učto. a majetok
6/2021
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
25.02.2021
Predmet: - oprava notebooku starostu obce
- nastavenie mailovej pošty na obecnom úrade 3x
- nastavenie internetu a telefónov v MŠ
6/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Stravné lístky
6/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
163,56 EUR
04.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
6/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27.02.2020
Predmet: Pranie KD
6/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
129,00 EUR
07.02.2019
Predmet: aSc Agenda ZŠ 2019
6/2019
objednávka
AME, spol. s r.o.
28.01.2019
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
6/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Stravné lístky
6/2018
objednávka
MP Motors
31.01.2018
Predmet: Nákup autobatérie 75A do Ford Tranzit 1 ks, Autolekárnička 3 ks
6/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
99,00 EUR
14.02.2017
Predmet: aSc Agenda Malotriedka ZŠ 2017 - program pre ZŠ
6/2017
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
13.02.2017
Predmet: Objednávka výroby redukcie na merné zariadenie ČOV Dulov
6/2016
objednávka
Ondrej Buday
1 900,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Objednávka vypracovania projektovej dokumentácie
6/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
200,50 EUR
12.02.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
6/2015
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
05.02.2015
Predmet: Objednávka akreditovaného odberu a výkonu laboratórnych rozbor vzorky vypúšťaných odpadových vôd z ČOV
6/2015
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
83,92 EUR
19.01.2015
Predmet: Vernostná licencia ESET Smart Security na 4 PC
6/2015
zmluva
Mišík Ladislav
0,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/2014
objednávka
Ing. Ján Gallo
200,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu toaliet
6/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
07.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
6/2014
zmluva
Pavla Žaludková
0,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
6/2013
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
15.03.2013
Predmet: Výkon laboratórnych rozoborov
6/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
6/2013
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Upgrade programu na rok 2013
62
zmluva
BECK International, s.r.o.
35833858
90,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov
62
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 010,83 EUR
20.03.2012
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2012-31.03.2012