obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2022
objednávka
CZ-SK DEBT RECOVERY s.r.o.
50356992
1 150,00 EUR
28.04.2022
Predmet: Maľovanie, murárske práce - vysprávky popukaných omietok spoločných priestorov bytového domu č.895
920210238
faktúra
Elektro Kocian, s.r.o.
47787881
876,00 EUR
28.07.2021
Predmet: Prevedené elektroinštalačné práce na oprave sociálnych zariadení v budove OU
9/2021
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
08.03.2021
Predmet: Ročný servis kotlov v bytovke B2
9/2021
zmluva
Dobrovoľníci/Návarková,Muller,Škvarka
270,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle §6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návarková,Škvarka,Muller
9/2020
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
27.02.2020
Predmet: Previnutie el.motora na dúchadlo AMAMIX
9/2019
faktúra
Ivona Suchá
35338041
500,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Krajčírske práce - šitie sukieň pre kostolný zbor - 10 kusov
9/2019
objednávka
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
18.02.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce počas roka 2019
92019
zmluva
Ivana Solmošiová
300,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Kultúrno-spoločenská akcia/a cappella koncert
9/2018
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
9/2018
zmluva
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
1 100,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
9/2018
objednávka
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
07.02.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotných posudkov pre občanov na rok 2018
9/2017
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,20 EUR
01.02.2017
Predmet: Kniha - Záverečný účet obce
9/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
08.04.2016
Predmet: Materiál
919109
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
499,54 EUR
18.11.2019
Predmet: ČOV - MSG/22 G60 SIC/SIC/VIT
MSG1/25 CAR/CER/VIT S040 CPT
9190302
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
24,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Registratúra - školenie k programu
918079
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
303,28 EUR
01.03.2018
Predmet: MSG/22 G60 SIC/SIC/VIT
9180343
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
48,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Registratúra - inštalácia programu
917000380
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,20 EUR
01.02.2017
Predmet: Kniha - Záverečný účet obce
916595
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
469,82 EUR
28.11.2016
Predmet: Mechanické upchávky ČOV MSG/22, MSG 1/25
9160541872
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
2,20 EUR
23.02.2016
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny
91/2024
objednávka
2U spol.s.r.o.
17315786
21,10 EUR
27.11.2024
Predmet: Čierna zástava 150/100
91/2024
faktúra
Ing.Ľubica Marcibálová
825,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Odborné stanovisko VVO - Tekovská Breznica
91/2022
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
303,48 EUR
18.05.2022
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
91/2016
objednávka
DIA s.r.o.
44189362
15.11.2016
Predmet: Všeobecný materiál - nosič osvetlenia,objímka
9104714341
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,46 EUR
19.12.2017
Predmet: Služby pevnej siete
905100339
faktúra
Róbert Mihálik ELEKTROMAX
34424661
154,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Reproduktory na Dom smútku 2 ks
9044688905
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
133,97 EUR
18.07.2023
Predmet: PARKSIDE PERFORMANCE Aku tlakový postrekovač na chrbát, Nabíjačka na akumulátor, Smart akumulátor
90/2024
objednávka
Trnky z Tlmáč
55472427
200,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Folklórne vystúpenie s hudbou na Vínne slávnosti a svätenie vína 2024
90/2016
objednávka
FORESTIAL , a.s.
35938242
10.11.2016
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií 2016/2017
9018800057
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
30,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Poskytnutie služby verejného obstarávania
901259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
176,77 EUR
09.12.2019
Predmet: Predplatné PRAVDA na rok 2020
9001434137
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,47 EUR
05.08.2021
Predmet: Tlač poštových poukážok 200 kusov
9000527797
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
22.01.2025
Predmet: BD352 - Služby spojené s opravou a údržbou PZ
9000495053
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
18.01.2024
Predmet: Ostatné odborné práce na distribučnej sieti
9000460046
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
12.01.2023
Predmet: Náklady spojené s opravou a údržbou PZ.
9000426652
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
24.01.2022
Predmet: Ostatné odbor.práce na distribučnej sieti
9000387200
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
22.01.2021
Predmet: Odborné práce na distribúcii sieti
9000345870
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
2,34 EUR
17.01.2020
Predmet: Náklady spojené s opravou a údržbou PZ
9000245196
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
31,30 EUR
16.01.2017
Predmet: Odborné práce na distribučnej sieti
9000225775
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
27,90 EUR
12.07.2016
Predmet: Odborné práce na distr.sieti
89/2024
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
754,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Revízia plynových kotlov BD 901,352
89/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
42,41 EUR
09.11.2016
Predmet: Kancelárske potreby
891616
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
45,39 EUR
14.12.2016
Predmet: Lietajúci lampión farebný mix
88/2024
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
343,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
88/2016
objednávka
belbro s.r.o.
44408081
09.11.2016
Predmet: Olej OTHP-32, olej PP90
8801086599
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 032,48 EUR
02.10.2018
Predmet: ZF Jedálne kupony
8801079221
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
215,54 EUR
11.09.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801042744
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 049,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny
8801022686
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
999,40 EUR
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupony
8801019024
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
66,54 EUR
28.02.2018
Predmet: Jedálne kupóny
8801012307
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
94,54 EUR
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupony
8793084919
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
98,36 EUR
07.02.2017
Predmet: Služby pevnej siete
8784665608
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
68,63 EUR
06.05.2016
Predmet: Služby pevnej siete
87/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
2 200,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Revízie kotlov v BD901, 352
87/2024
objednávka
METAL SERVIS Recycling s.r.o.
36622630
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Odvoz elektroodpadu
87/2020
zmluva
Obec Brehy
35659599
0,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Zmluva o odvoze a spracovaní BIO odpadu č. 87/2020
87/2016
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
297,60 EUR
08.11.2016
Predmet: Montáž,demontáž hliníkové table+penové table
8701094892
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
947,72 EUR
09.11.2017
Predmet: Stravné lístky
8701070608
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
614,89 EUR
18.08.2017
Predmet: Jedálne kupóny
8701043283
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
889,83 EUR
22.05.2017
Predmet: Jedálne kupóny, poplatky za balné
8701014055
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
889,83 EUR
09.02.2017
Predmet: Jedálne kupony
8695/4
zmluva
Viera Homolová
141,50 EUR
08.01.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.4
86/22
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
306,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Náhradný diel: výmeník Bosch pre byť č.15, obytný dom Tekovská Breznica
86/2024
objednávka
Lyreco CE,SE
35958120
63,80 EUR
05.11.2024
Predmet: Kancelárske potreby
86/2016
objednávka
Edu Work s.r.o.
36254118
256,50 EUR
07.11.2016
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V 6 kusov
862011479
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
2 928,78 EUR
08.04.2025
Predmet: Čerpadlo - 1 ks Amarex NS 50-172/012ULG-140 bez inštalačnej sady
862009058
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
1 981,37 EUR
27.07.2023
Predmet: čerpadlo AMAREX NS-50-172/012ULG-140
862008684
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
2 133,78 EUR
11.05.2023
Predmet: Čerpadlo na čističku odpadových vôd - Amarex NS
862003635
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
664,49 EUR
14.05.2019
Predmet: 39015409 / 230 LAUFRAD AMAREX S, DURCHM.136 - náhradný diel
862003404
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
559,97 EUR
25.02.2019
Predmet: Vrtuľa miešadla AXIAL PROPELLER 2227
8601103734
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
961,82 EUR
05.12.2016
Predmet: Jedálne kupóny
8601047623
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
814,58 EUR
02.06.2016
Predmet: Jedálne kupóny
8601016768
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
853,66 EUR
24.02.2016
Predmet: Jedálne kupóny
85/2024
objednávka
FORK,s.r.o.
44311061
0,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Stolový obecný kalendár
85/2016
objednávka
OBEC Kozárovce
00307149
58,68 EUR
07.11.2016
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadových vôd
850000238
faktúra
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
55 074 782
342,24 EUR
28.05.2025
Predmet: Odbor a rozbor odpadovej vody (prítok/odtok/kal) na ČOV Tekovská Breznica za 04/2025
8499308
faktúra
IVES Košice
00162957
143,65 EUR
08.06.2020
Predmet: STP APV WINKONS, WINIBEU obdobie 6.2020-12.2020
od 1.2021-5.2021
8499308
faktúra
IVES Košice
00162957
143,65 EUR
26.06.2018
Predmet: Služby STP APV
8499308
faktúra
IVES Košice
00162957
143,65 EUR
14.06.2016
Predmet: Služby STP APV
84/2024
objednávka
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 600,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Spracovanie a podanie žiadosti o NFP : " Vybudovanie novej športovej infraštruktútry v obci Tekovská Breznica"