obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
764/655/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
33,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
763/34/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
762/36/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
7 131,66 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
761/35/2018
faktúra
Ľubomír Kiška KELMONT
41350693
12 558,43 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce
760/33/2018
faktúra
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
49 818,56 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za stavebné práce na stavbe MŠ
759/654/2018
faktúra
ROZVOJ SPIŠA n.o.
35582537
800,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie žiadosti
758/653/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,23 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za pranie a čistenie rohoží
757/652/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
499,54 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž na OcÚ
756/651/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
899,04 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž v Zdravotnom stredisku
7/56/2019
oznam
Dávid Pišta
10,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018106 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
755/31/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zaradení
754/650/2018
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
60,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom WC
753/649/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
1 498,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za počítače pre OcÚ
752/32/2018
faktúra
Inžinierske stavby, a.s.
31651402
11 987,04 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu miestnej komunikácie
751/648/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
145,21 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
750/647/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
625,94 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
749/646/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
154,10 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
748/645/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
124,48 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
747/644/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
96,18 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
746/643/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
204,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
745/642/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
176,46 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
744/641/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
141,96 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
743/640/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
133,58 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
742/639/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
103,44 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
741/638/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
112,09 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
740/637/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
260,44 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
739/636/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
95,78 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra č. 3018082326 za dodávku elektrickej energie
738/635/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
119,75 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
737/634/2018
faktúra
DREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o.
36475173
2 443,03 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za interiérové dvere OcÚ
736/632/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
115,54 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
735/631/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
117,64 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
734/633/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
72,95 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
733/630/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnú posudkovú činnosť
732/629/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
142,80 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za aerofoto JAR/LETO 2018
731/628/2018
faktúra
Patrik Petrov - DroneMedia
48198269
250,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za video a foto z dní obce
730/29/2018
faktúra
Ing. arch. Kruliac Rudolf
31971202
960,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané projektové práce
729/28/2018
faktúra
Ing. arch. Kruliac Rudolf
31971202
360,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané projektové práce
728/627/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 338,17 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
727/626/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
934,44 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
726/625/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
76,80 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK
725/624/2018
faktúra
Pracovná zdravotná služba s.r.o.
36833118
84,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie služieb
724/623/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
143,28 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za pečiatky
723/30/2018
faktúra
PL inžiniering s.r.o.
47951435
6 000,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu NN, VN rozvodov
722/622/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
705,58 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
721/621/2018
faktúra
Milan Pioňák ml. - MTelektri
41766679
1 207,24 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu verejného osvetlenia
720/27/2018
faktúra
Ing. Štefan Vilga
43417663
6 000,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie doplnkov a zmien v projektovej dokumentácií
718/620/2018
faktúra
EUROCAMP, s.r.o.
31648291
82,54 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu obecného auta
716/619/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
75,79 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
715/618/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
27,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
714/617/2018
faktúra
Ing. František Milata
10673083
27,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku
713/615/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
352,28 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
712/614/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
298,20 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za externý manažment
711/613/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
4 909,40 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za uloženie odpadu na skládke
710/612/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za právne služby
709/611/2018
faktúra
ENGO TATRY, s.r.o.
36448109
613,50 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za hnojenie futbalového ihriska
708/610/2018
faktúra
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
42234891
1 109,59 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz TKO
707/609/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,99 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytovanie internetového pripojenia
706/608/2018
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
153,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za autorskú odmenu
705/607/2018
faktúra
ŠELI s.r.o.
36583138
402,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za ubytovanie v Penzióne u Šeliho
704/606/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechniké služby
703/605/2018
faktúra
BIO-plus, s.r.o.
36183628
1 071,73 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za pohonné hmoty
702/616/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
702/23/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 156,20 EUR
04.10.2018
Predmet: Zálohová faktúra za jedálne kupóny
701/604/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
550,03 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za kancelársky nábytok
700/603/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
458,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
699/602/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
127,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
698/601/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
47,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
697/600/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
244,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
696/599/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
207,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
695/598/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
97,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
694/597/2018
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
378,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom WC na akciu "Dni obce Veľká Lomnica"
693/596/2018
faktúra
Podtatranské noviny
31669654
201,60 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za uverejnenie inzerátu súvisiaceho s akciou "Dni obce Veľká Lomnica"
692/595/2018
faktúra
ENGO TATRY, s.r.o.
36448109
188,20 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za úpravu hrobu padlých partizánov
691/594/2018
faktúra
VPS Vysoké Tatry, s.r.o.
43795773
93,41 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za prenosné zábrany na Dni Obce
690/593/2018
faktúra
HGdata s.r.o.
36852252
33,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za internet
689/592/2018
faktúra
KOVOSPOL KK, s.r.o.
36477451
148,80 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
688/591/2018
faktúra
INTERPROFIS, s.r.o.
36785474
72,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za poradenské služby
687/590/2018
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
00416223
250,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnícky dozor na akcii Dni Obce
685/588/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
670,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za ročnú servisnú prehliadku
684/587/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
54,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie výkonu pri ochrane osobných údajov