organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
025/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
160,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Objednávame si originál farebné tonery žltý a čierny pre žiakov do informatiky
076/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
49,64 EUR
06.06.2012
Predmet: Fakturujeme: rýchloviazače PVC, odkladacia mapa 3-klopa prespanova, xerox papier farebný 160g A4, spony 453, zvýrazňovač Edding 345 displey, euroobaly A4, odkladacie mapy 3-klopa 635 - prespanova, popisovač 8859/4 na tabuľu, servítky biele, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu
077/2012
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
133,26 EUR
06.06.2012
Predmet: Prevedené opravy a servis elektrických zariadení a inštalácií s dodávkou materiálu v objektoch školy a telocvične T2
078/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
27,82 EUR
06.06.2012
Predmet: Triedna kniha pre stredné školy - obal 50 ks, triedna kniha pre stredné školy - vložka 100 ks, vložka do triednej knihy pre stredné školy 50 ks, triedny výkaz - obal 10 ks, triedny výkaz - vložka 10 ks
079/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
06.06.2012
Predmet: Denné menu 20 ks - obedy na mesiac máj pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
080/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
119,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Kábel VGA monitor / PC 1,8 m = 1 ks, toner HP LJ 1010/1020 - Q2612A = 2 ks, toner HP LJ P1005-435A = 3 ks
081/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
160,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Toner HP Color LJ 1600 - Q6000A black originál 1ks, toner HP Color LJ 1600 - Q6002A yellow originál 1 ks
082/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,40 EUR
07.06.2012
Predmet: Telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 KEZM-KEZM VSL2 obdobie : 01.06.2012 - 30.06.2012
083/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,66 EUR
07.06.2012
Predmet: Mesačné poplatky VVPN ISDN BRA - 100%
pevná linka obdobie : 01.05.2012 - 31.05.2012
VF 013/12
faktúra
Základná škola Dr. Daniela Fischera
36158968
132,00 EUR
08.06.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch február, marec, apríl 2012 podľa prílohy,
1 cvičenie = 2 hodiny = 11,- €
026/2012
objednávka
Kuzma Jozef a syn, s.r.o.
36475254
147,42 EUR
19.06.2012
Predmet: Objednávame si opravu rýny na telocvični
084/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 178,10 EUR
19.06.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € za obed za mesiac máj 2012
085/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
363,09 EUR
19.06.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov školy - obedy profesorov za mesiac máj 2012
SF 006/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
46,41 EUR
19.06.2012
Predmet: Faktúra za zamestnancov - profesorov doplatok 0,17 € na 1 obed za máj 2012
086/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 382,72 EUR
19.06.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie : 1.5.2012 - 31.5.2012
Z 12/2012
zmluva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
00397768
0,66 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci zmluvných strán pri zabezpečení priebežných a súvislých pedagogických praxí študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. UPJŠ sa zaväzuje uhradiť náklady na materiálne a administratívne zabezpečenie 0,66 € na jednu hodinu rozboru.
Z 13/2012
zmluva
ELDA SLOVAKIA s.r.o.
31728596
25,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,5 m2 chodby v priestoroch školy na umiestnenie nápojového automatu na teplé nealkoholické bezkofeínové nápoje. Výška nájmu 150,- € za 1 m2 a rok, 25,- € za 4 mesiace
027/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
25.06.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac jún 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
087/2012
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
1 937,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov 4.splátka 2012 infácia rok 2012 - nájom za budovu školy
088/2012
faktúra
Mgr. Monika Sebešová Práčovňa Lavender
46190414
70,42 EUR
25.06.2012
Predmet: Faktúra za pranie prádla : froté uteráky = 155 ks, utierky = 54 ks, obrusy = 33 ks