Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF235/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
25,05 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO Bystrická BF/82 (24ZSS6220439)
DF236/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
90,04 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO Rev. Podzámčie AN (24ZSS6220918)
DF232/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 226,58 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - zdrav. stredisko - 3/2025
DF233/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
110,35 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO Rev. Podzámčie AO (24ZSS6220919)
DF234/2025
faktúra
encare, s.r.o
52302555
6,20 EUR
02.05.2025
Predmet: El. energia - 4/2025 - VO F. Kráľa 2251/4/0 (24ZSS6316279)
DF231/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
788,75 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodávka tepla - Odd. kultúry - 3/2025
DF230/2025
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
150,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Internetová stránka mesta 3/2025
DF228/2025
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
517,29 EUR
02.05.2025
Predmet: Vyúčtovaný čb výstup, fb výstup zo zariadenia, popl. za prenájom stroja - 3/2025
DF225/2025
faktúra
MIM, s.r.o.
36395820
682,65 EUR
02.05.2025
Predmet: Poskytnutie licencie ESONA - 1-3/2025
DF226/2025
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
184,50 EUR
02.05.2025
Predmet: eGOV konektor - podpora 3/2025
DF227/2025
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
5 075,68 EUR
02.05.2025
Predmet: Podpora APV Korwin, Memphis 1 - 3/2025
DF229/2025
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
90,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Servisná kontrola plynového kotla - Kolkáreň
DF221/2025
faktúra
Michal Šárnik - MIKO
41522958
263,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Servis vozidla Škoda combi ZC 557 BE: olej, filter oleja, žiarovka, Stk, Ek, spray na podvozok
DF222/2025
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
301,35 EUR
02.05.2025
Predmet: Revízia - servisná kontrola kotlov MsÚ, DCS Žarnov
DF223/2025
faktúra
IKEA
35849436.
191,80 EUR
02.05.2025
Predmet: Sklenené vitríny na reklamné predmety do knižnice a klientského centra
DF224/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
7 387,71 EUR
02.05.2025
Predmet: Zrážková voda z verejných priestranstiev 1-3/2025
DF219/2025
faktúra
ProIZS SK s. r. o.
52287491
97,26 EUR
02.05.2025
Predmet: Savica Fire B75 so spojkami 5m pre DHZ
DF217/2025
faktúra
wanet, s.r.o.
36049239
630,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Konzultačné služby pri realizácii kybernetickej bezpečnosti 1Q/2025
DF218/2025
faktúra
COPY PRINT GROUP, a.s.
45310106
68,59 EUR
02.05.2025
Predmet: Nájom XEROX PHASER 3320, výstup zo zariadení 3/2025
DF249/2025
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
270,60 EUR
02.05.2025
Predmet: Správa a prevádzka služieb Konektoru 1.4.2025 - 31.3.2026