Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0011/11
faktúra
CONTINENTAL FILM, s.r.o.
35730897
84,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Kino-požičovné Harry Potter a Dary smrti I.
DF0015/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
775,82 EUR
07.02.2011
Predmet: El. energia vyúčtovanie 03.03.-31.12.2010,
verejné osvetlenie nedoplatok 901,24,
kamerový systém preplatok 103,02,
štadión preplatok 22,40
DF0016/11
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
72,00 EUR
07.02.2011
Predmet: SOZA - autorská odmena,
zvonkohra, mestský rozhlas
DF0017/11
faktúra
GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.
31595537
2 181,78 EUR
07.02.2011
Predmet: Licencia - digitálna ortofotomapa
DF0019/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 171,24 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - Bytovky, 21.10. - 03.01.2011
DF0020/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
176,98 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - Samaritánka, 14.10. - 03.01.2011
DF0021/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
17,35 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - MsÚ, 14.10. - 03.01.2011
DF0022/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
3,47 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - DCS Žarnov, 14.10. - 03.01.2011
DF0023/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
399,43 EUR
07.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - MŠ A. Sládkoviča, MŠ P. Jilemnického, 14.10. - 03.01.2011
DF0024/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
42,85 EUR
07.02.2011
Predmet: Výmena elektromerača
DF0025/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
79,09 EUR
07.02.2011
Predmet: Platba 1/11, v. č. 02126472
DF0026/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
117,17 EUR
07.02.2011
Predmet: Platba 1/11, v. č. 42692430
DF0027/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
153,61 EUR
07.02.2011
Predmet: Platba 1/11, v. č. 02125294
DF0032/11
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
49,20 EUR
07.02.2011
Predmet: Toner,
DF0044/11
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
30,97 EUR
07.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby 1/11
ZS0082011
zmluva
ARS NOVA spol. s. r.o.
35827521
192,00 EUR
07.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0092011
zmluva
Základná škola
37831852
07.02.2011
Predmet: zmluva o spolupráci
ZS0102011
zmluva
Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica
07.02.2011
Predmet: zmluva o spolupráci
PF014/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
26,48 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF015/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
12,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického, "dokumnt faktúry vložený ako príloha"